유덕현농림수산국장
그 동안 도정을 함께 걱정해 주시고 특히 농림수산국 분야에 아낌없는 성원과 지도를 해주신 이근용 위원장님을 비롯해서 위원님 여러분께 진심으로 감사와 경의를 표하는 바입니다. 그러면 지금부터 농림수산국의 금년도 제2회 추가경정예산안을 편성하게된 배경은 직제개편에 따른 국 상호간의 예산조성과 국고보조의 변경 및 일부 사업계획변경에 따라 예산을 편성하였습니다. 우리 국의 제2회 추가경정예산안의 규모는 세입예산에 있어 당초 174억7,340만원이었으나 국고보조금감액에 따라서 2억4,723억5천원이 감되어 총 세입예산은 172억2,616만5천원이 되겠으며 세출예산에 있어서는 이번에 10억1,958만4천원이 증액 계상되어서 총 세출예산은 기정예산 359억8,713만4천원을 포함한 370억671만8천원이 되겠습니다. 이번 추가경정 예산안의 주요 내용은 세입예산에 있어서는 종축장과 내수면 개발시험장의 사업장유입으로 4,487만2천원의 증액과 국고보조금 조정에 따라서 2억9,210만7천원이 감되었으며 세출 예산에 있어서는 톱밥 생산기 34대 설치를 위한 8억2천만원 중 40%에 해당되는 3억2,800만원과 양돈단지 조성사업을 위한 42억5천원 중 1%에 해당하는 5천만원 과실 저온저장고 5개소 설치를 위한 15억중 7% 인 1억500만원 독립기념관 기준 무궁화 식재를 위한 6,584만원 등을 계상하였습니다. 지금까지 금년도 제2회 추가경정예산안에 대해서 개괄적으로 말씀드렸습니다만 더 상세한 내용은 세출예산 사항별 설명서를 통해서 구체적인 편성 내용을 보고 드리겠습니다. 유인물 27페이지를 봐 주시기 바랍니다. 앞에서 개괄적으로 보고 드린 바와 같이 농림수산국의 제 2회 추가경정예산 중 세입예산은 당초 174억7,341만원이었으나 이번 추가경정예산에서 2억4,723만5천원이 감액되어172억2,616만5천원이 되겠습니다. 경상적 세외수입은 당초 11억3,519만4천원으로 사업장 수입에서 4,487만2천원이 증액 계상되어서 11억8천6만6천원이 되겠습니다. 사업장 수입 4,487만2천원 증액은 농축장의 우유, 자돈, 폐 한우 등의 단가 인상에 따른 3,127만2천원과 내수면 개발 시험장의 어가 단가 인상에 따른 3억1,360만원이 계상 되었으며 국고보조금은 당초 159억7,568만3천원이었으나 2억2,910만7천원이 감되어 156억8,357만6천원이 되겠습니다. 산업경제비 보조금 2억9,210만7천원 감액은 축산산업비에서 2,286만5천원 증액뽕밭 조성 등 양잠사업비에서 3,116만4천원 감액, 인공어초시설비 등에서 3,427만3천원 감액, 산림조합 운영지원 사업장에서 2억4,388만5천원 감액, 꽃 시범단지 및 원종생산비에서 565만원이 감액 계상되었습니다. 다음은 세출예산이 되겠습니다. 당초 예산 대비 3%가 증액된 세출예산은 10억1,958만4천원이며 총 예산은 기정예산 359억8,713만4천원을 포함한 370억671만8천원이 되겠습니다. 농림수산국 소관예산중 농어촌 관리예산은 당초 59억7,217만4천원이었으나 이번 추경에 농산관리 예산에 7억1,852만8천원 농산물 원종장 경영비에 1억5,456만7천원 원종장 논산분장 운영비에 447만4천원 도합 8억7,756만9천원이 증액 계상되어서 총 68억4,974만3천원이 되겠습니다. 농산관리 예산은 당초 49억4,136만원이었는데 이번 추경에 7억1,852만8천원을 증액 계상하여 56억5,988만8천원이 되겠습니다. 내용별로 보면 도 직제개편에 따른 농림수산국 산하 인원 78명분의 인건비 4억9,011만1천원을 계상하였고 관서 운영비 2억1,067만5천원은 관서당경비 4개과 분 3,814만7천원, 복리 후생비 101명분 1억5,432만8천원, 시간외관운영 판공비로 665만원이 계상된 것입니다. 기본 경상비 124만2천원 증액은 청원 산림보호서기 14명에 대한 피복비로서 이는 당초 농어촌 개발비에 계상되었던 것을 예산과목을 변경한 것입니다. 