전광제농수산과장
농수산과장 전광제입니다. 농수산과 2000년도세입세출결산서에 대한 설명을 드리겠습니다. 먼저 설명드리기 전에 위원님들께 나눠드린 자료를 봐 주시기 바랍니다. 자료 1페이지에 2000년예산현황에 대해서 보고드리겠습니다. 농수산과는 농축분야하고 수산분야하고 나눠지게 되겠습니다. 2000년도에는 당초 본 예산에 36억 9778만 6000원으로 예산이 편성되어서 제1회 추경때 7억 8614만원이 증액된 44억 8392만 6000원으로 추경이 되었습니다. 그 다음에 제2회 추경에 2억 9486만 6000원이 증액된 47억 7879만 2000원, 종말추경에 2861만 4000원이 감액된 47억 5017만 8000원이 2000년도 농수산과 본예산액이 되겠습니다. 다음 페이지를 봐주시기 바랍니다. 2000년도에는 예산상에 편성된 금액이 47억 5017만 8000원이고 99년도에 이월된 금액이 9187만 7000원이었습니다. 그 다음에 2000년도에 구제역이 발생되므로서 거기에 필요한 약제구입비로 예비비를 2420만원을 편성됐고 그래서 총 48억 6625만 5000원을 저희 농수산과 행정을 펼쳐나갔습니다. 그 중에 지출원인 행위한 금액이 42억 8705만 8750원으로, 지출원인한 액수 중에 집행한 것이 36억 5750원이었습니다. 그리고 금년도 2001년도 이월된 금액이 명시이월과 사고이월을 합쳐서 6억 8705만 3000원이 되겠습니다. 그래서 2000년도에 예산을 집행하고 남은 불용액이 총 5억 7919억 9250원이 되겠습니다. 다음은 세입세출결산서를 가지고 설명을 드리겠습니다. 결산서 108페이지가 되겠습니다. 맨 위에 농축산 개발이 되겠습니다. 예산액은 22억 1264만 4000원, 전년도에 이월된 금액이 2379만 3000원, 예비비가 2420만원 그래서 예산 현액이 22억 6063만원이 되겠습니다. 지출원인행위한 것이 20억 8412만 7010원, 그 중에 지출한 금액이 18억 5826만 2000원이 되겠습니다. 익년도에 이월한 것이 명시이월로 2억 2586만 5000원, 농축산 개발에서 불용처리된 금액이 1억 7650만 9990원이 되겠습니다. 다음은 목별로 설명을 드리겠습니다. 집행잔액이 많지 않은 것은 생략을 하고 금액이 많은 것에 대해서만 설명을 드리겠습니다. 중간쯤에 201목에 일반운영비가 있습니다. 2억 7013만 6000원인데 그 중에 2억 5014만 8180원을 집행을 하고 1998만 7810원이 잔액이 남았습니다. 그 잔액에 대해서는 나눠드린 자료 3페이지를 봐주시기 바랍니다. 3페이지 보면 일반운영비가 나와있습니다. 불용액이 1998만 7810원인데 사업명에 일반수용비, 공공요금 해서 다 나와있습니다. 일반수용비가 1150원이 남았고 공공요금이 8만 9690원이 남았습니다. 그 다음에 농정심의위원회 참석수당이 450만원 예산액중에 265만원이 남았는데 이것은 저희들이 농정심의위원회를 운영하는데 있어서 전체 인원을 소집을 안하고 소위원회로 해서 분과위원회가 있습니다. 부분적으로 분과위원회를 쓰다 보니까 예산절감이 되었고 때에 따라서는 서면심의를 하다보니까 그래서 참석수당이 절감이 되었습니다. 그 다음에 시간외근무자 급량비가 역시 268만 7000원이 남았는데 대부분이 개인들이 야근을 하더라도 개인이 자기가 부담을 해서 식사를 하거나 식사를 안하고 있다고 집에가서 식사하는 그런 경우에 급량비가 안드는 경우입니다. 그 다음에 CF제작 및 TV홍보, 지하철 광고료가 총 1억 8165만원 중에 집행하고 남은 것이 844만 70원이 되겠습니다. 이것도 CF제작을 하면서 그 전에 방송을 하는 부분에 확인을 해서 방영이 안된 것들을 제하다 보니까 정산시에 그 금액이 나왔습니다. 그 다음에 지하철 광고홍보가 475만 2000원이 남았는데 이것은 인천지역의 광고비를 매달 광고비를 지출하게 되어있는데 이것은 일시불로 제출을 하면 광고비 전액의 20%를 감면을 해줍니다. 