신종신기획감사실장
기획감사실장 신종신입니다. '91년도 일반회계 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 추가경정예산을 편성한 배경부터 말씀을 드리겠습니다. 시 본청에서 조정교부금 14억2,000만원 증액이 되어서 내시가 되었습니다. 그래서 추가경정예산을 편성할 수 있는 재원이 확보되었습니다. 또 국·시비 보조금 변경내시가 정신요양 시설운영비 외에 12건에 내시가 되었습니다. 다음에 저희 구에 기구가 신설이 되고 공무원이 증원이 되어 이에 따른 필수 경비와 인건비를 계상하여야 되는 요인이 생겼습니다. 기타 세출예산에 미확보건 이를테면 인건비가 올랐다든가 새로 추가로 해서 지급해야 된다는 것 이에 따라서 소규모 주민숙원사업도 해야 되겠다. 이러한 배경이 있어서 이번 추가경정 예산안 편성이 되었습니다. 다음은 경정예산에 대한 상세한 것을 말하면 시간이 요하고 중요한 개요에 대해서 설명을 올리겠습니다. 금년도 기정예산이 특별회계, 일반회계 23억을 합쳐서 293억800만원 금번에 일반회계 23억3천만원을 추가한다면 우리 구의 금년도 총 예산액은 316억3,800만원이 되겠습니다. 다음에 세입세출예산을 총체적으로 말씀드리면 이번에 의회추경에 23억3천만원에 대한 내역입니다. 세외수입에 6억6,700만원, 그 내역은 재산매각수입이 4억원 순세계잉여금이 많이 책정이 되어 감 되는 것이 3억2,400만원 국고보조금 사용잔액이 4천만원 시비보조금 사용잔액이 4억6,900만원 기타 수입이 1억3,200만원 해서 세외수입이 6억6,700만원이 되겠습니다. 다음에 국고보조금 1억1,500만원 시비보조금이 1억2,800만원 해서 2억4,300만원이 되겠습니다. 조금 전에 말씀드린 시본청에서 내려온 조정교부금이 14억2,000만원이 되겠습니다. 이것이 세입이 되겠습니다. 세출을 말씀드리면 인건비 및 필수경비에 4억8,700만원 그 내용으로는 순수한 인건비만 2억8,300만원 국시비 내시 사업이 7억400만원 기본경상비가 1억1,700만원 기정예산에 대한 삭감이 6천만원, 중요사업비가 7억6,008만원, 경상사업비가 5억1,800만원 하여 도합 23억3천만원이 되겠습니다. 일반회계 세입예산서는 앞에서 말씀드린 바와 같이 23억3천만원에 대한 내역입니다. 재산매각수입이 4억이면 순세계잉여금 감이 3억2,400만원, 국고보조금 사용잔액 1천만원 시보조금 사용잔액 4억2,900만원, 기타 수입 1억3,200만원, 보조금 국시비를 합해서 2억4,300만원, 조정교부금이 14억2천만원이 되겠습니다. 일반회계 세출예산내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 인건비가 조금 전에 말씀드렸습니다 마는 100만원 이하는 편의상 생략을 하겠습니다. 인건비가 2억8,300여만원 그 내용은 직원들의 급여, 상여금, 수당, 인부임, 복리후생비가 포함되어 있습니다. 조금 전에 말씀드린 13건 국시비 내시 사업입니다. 정신요양시설운영비, 아동복지시설운영비, 소년소녀가장 세대보호비, 노인복지시설운영비, 저소득모자가정 중학생 자녀 수업료 및 입학금, 보건소운영지원 및 임산부 영유아 건강진단, 아동복지시설, 신·증축, 아동복지시설 난방 및 장비지원, 아동시설증축, 자치단체 경상보조금, 행사교부금, 국시비사용잔액 반환 이렇게 되겠습니다. 여기에 보면 증도 있고 감되는 것도 있습니다. 국가 국시비를 저희들한테 내시하면서 지시가 내려왔습니다. 이것은 감을 해라 이것은 증을 하라고 내려온 사항입니다. 