경상사업비 1,650만원은 수입개방에 따른 작목개발 시책 추진에 위해서 980만원 병충해 방지에 필요한 670원을 계상하였습니다. 다음은 농산물 원종장 운영예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 농산물 원종장 운영비는 당초 6억3,447만9천원 이었으나 1억5,456만7천원이 증액되어서 7억8,904만6천원이 되겠습니다. 내용별로 보면 인건비 보족액 2,886만9천원과 복리 후생비 및 굴삭기 유지를 위한 관서 운영비 부족액 350만8천원을 계상하였으며 경상사업비 99만원은 일용인부 70명에 대한 공상 치료를 위한 약풀대로 60만원을 사무실 물품구입대로 100만원을 증액 계상하였고 국고보조금 편성에 따라 맥류 대두원종 및 보급종 증식비에서 61만원 감하였습니다. 주요 사업비 1억2,120만원은 예산군의 도시계획사업에 의거해서 도로로 편입된 용지 보조금으로 원종장 포장 2천평을 매입하기 위해서 계상한 것입니다. 다음 농산물 원종장 논산분장 운영 예산으로는 이번에 480만4천원이 증액되었는데 이는 인건비 부족액을 증액한 것입니다. 축산진흥 관리는 기정 예산이 28억8,536만3천원인데 이번 추경에 1억7,031만7천원이 증액되어 총액 30억5,569만원이 되었습니다. 증액되는 1억7,032만7천원 중 축산행정비 6,312만5천원은 경상사업비가 1,726만원으로 축산편람 발간비가 696만원 사료검사 시료 탁송료 30만원 축산진흥시책 간담회 1천만원이 계상되었고 주요사업비는 기정 예산액 중 토지조성사업이 58ha가 51ha로 감축 조정됨에 따라서 국고보조 213만5천원이 감되고 당초 축산분뇨처리를 위한 정화조 1천 개소와 톱밥발효 돈사 100개소에 도비지원 설치코자 3억3천만원을 확보하였으나 축산진흥기금에서 개소당 3천만원 시설비중 90만원을 계획이 확충되고 본 도에 1,512개소 분이 할당되어서 3억3천만원을 증감하였습니다. 축산분뇨 처리에 대한 농가 인식도가 높아짐에 따라서 톱밥발효 돈사의 설치 축분에 톱밥 투입 깔집 대용으로서의 톱밥수요, 축분 발효 시 톱밥수요 등으로 값이 오르고 톱밥이 품귀상태에 이르러 축산분뇨 처리에 톱밥이 시급히 요청되므로 톱밥 생산기를 지역 축협과 업종조합에 고정식 14대 이동식 20대를 설치코자 합니다. 고정식은 대당 3천만원이고 이동식은 대당 2천만원입니다. 도비와 시군비에서 각각 40%씩을 보조하고 20%는 축협부담으로 도비 소요에 3억2,800만원을 계상하였습니다. 축산 양돈단지 조성사업은 수입개방에 대비한 축산업 구조개선과 공동 사용관리 체제를 구축하여 경영 합리화를 도모하고 농어촌환경사업의 일환으로 정부에서 시도하는 시범 사업인과 논산군에 설치해서 참여농가 20농가이고 규모는 3만여평 사육되는 돼지는 2만여두가 됩니다. 이 사업을 추진하면 지방비 부담이 1억인바 도비에서 5천만원, 논산군비에서 5천만원을 부담하는 계획이고 총 사업비 42억5천만원 중 축산진흥기금 융자가 14억원 지방비 보조 1억원 자담 27억5천만원이며 지방비 부담을 전제조건으로 하고 있습니다. 종축장 운영비 2,715만6천원 증액 중 관서운영비 520만4천원은 우유냉각기 양수 모타 등의 전기료와 석유 파이프라인 시설 유지비 일용인부 퇴직금이고 경상사업비 2,195만2천원은 비료대, 인부임, 철조망 보수비 물품구입비 등이 되겠습니다. 가축위생시험소 운영비 4,405만8천원이 증액되는바 이는 인건비 597만7천은 수익증원에 따른 추가 소요액이며 관서 운영비중 566만원은 국비 대 재정예산을 착오로 당초 예산에 계상으므로 삭감하고 차량비 부족액 47만8천원을 계상하였습니다. 경상사업비 4,326만3천원은 추백리소 간질점진 구재등에 소요되는 재료비와 여비이고 사무실 커턴 설치비 110만원 축산물 유해 잔여물질 검사기 구입비 국비보조 2,500만원 에어컨디셔너 2대 우유차량 교채비 1천만원이 계상되었습니다. 