인천지역의 총 나가야 될 돈이 2376만원이었는데 우리가 그중에서 일시불로 하면서 20%를 감면받아서 475만 2000원을 잔액이 남았습니다. 다음에 강화농수산물 상표출원은 우리가 특허청에 상표출원을 하면서 그것도 일정한 룰이 있는 것이 아니라 담당 변리사들끼리 계약하는 과정에서 입찰 잔액이 남고 조정이 되더라고 그래서 할인을 받아서 125만 9000원이 남았습니다. 농수산물 홍보물 제작은 10만원이 남았는데 이것도 입찰잔액이 되겠습니다. 다시 108페이지로 넘어가겠습니다. 맨 아래 재료비가 있습니다. 재료비가 974만 6000원인데 잔액이 224만 1150원이 남았습니다. 이것은 쥐잡기 사업하고 농수축산물 시식회비가 되겠습니다. 주로 남은 것이 우리가 농축산물 시식회를 3회에 걸쳐서 실시를 했습니다마는 전액을 다 집행을 안하고 224만원을 시식회비에서 남은 것이 되겠습니다. 다음 109페이지 아래에서 세번째 장학금및학자금이 되겠습니다. 장학금은 농촌지역에 실업계 고등학교를 다니는 학생들에 대한 수험료를 지원해 주는 사업입니다. 우리가 2000년도 186명을 지원을 해주었습니다. 그중에 3사람이 중간에 실업계가 아닌 학교로 옮겨서 제외를 시켰고 학교에 다니면서 장학금을 받는 사람들은 별도로 우리가 수험료를 지원을 못해주게 되어있습니다. 그래서 장학금 받는 사람이 2명있고 해서 5명에 대한 회수분이 되겠습니다. 278만 3680만원이 되겠습니다. 맨 아래 시술비가 되겠습니다. 총 15억 7798만 9000원인데 99년도에 명시이월 되어서 넘어온 것이 2억 2317만 9000원입니다. 이것은 99년도에 농림부에서 농림사업 평가를 했는데 우리 군이 우수군으로 해서 농림부에서 2억원의 상사업비를 받았습니다. 나머지 2230에 대한 것은 지방비, 시비와 군비를 부담해서 예산을 써서 사업을 추진했는데 11월에 상사업비가 내시가 되었어요. 그래서 부득이 2000년도 이월해서 사용한 금액이 되겠습니다. 그래서 440만 8370원이 그 사업비의 입찰잔액, 농촌진입망을 8개 구역이 있는데 거기에 대한 입찰잔액에 대해서 불용액이 남은 것입니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 위에서 세번째 민간자본보조가 되겠습니다. 3억 1040만 2000원중에 3564만 5560원이 남았습니다. 이것은 농산물 포장재 지원사업입니다. 우리가 27개 작목반의 신청을 받아서 사업을 추진했는데 그 중에 4개 작목반이 포장재 제작을 포기를 해서 나머지 작목반들도 자기들이 신청을 해서 하겠다고 한 수량만큼 하지못했기 때문에 연말에 정산을 해서 남은 것이 많이 남았습니다. 생각보다 많이 남았기 때문에 작목반에 신청을 한 양에 비해서는 제작을 해서 집행이 되도록 해야 되어야 되는데 그러지 못한 점에 대해서 남은 것입니다. 그 다음에 학술용역비입니다. 학술용역비는 우리가 상표를 해서 포장재 개발을 해서 특허청에 등록을 신청을 해놓았는데 포장재 개발하는데 사용한 입찰잔액이 25만 1630원이 남은 것입니다. 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 111페이지입니다. 축산관리 아래 일반운영비가 있습니다. 일반운영비가 447만 1000원이 남았습니다. 이것은 가축통계조사표 작성하는 것과 가축전염병이 발생하면 폐사된 가축을 해체해서 검사하거나 또는 매립하는데 운반비, 매립비, 해체비 이런 것이 300만원 정도 되는데 작년도에는 그런 사례가 발생되지 않아서 예산이 남았습니다. 가축질병진단실 운영에 따른 운영비가 90만원이 남아서 총 447만 1000원의 불용액이 발생했습니다. 맨 아래 재료비가 되겠습니다. 재료비는 예산에 편성된 것이 280만원, 예비비에 2420만원이 있어서 총액이 2700만원이 되겠습니다. 