서세영시민과장
우선 제안설명 말씀올리기 전에 사과의 말씀을 드리겠습니다. 위원님들을 오늘 처음 뵙고 보니, 사전에 일일이 찾아 뵙고 인사를 올렸어야 당연한데 그렇지 못했던 것을 대단히 송구스럽게 생각합니다. 이 점을 널리 이해해 주시기 바랍니다. 저희 통합공과금과징사업특별회계 제2회 추경예산안에 대해서 간추려서 말씀드리겠습니다. 제안이유는 통합공과금 동 검침 기능직원이 당초에 127명이었는데 91년도 5월 11일자로 가능직원 168명으로 41명이 증원됨에 따라 추경예산안을 상정하게 되었습니다. 당초예산 규모는 30억 3천9백만원이었으며 금회 추경예산 규모는 29억 5천3백만원이 되겠으며 실질적으로 추경에서 8천6백만원이 삭감되겠습니다. 내용을 보면 당초 예비비 3억 5천만원 중에서 41명에 대한 인건비 1억 5천2백만원, 관리비 4천8백만원, 기타 영업비용 8백5십6만원과 공기구비품 5백5십만원, 합계 1억 9천5백3십6만 7천원이 되겠습니다. 이걸 충당하고 예비비를 7천만원으로 편성하여 타 기관, 타 기관은 저희가 통합공과금상에 한전, 한국방송공사, 삼천리도시가스와 타 회계는 저희 시의 상·하수도 폐기물에 관한 부담금을 8천6백1십7만 7천으로 삭감을 했습니다. 이것이 총괄적인 사항이 되겠습니다. 다음에는 통합공과금과징사업특별회계 세입세출사항 설명서를 요약해서 설명해 올리겠습니다. 유인물을 보시면 1항 예산총칙에서 9항 차량 정수현황까지 나오나 현재 부천시에 해당하는 사항에 대해서만 요약해서 설명해 올리겠습니다. 첫째, 1번 예산총칙이 되겠습니다. 여기에 가번을 보면 통합과징대상 가구 수가 210,000이 됩니다. 이것은 91년도 3월 말 현재에 대한 숫자가 되겠습니다. 상·하수도, 폐기물 수집, 전기, 텔레비전 수신료, 도시가스 6개 항이 됩니다. 위탁기관별 부담비율은 상수도 17.57%, 하수도 7.19%, 폐기물 수집 7.10%, 전기 30.16%, 텔레비전이 35.18%, 도시가스가 2.80%가 되겠습니다. 이 부담비율은 작년에 공인된 회계사에서 타 기관과 저희 시가 협의해서 객관성 있게 산출한 사항입니다. 그러나 금년도에는 작년 부담률에 준하고 금년도에 부담률은 별도로 산정이 되는 대로 차후에 연말에 가서 정산할 예정으로 있습니다. 다음에 제3조의 수익적 수입 및 지출사항이 되겠습니다. 저희 전체 수익이 29억 5천3백만원이 되겠습니다. 자세한 내역은 유인물을 참고해 주시면 좋겠습니다. 제4조는 해당이 없고, 자본적 지출에 1천5백5십만원이 있으며 2항에 유형고정자산은 저희가 집기비품, 복사기를 구입한 사항이 됩니다. 3항에 예비비 1백4십만원이 있는데 이것은 예산편성지침에 저희가 자본적 지출에서 1/100을 계상하게 되어 있으나 현재 14만원은 1천5백만원에 대한 1/100이 미달됩니다. 그 이유는 당초 금년도 예산에는 1천5백만원이 안 되기 때문에, 1천4백만원에 대한 것은 저희가 집행할 예정이 없기 때문에 1/100로 올리지 않고 당초예산대로 14만원으로 계상했습니다. 다음 제7조 예산전용 금지과목에서 증원되는 41명의 급여가 5억 2천9백만원, 공공요금이 2천6백만원이 되겠습니다. 다음 세입세출 총괄표에서 가항에 세입예산 2회 추경안이 29억 5천3백만원, 저희 당초예산이 30억 3천9백만원에서 총괄적으로 8천6백1십7만 7천원이 실질적으로 전체에서 삭감이 되겠습니다. 내역별로 보면 영업수익이 24억 9천만원, 영업외수익은 저희가 계좌를 실정하기 위해서 1천원을 별도로 예입해 놓고 있는 것이 됩니다. 특별이익 4억 6천3백만원 이것은 90년도의 과징사업에 대한 특별회계에서의 집행 잔액이 되겠습니다. 세출예산은 당초 30억 2천9백만원, 2회 추경이 29억 3천8백만원으로 내역별로 보면 영업비용이 24억 4백만원, 특별손실이 4억 6천3백9만 7천원이 되겠습니다. 특별손실액은 작년도 집행잔액이 되겠습니다. 예비비도 전체 세출내역에서 1/100을 계상하게 되어 있어 7천만원을 계상했습니다. 자본적 지출에서는 아까 말씀드린 대로 1억 5천4백1십만원은 기타 집기비품에 대한 액수가 되겠고 예비비가 14만원이 되겠습니다. 다음은 과징사업수익에서 영업수익 24억 9천만원에 대한 내역별로 말씀드리면 통합공과금 과징사업에 대한 위탁비용이 되겠습니다. 내부기관 것은 타 회계라 하고 외부기관을 타 기관이라고 하고, 타 회계 부담금은 산정비율대로 상정해서 나온 액수로 상수도 특별회계가 4억 3천7백만원, 하수도 특별회계 1억 7천9백만원, 일반회계 폐기물이 1억 7천6백만원이 되겠습니다. 타 기관 부담금 수입으로 한국전력공사가 7억 5천1백만원, 한국방송공사가 8억 7천6백만원, 삼천리도시가스가 6천9백만원, 과목 존치한 예금이자로써의 1천원이 들어가서 전체가 24억 9천만이 되겠습니다. 다음 영업외수익으로는 위탁비용 부담금 전년도 이월금 4억 6천3백만원이 되겠습니다. 영업비용에 대한 내역을 보면 인건비가 12억 8천8백만원으로 저희 통합공과금계에서 정원이 미달될 때에 보충할 수 있는 일용인부임이 계상된 것이 9억 3천만원으로 13억 8천2백만원이 되겠습니다. 다음에 기타 관리비로써는 사무경비가 4억 2천7백만원, 내역별로 보면 서식인쇄비, 복사용지 구입, 증원된 41명의 서류가방 및 공구세트 구입비가 되겠습니다. 기본 경상비로 2억 8천5백만원으로 41명에 대한 복리후생비가 되고 사업운영에는 41명에 대한 국내여비가 되겠으며, 이것은 조금도 차질없이 예산편성지침에 의해 편성된 사항입니다. 보상금은 증원된 41명에 대한 연금 및 의료보험부담금이 되겠습니다. 예비비로써 7천만원인데 이것은 1회 때 3억 5천만원 중에서 2억 8천만원이 삭감된 나머지가 되겠습니다. 다음에 고정자산으로 1천5백41만원이 되겠고, 정원 177명 중 6급이 3명, 7급이 3명, 8급이 3명, 기능직이 168명이 되겠습니다. 당초에는 136명이 계상되었고, 41명이 증원됨으로써 177명분에 대한 공무원의 봉급이 5억 2천9백만원이 되겠습니다. 이상으로 추경에 대한 세입세출사항을 요약해서 보고올렸습니다.