가축위생 시험소 서부지소 운영비 1,339만4천원에는 관서 운영비에서 44만1천원이 계상되는 바 난로 구입비와 일용인부 퇴직금이고 경상사업비 195만3천원은 오제스키병, 추백리 등 검진 재료비와 여비 등입니다. 주요 사업비 1,100만원은 차량 및 주차장 포장비 200만원, 키폰 설치비 200만원 청사 수선비 500만원, 진입로와 하수구 정비 비용 200만원이 계상이 되었습니다. 가축위생 시험소 남부지소 운영비 중 경상사업비 575만2천원은 오제스키병 소 간질구제 등에 소요되는 재료비와 여비, 해부대, 소화기 등의 여비입니다. 가축위생 시험소 북부지소 운영비중 경상사업비 185만원은 오제스키병 소 간질구제 등에 소요되는 재료비와 여비이고 가축위생 시험소 서해지소 운영비 1,499만2천원 중에는 경상사업비 300만원, 여비와 물품구입비 일부이고 주요사업비 1,199만2천원 중에는 키폰시설비 200만원과 진입로 포장비 1,236만원이 계상되었고 사리부설비 236만8천원을 삭감하였습니다. 잠업특작관리 예산은 당초 16억7,209만원이었으나 6,318만8천원이 증액 계상되어서 17억3,527만8천원이 되었습니다. 잠업진흥사업비에서 총 5,792만6천원이 감되었는바 이는 뽕밭조성 사업비에서 국고보조금 2억4,960만원이 1억6,380만원으로 조성됨에 따라 8,580만원이 감되었고 국고보조금의 감액에 따라서 물량이 감소하게 되어 도비에서 2,574만원을 감한 1억1,154만원이 감액 계상되었습니다. 애 누에 공동잠실건축비에서 국고보조금 1,485만원이 3,645만원으로 조정되어 2,160만원이 증액되었고 뽕나무 동력 예취기 구입비에서 국고보조금 921만6천원이 3,043만2천원으로 조정이 되어서 2,121만6천원이 증액 계상되었습니다. 자동 견면 제거기 구입비에서 국고보조금 1,728만원이 3,120만원으로 조정되어서 1,392만원이 증액되었으며 누에 떨이기는 당초 210만원을 계상하였으나 사업계획변경으로 삭감하였습니다. 뽕나무 비닐피복비에서는 사업계획변경에 따라서 사업물량이 당초 180ha에서 124,9ha로 조정됨에 따라서 대폭 2만2천원을 감액하였습니다. 원예특작물 관리예산은 당초 2억7,580만원이었으나 9,844만8천원이 증액 계상되어서 3억7,424만8천원이 되겠습니다. 과실저온저장고 5개소 설치를 위해 계상된 1억500만원은 총 사업비 15억원중 7% 에 해당하는 것으로 도비에서 이를 보조해 주기 위해 계상하였습니다. 과실저온저장고 설치는 과실과 농산물 수확기에 홍수 출하를 방지하고 과실의 신선도 유지와 상품성 향상을 위해서 꼭 필요한 사업으로 연차별로 확대 해 나갈 계획입니다. 꽃 시범단지 조정사업은 국고보조금이 당초 1억2,600만원이었던 것이 1억2,096만원으로 조정이 되어서 504만원이 감됨에 따라 도비를 포함해서 655만2천원이 감액 계상 되었습니다. 잠업검사소 운영예산 있어서는 739만6천원이 증액 예상되었습니다. 관서 운영비는 450만원은 청사건물이 구 건물로 낡은 것을 보수하기 위해서 계상하였으며 경상사업비 289만6천원은 일용인부 3명에 대한 퇴직금과 시험실 온습도기 1대 구입을 위해서 계상하였습니다. 잠종장 운영 예산에 있어서는 1,527만원이 증액 계상되었습니다. 인건비 부족액 623만원과 관서 운영비의 전기료 부족액 60만원을 계상하였으며 경상사업비 214만원은 잠 품종 지역시험사업비로 국고보조금 179만원이 지원됨에 따라 증액과 누에 사육기 직원 숙직용으로 사용하기 위한 침대구입비로 35만원을 계상하였습니다. 주요사업비 634만원은 당초 퇴비장 포장사업비로 180만원 간이잠실 바닥포장 사업비로 198만원이 계상되었으나 공사비 인상으로 현실에 맞춰 추가계상 하였습니다. 수산진흥예산을 설명 드리면 기정예산 86억2,836만6천원이었으나 정부 예산절감 계획에 의해서 국고보조금의 절감으로 2,054만9천원이 감액된 86억781만7천원이 계상되었습니다. 