아까도 말씀드렸지만 구제역이 다른 지역에 발생됨에 따라서 거기에 따라서 소독약품을 구입해서 공급해 주는 것이 되겠습니다. 이것도 가축질병진단이 작년까지만 해도 우리 농수산과에 축산을 전담해서 하고 지도부에서는 축산을 담당을 안했는데 가축진단실은 농업기술센터에 있었기 때문에 지난번에 지도소에서 나온 직원이 다시 기술센터로 가면서 진단실도 거기서 관리하게 되었습니다. 진단실에서 사용하는 약품을 구입했는데 실질적으로 군에서 하다보니까 약품을 구입할 필요성이 없어서 안하게 된 사항입니다. 긴급가축방역비에서 약제를 구입하고 남은 잔액이 되겠습니다. 다음은 112페이지가 되겠습니다. 아래에서 네번째 재료비가 되겠습니다. 이것도 역시 도서벽지의 무료진료하는데 필요한 약품을 구입하고 나머지 잔액이 되겠습니다. 일반가축방역에 필요한 시술비의 잔액해서 13만 9500원을 불용액이 생겼고 맨 아래 민간자본이전이 있습니다. 민간자본이전 집행잔액이 9940만 7310원입니다. 이것은 자료 10페이지를 보시기 바랍니다. 아래에서 세번째 민간자본보조해서 9940만 7310원 불용액이 있는데 이것은 축산분뇨처리시설 지원사업이 99년도에 이월된 금액이 2379만 3000원입니다. 99년도에 사업을 마치지 못해서 다시 2000년으로 이월된 것이 3동인데 그 중에 1동은 추진을 했고 나머지 1동은 못하겠다고 포기하고 1동은 하기는 했는데 준공을 잘못해서 준공처리가 안되었습니다. 규격에 의해서 하지 못하고 2동에 대한 지원금을 부득이 반납하는 그런 문제가 생겼습니다. 그래서 거기에 따른 1779만 3000원과 다음 페이지에 맨 위에 수해복구사업이라고 해서 1413만 3000원 예산이 있는데 이것은 수해복구를 축사에 대한 수해복구를 10동을 했는데 5동은 실시하고 나머지 5동은 포기를 했습니다. 그래서 617만 5270원이 남았습니다. 그 다음에 양돈농가 모돈교체사업 지원이 2억 2544만원 예산 중에 2818두를 계획을 잡았습니다마는 이것도 역시 2206두를 실시를 하고 나머지 금액 7543만 9040원을 불용액이 생겨서 집행을 못했습니다. 이것은 축산에 대한 경기불황으로 인해서 이 사람들이 사업을 포기하는 경우가 생겨서 부득이 불용액이 발생했습니다. 다음은 결산서 113페이지 농축산분야는 마치고 수산분야에 대해서 보고드리겠습니다. 수산분야는 총 예산액이 25억 3753만 4000원이 되겠습니다. 그 중에서 전년도에 이월된 것이 6808만 4000원이고 그 중에 지출한 것이 17억 4174만 3740원이 되겠습니다. 그 중에서 금년도로 이월된 것이 명시이월과 사고이월을 합해서 4억 6118만 8000원이고 나머지 불용액이 4억 268만 6260원이 되겠습니다. 그 아래 일반운영비가 있습니다. 일반운영비는 수산조정위원회 수당입니다. 이것도 역시 작년도에 수산조정위원회를 1회에 걸쳐서 실시하고 나머지는 서면심의를 했기 때문에 수당이 남게 되겠습니다. 다음 페이지 114페이지 아래에서 네번째 시설비가 되겠습니다. 시설비는 예산액이 18억 651만 5000원, 전년도 이월된 것이 1490만원 그래서 집행 그 중에 사고이월된 것이 4억 4416만 5000원이고 집행잔액이 2억 5317만 7190원이 되겠습니다. 그것은 자료 13페이지에 있습니다. 13페이지 시설비에 보시면 맨 오른쪽에 불용액이 2억 5317만 7190원이 되겠습니다. 이것은 물량장, 선착장에 주로 보수보강하는 과정에서 입찰잔액이 발생된 것입니다. 그 다음에 사하동선착장 진입로 포장 이것은 어촌종합개발 이것은 어촌종합개발 계획에 의해서 추진한 사업이 되겠습니다. 이것도 역시 집행 입찰하고 나머지 잔액이 되겠습니다. 다음 페이지 봐주시죠. 사하동선착장 보강 지질조사비, 어류정 물량장 포장, 사하동 선착장 진입로토지 매입비, 후포항선착장 시설보강 해서 나왔는데 여기 주로 자료는 주로 입찰잔액이 되겠습니다. 다음은 114페이지 맨 아래 민간자본보조가 되겠습니다. 