경상비가 1억1,600만원, 수수료 및 공공요금, 불법주·정차 문제, 감정, 측량, 전기, 우편, 재수수료, 관서당경비 내용은 추록대금 혹은 충무계획, 통계자료, 관서당경비, 공상실비 등이 되겠습니다. 기존예산 삭감입니다. 저희들이 기존 예산을 해놓았는데 여건 변동에 의해서 이것을 삭감하고 금번에 재편성하는 것입니다. 원래 대명로 가로환경보성을 하려고 하였는데 이것을 현충로로 변경을 하였기 때문에 9백만원이 남았습니다. 다음은 여러 의원님들이 승인하신 구청별관 봉덕1동사무소 신축건, 부대비에 남아있는 것을 삭감을 해서 다음에 전용하는 것 또 지역경제과 인건비가 남았습니다. 지역경제과에 있던 교통계 업무가 교통과로 신설이 되었으므로 그 예산을 교통과로 치르게 되겠습니다. 거택구호대상자 구료 급량비 등으로 감 되는 것이 5,900만원이 되겠습니다. 주요사업은 별첨으로 되어 있고 예산은 7억6,700만원, 경상사업비도 5억1,800만원이 되겠습니다. 주요사업 즉 소규모주민숙원사업입니다. 대명9동 경로당 신축에 6천700만원 이것은 시본청에서 5천만원 이것은 시본청에서 5천만원이 교부가 되어 우리 구에서 보태어서 증축하라고 지시가 되어 추가로 나왔습니다. 주거환경개선사업 용역에 봉덕2동입니다. 3천1백만원 저희들 관내 다섯 군데가 주거환경개선사업을 하여야 되는데 지금 현재 대명3동, 8동만 하고 아직 못하였습니다. 그래서 금번에 봉덕2동을 하는데 여기에 대한 용역비입니다. 대명9동 앞산 APT 서편 하수도 본관공사 이것은 사업을 하고 있는 곳인데 박스, 암거를 당시에 빠뜨려서 예산에 계상되지 않아 이번에 추가로 하는 것입니다. 봉덕1동 봉덕시장, 하수도본관 준설 및 집수정 설치 봉덕시장 내에 하수도 물이 소통이 되지 않아서 신천 하천 유지관리비 1천만원, 제방이 무너지면 제방보수를 하여야 하고, 여기에 5백만원 봉덕3동 A3비행장 남편도로 보상비 이것은 작년 사업인데 편입된 토지에 대한 보상비가 적다고 승낙이 되지 않아서 저희들이 중앙에 중앙재결위원회에 올린 결과 단가가 인상된 부분입니다. 4천730여만원 이천1동 영선국교 서편도로 보상금 5천만원, 대명9동 앞산APT 동편하수도공사 보상금 4백만원, 시장 공중변소 보수공사 봉덕, 대덕, 관문, 명덕, 성당, 대명시장이 불결하여 보수공사 3천100만원 안지랑 체육공원 진입로 보수공사를 하다가 남은구간 78m에 5백만원 이천1동사무소 신축부지 매입이 금년에 부지를 사고 내년에 건축을 하는 계획으로 계상되었습니다. 청산 내 화단정비, 저희들 청사 내 차량 주차공간 확보를 하기 위해서 화단을 줄여 조성을 하였습니다. 도로 긴급보수비 관내 일원에 도로가 파손이 되면 언제든지 우리 구민이 불편 없이 즉시로 보수할 수 있도록 포괄적으로 예산을 2천만원을 계상하였습니다. 동사무소 환경개선 대명2동 숙직실 증축 당초예산이 5백만원인데 부족분이 2백만원, 대명3동 공부방 옥상 방수시설에 120만원, 대명 3동, 공부방 전용 화장실 설치 4백만원, 대명5동사무소 천정수리 및 형광등 설치에 420만원, 대명6동사무소 지하실 방수공사가 잘 되지 않아 방수공사에 1,200만원, 대명7동 문서창고 이전 270만원, 문서고 보완대설치에 150만원, 대명7동 화장실 개수에 3백만원, 에어콘 방열기가 주민집 옆에 설치가 되어 소음이 심하다 하여 이설하는데 80만원, 대명9동사무소 숙직실 증축에 1천300만원, 수세식 화장실에 1천만원, 청사도색에 200만원, 대명10동 문서창고 확장 및 창고설치에 300만원 합계 13건이 되겠습니다. 