어종 관리비 14억2,847만5천원 중 경상사업비 1,500만원 증액은 충남수산 요람 발간 및 서해안 개발에 따른 어업보상분쟁 조정 업무 추진 1,400만원 어업지도선의 소형무전기 구입비 180만원을 삭감하고 냉장고, 텔레비젼, 비디오 구입비 280만원 계상하였습니다. 주요사업비 530만원 감액은 노후어선 대체사업량 25톤에 대한 국고보조금 2,650만원 중 희망자가 없는 5톤을 반납함으로써 감액을 하였습니다. 수산증식사업비 3,418만8천원의 감액은 국고보조금의 절감에 의해서 경사업비 중 새우, 꽃게, 우럭 등 인공종묘 방류사업비 1억2,329만원에서 국가보조금 810만원과 주요사업비중 인공어초 시설사업비 10억4,310만원에서 국고보조금 2,607만8천원이 감액된 것입니다. 내수면 개발 시험장 운영비 393만9천원 증액은 인건비 부족액 173만9천원과 관서 운영비 220만원 멸균기 여과기 및 설치구입비 150만원과 사육지 산소공급 모터구입비 70만원이며 가두리양식장의 관리선 수선비를 변경해서 직원용 관사의 노후 된 보일러와 배관을 교체하는 비용입니다. 다음 영림 관리 예산 설명 드리겠습니다. 기정예산은 83억3,933만1천원 이었으나 금회에 17억4,233만9천원이 증액되어서 100억8,167만원이 계상되었습니다. 영림관리비 35억856만9천원 중 경상사업비 720만8천원 증액은 산림병충해 방제용 약제대 170만원이며 국고예산 절감 계획에 의해서 감되었고 조림지 퇴비용 비료제 부족액 40만7천원과 안면도 휴양지 관리비에 852만1천원이 계상되었습니다. 주요사업비 1억3,443만원 감액은 국고보조금 예산 절감계획에 의해서 산림조합운영비에서 135만원 민유림 임도시설 및 설계비에서 5,558만4천원 산림병충해 방제비에서 3,066만5천원이 또 육림사업비에서 4,031만원이 자연휴양지 및 조성지에서 680만원이 감되었습니다. 임업시험장 운영비 18억6,954만1천 증액은 관서 운영비 127만8천원 증액은 차량유지비 부족 분이며 기본경상비 216만원 감액은 임업시험장 이전 심의회원 수당 잔여분입니다. 경상사업비 1,157만7천원 감액은 임업시험장 이전대비 수목 3천주 뿌리돌림 작업비 1,245만원을 감하고 시험연구보고서 및 일용인부 퇴직금 37만3천원을 증액한 것이며 주요사업비 18억8,200만원 증액은 임업시험장 토지 매입과 개간지 보상을 위해서 조림사방사업비중 시설비에서 감하여 계상하였습니다. 조림사방관리 예산을 설명 드리면 기정 예산은 84억8,981만원이었으나 정부예산 절감계획 및 임업시험장 이전에 따른 토지매입 등을 위해서 18억1,329원이 감된 66억7,652만원으로 경정 계상되었습니다. 조림사방사업비 62억3천만원 중 인건비 48만원 증액은 조림사업 보조인부임부족액이며 경상사업비 88만원 증액은 피해선 복구지 견학차량 임차료이고 주요사업비 18억7,989만원 감액은 임어시험장 이전에 따른 영세민 이주보상비 500만원이 증되고 사방사업비 199만2천원 조림지 풀베기 사업비 92만8천원이 국고 절감 계획에 의해서 감되었습니다. 임업시험장 이전 및 산림박물관 건립에 따른 시설비 18억8,200만원을 감하여 임업 시험장 부지 매입비로 계상 하였습니다. 산림박물관 설계비 1억3,460만4천원이 국고 예산절감 계획에 의해서 감됨에 따라 사업시행에 차질이 예상되어서 지방비로 계상하였습니다. 녹지관리비 1억179만원 중 주요사업비 6,524만원 증액은 독립기념관 경내 무궁화 식재비 6,584만원이 증 되고 가로수 식재 관리비 60만원이 국고보조계획에 의해 감되었습니다. 이상으로 사항별 설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 저희 농림수산국의 제 2회 추가경정예산에 대해서 여러 위원님들의 깊으신 이해로 원안대로 심의 의결하여 주시기 바랍니다. 앞으로 위원들께서 의결해 주신 예산에 대해서는 도민 복지증진과 도정발전을 위해서 가장 합리적이고 효율적으로 사용되도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.