민간자본보조에 대해서도 자료 14페이지에서 설명을 드리겠습니다. 자료 14페이지 아래 민간자본이전해서 집행잔액 불용액이 2225만원으로 되어있는데 이것은 남은 것이 수협에서 작년도에 젓새우 저장시설을 외포리에 설치를 했습니다. 저희들이 나중에 완료된 다음에 정산처리하는 과정에서 입찰잔액으로 2225만원이 발생이 되었습니다. 다음은 115페이지가 되겠습니다. 위에서 세번째 시설비입니다. 시설비는 1억원 중에 9607만 3360원을 집행하고 392만 6640원을 불용액으로 남았는데 토지외 물량장 공사하고 남은 1차 잔액입니다. 맨 아래 재료비가 되겠습니다. 1억 2000만원 중에 6245만 5870원을 집행을 하고 5754만 4130원이 남았는데 그것은 황복치어 방류하고 남은 금액이 되겠습니다. 그런데 황복치어는 작년에 20만마리를 계획을 잡고 추진을 했는데 금년에 우리가 18만 5400미를 방류를 했습니다. 워낙에 낙찰단가가 저희들은 500원에서 600원을 예상했습니다마는 반밖에 안되는 1차에 337원, 2차에는 293원해서 계획했던 것 보다 금액이 반정도 밖에 안되어서 전부 입식을 하려고 추진했습니다마는 중간에 납품하는 사람이 치어를 기르는데 실패를 해서 물량이 모자랐습니다. 그래서 5754만 4130원이 잔액이 남았습니다. 다음에 116페이지가 되겠습니다. 위에서 세번째 민간자본보조입니다. 1억 7000원의 예산과 작년도에 이월된 것은 99년도에 수해피해로 수산작물 입식하는 것이 다 되지 않아서 이월된 금액이 5318만 4000원입니다. 이것도 집행을 하고 2887만 1670원이 남았는데 가무락종패살포 한 것을 700톤을 계획을 잡았는데 64톤정도 밖에 못했어요. 종패살포를 못한 것은 가무락살포를 다른 지역에 가서, 우리나라에서는 안됩니다. 그래서 북한에 가서 주로 사오는데 납품업자가 물량을 다 확보를 못해서요. 수산생물입식은 8어가가 입식을 해야 되는데 그 중에 3어가에서는 큰 고기를 잡으면 돈이 많이 들어가니까 치어를 구입해서 입식을 했습니다. 거기에 따르는 장비를 860만원 해서 전체 2887만 1670원이 잔액이 발생했습니다. 그 아래 시설비가 있습니다. 3000만원 이것은 폐선을 이용한 조형물을 가꾸려고 불은면, 온수리, 넙성리에 설치했는데 150만원이 입찰잔액이 됩니다. 그 다음에 아래에서 두번째 일용인부임은 지도선에 일용직이 2사람이 있습니다. 인건비를 주고 나머지 306만 630원이 되겠습니다. 그 다음에 117페이지 맨 위에 일반운영비가 2184만원인데 794만 600원이 남았습니다. 이것은 참고자료 18페이지에 나와있습니다. 일반운영비가 수산분야에는 일반수용비, 지도선 2척에 대한 전기 전화요금, 폐선조형물 전기요금, 어업지도선 일숙직비, 어업지도선 피복비, 어업지도선 승선원 급량비, 연료비, 통신장비 유지비 이렇게 여러 사업이 있는데 거기에서 일부씩 남은 것이 되겠습니다. 예산을 될 수 있는 대로 절감을 해서 쓰려고 노력을 많이 했습니다마는 한편으로 예산을 다 집행을 해서 주민이나 어민들에게 혜택이 가도록 해야 되는데 사업을 수행하는 과정에서 신청을 해놓고 포기를 하므로써 다른 사람이 오히려 혜택을 받지 못하는 그런 사례가 있어서 앞으로는 그런 것을 정확하게 판단해서 이렇게 불용액이 발생되지 않도록 하겠습니다. 다음은 117페이지는 자료 19페이지에 일반운영비는 지도선에 유류대, 선용품 구입, 기관유지 보수 등 해서 1150만 8000원으로 잔액이 생겼고 그 아래 민간자본보조에 321만 3000원이 남았는데 이것은 수해복구비에 어선이 5척이 있었습니다. 그 중에 3척은 수리를 하고 나머지 2척은 포기를 했기 때문에 남은 잔액입니다. 밑에서 두번째 3600만원은 지도선 수리비인데 수리를 하고 남은 금액이 177만 8400원이 되겠습니다. 이상으로 두서없이 설명을 드렸습니다. 설명을 마치겠습니다.