다음은 주요경상경비입니다. 총 5억1천800만원 중에서 의회운영비가 3천200만원, 내용은 의정활동 및 기록보조원 인부임, 의원책상 구입, 온풍기 구입, 의정활동기록 및 규정요령발간, 의원수첩 및 교양지 구독, 간사실사무용품 외 14건 하여 3천2백만원이 되겠습니다. 다음은 통·반장 사기앙양입니다. 통장수당이 인상되었습니다. 7만원에서 8만원 조금 전에 통장자녀학비보조에 조례 개정 내정만 있었습니다만 자녀학비보조에 4백10만원, 모범 통·반장에 대한 산업시찰에 2백2십만원입니다. 다음은 동행정력 보강입니다. 행정관리 시범동 육성에 대명11동이 되겠습니다. 여기에 1,000만원, 행정장비 보강 3종에 5백만원, 민원공무원 근무복에 620만원, 동 주민등록전산화에 5천300만원입니다. 내용은 워커스테이션 및 레이저프린트기 구입에 1동에 1대씩 3,400만원, 워커스테이션보안장치에 기존 5개 동에만 되어 있어서 나머지 11개 동에 580만원, 인감대장을 전부 갱신하는데 1,200만원, 인감대장보관함에 1백만원 되겠습니다. 보건위새분야에 5,200만원입니다. 하계 방역 인부임 및 재료대 1,800만원, 공해감시관간담회 및 포상에 75만원, 퇴폐행위 업소단속에 따른 보상에 2천800만원, 퇴폐위생업소 계몽활동 홍보물 4종 400만원, 다음은 청소능력배양에 있어서 5,600만원, 내용은 청소종사원 피복비 1,100만원, 분리수거 및 오물방기 홍보물 3종 850만원, 청소종사원 사기앙양 630만원, 청소종사원 목욕비 한 달에 15,000원을 주어야 되지 않겠나 해서 1,400만원, 청소장비보강에 있어서 980만원, 청소업무 수수료 및 기타에 580만원, 도시환경정비사업에 2,700만원이 소요되는데 그 내용은 내년도에 전국체전이 대구에서 개최되는데 불법광고물 정비 인부사역 1,200만원, 불법광고물 대집행수수료가 1천만원, 구지정 벽보판 보수 및 사진대가 1,900만원, 방기폐차량 수거수수료 210만원, 일반행정 및 기타 2억2,200만원, 제세징수업무 전산화 장비 컴퓨터구입입니다. 여기에 1,400만원, 행정장비 및 물품구입비 4종 1천800만원, 모범업체 노사임원 해외연수보상 저희들이 보상해 주는 것이 990만원, 화장실 세척기 1,100만원, 새질서 새생활 실천단체 활동비 보상 16개 동 960만원, 주민계도용 신문대금 단가가 인상되어 930만원, 경로당 유지관리비 저희들 관내 16개 동에 41개소 6백80만원, 측량 및 감정수수료 1,400만원, 구민노래제정 경비 530만원, 민방위장비 구입 9종 370만원, 방범원 피복비 56명에 대한 430만원, 을지연습상황실 설치 230만원, 당직순찰함 구입 360만원, 주부합창단 강사 수당 190만원, 주부합창단 발표회 250만원, 자동차 과태료고지서 인쇄 및 기타 숫자가 많아서 전부 묶어서 1억300만원, 인쇄비 20건 1,800만원, 급량비 8건 700만원, 여비 12건 990만원, 기타에 900만원, 대충 말씀을 드려서 상당히 미흡합니다. 기회가 있으면 상세한 말씀을 드리고 이상 말씀드린 바와 같이 주민 소규모 숙원사업, 주민보호시설, 사회복지증진 관계 일선 동사무소 환경개선 및 주민봉사행정에 필요한 최소한 경비를 계상했습니다. 여러 의원님께서 여러 가지 고려를 하여서 최소한 경비를 제안을 했습니다. 저희들 구청업무가 금년도 계획대로 잘 추진이 되어서 30만 구민에게 좋은 행정이 될 수 있도록 여러 의원님께서 적극 협조를 부탁드립니다. 이상 설명을 마치겠습니다.