신종신기획감사실장
조정교부금 130억원이 저희 구의회에 3일전 시달되었고 작성하는데 어려움이 있었고 인쇄과정에서 교정을 볼 시간이 없어서 교정이 잘못되어 오자도 있습니다. 대단히 죄송합니다. 참고로 말씀드리면 본청에서 예산안이 통과되지 않아 투자비가 아직까지 시달이 안 되었다는 것을 먼저 말씀드리겠습니다. 다음은 '92년도 세입세출예산안에 대해서 먼저 본회의 때 설명 드린 바 있습니다만 개괄적으로 다시 설명 드리고 의원님들의 질의에 답변하도록 하겠습니다. 금년도 재정운영방향은 지방재정계획제도의 정착으로 효율적인 투자가 되도록 하고, 주민복지증진과 지역균형발전을 도모하는데 있고 그 다음 균형내실 재정운영으로 자립 재정기반을 확충하는데 방향을 두었습니다. 그 다음 자체투자방향은 주민과의 약속사업의 우선해결과 서민생활보호 및 복지증진사업의 적극증진입니다. 그 다음은 도시기반 생활환경 시설의 확충 정비와 지방자치 기반구축 및 지역간 균형 개발에 투자방향을 두었습니다. 다음은 예산총규모를 말씀드리면 '92년도 일반회계가 293억, 특별회계가 12억3,600만원 합해서 305억3,600만원, 이 숫자는 '91 금년도 당초예산보다 19억8,800만원이 증가되었습니다. 세입세출내역을 말씀드리면 세입은 지방세가 62억1,400만원, 세외수입 72억2,200만원, 조정교부금 131억3,800만원, 보조금 27억2,600만원 이래서 293억원이 되겠습니다. 세출에 대해서 말씀드리면 인건비 등 필수경비가 152억1,700만원, 국·시비 보조사업비 28억3,700만원, 경상사업비 36억5,900만원, 투자사업비가 72억6,500만원, 예비비 3억2,200만원으로 해서 세입과 마찬가지로 세출도 293억원이 되겠습니다. 특별회계 세입세출을 말씀드리면 세입이 의료보호기금에 8억9,500만원 내용으로는 사업외수입 2,800만원, 보조금이 8억6,700만원, 생활안정자금이 2억5,400만원, 내용으로는 사업수입이 400만원, 사업외수입이 2억1,000만원, 보조금이 4,000만원, 그 다음 새마을소득지원 사업에 8,700만원 모두 사업외수입이 되겠습니다. 세출은 세입과 같습니다. 의료보호기금에 8억9,500만원은 생활안정자금 2억5,400만원, 새마을소득지원사업 8억7,000만원입니다. 다음은 일반회계 세입예산 개요를 좀 상세히 보고를 드리면 지방세 62억1,400만원 중에는 면허세 8억5,800만원, 재산세가 19억5,700만원, 종합토지세 31억3,000만원, 사업소세 2억2,600만원, 과년수입이 4,300만원 그 다음 세외수입 72억2,200만원 내용으로는 경상적인 세외수입인 재산임대수입이 1,000만원, 사용료수입 700만원, 수수료 수입이 8억4,300만원, 징수교부금수입이 16억2,000만원, 이자수입 1억600만원이 되겠습니다. 임시적세외수입으로써는 재산매각대가 4천800만원, 이월금 32억9,900만원, 지방채 7억8,600만원, 잡수입 4억9,000만원, 과년도 수입이 1,300만원 이렇게 해서 임시적 세외수입이 46억3,600만원이 되겠습니다. 조정교부금은 131억3,800만원, 보조금이 국고보조금 19억5,200만원, 시비보조금 7억7,400만원, 27억2,600만원이 되겠습니다. 앞서 말씀드린 것은 모두 합해서 '91년도 예산 269억4,100만원에 대해서 약 8.8%가 증이 되었습니다. 다음은 일반회계 세출예산개요가 되겠습니다. 의회비에 3억1,600만원, 그 다음 일반행정비 97억500만원 내용으로는 기획관리비가 13억3,500만원, 내무행정비가 65억6,300만원, 재무행정비가 18억700만원, 그 다음 사회복지비가 82억3,800만원에 내용이 복지사업비 30억1,400만원, 보건위생비 52억2,400만원입니다. 다음으로 산업경제비에 농수산비 및 임업비 1억3,800만원, 지역경제비 7억900만원 이렇게 해서 산업경제비가 8억4,700만원이 되겠습니다. 다음으로 지역개발비에 내용으로 도시개발비 7억500만원, 도로 및 치수사업비 17억9,600만원, 지역개발사업비에 61억4,000만원 이렇게 해서 지역개발비에 86억4,100만원이 되겠습니다. 문화체육비에 내용으로 문화예술비 3,100만원, 체육비 및 교육비가 1억8,300만원 해서 문화체육비가 2억1,300만원이 되겠습니다. 민방위가 7억9,400만원, 지원 및 기타경비가 5억4,600만원인데 지방채상환에 6,700만원, 제지출금이 1억5,700만원, 예비비 3억2,200만원이 되겠습니다. 다음은 채무상환계획입니다. '91년도 채무총액이 61억9천만원, 금년도 요상환액이 6,600만원 내용으로 원금은 600만원, 이자가 6,000만원입니다. '91년도 예산확보액도 6,600만원도 확보하고 있습니다. 상환 재원별 내역으로는 수혜자 부담이 6,600만원입니다. 사용내용별로 보면 '91년도말 현재잔액이 원금 16억9,000만원 차액금상환이 '89년 도시환경정비사업에 5억8,000만원, 청사정 2,400만원, 주거환경개선 사업비 6억8,600만원이 되겠습니다. 그리고 '92년도에 갚아야 할 상환액은 6,600만원이 되겠습니다 인건비 및 필수경비가 152억1,700만원, 내용으로는 급여가 766명에 35억3,300만원, 상여금 17억700만원, 정액수당이 21억7,600만원, 기타직보수 1억3,800만원, 일용인부임, 사무보조원, 환경미화원 247명 22억800만원, 그 다음 필수경비 54억5,100만원인데 내용으로는 차입금상환 6,600만원, 구시비보조금 반환금은 국비, 시비 합하여 1억5,700만원, 연금부담금이 3억3,300만원, 의료보호부담금 1억4,400만원, 폐기물수거 위탁비 6,400만원, 퇴직금입니다. 환경미화원과 사무보조원에 대한 4,200만원을 퇴직수당부담금 8,000만원, 정액단체보조금 내용으로는 한국자유총연맹, 노인회, 새마을단체에 9,400만원, 인건비 성격이고 또한 복리후생비인데 내용으로는 복리후생비, 정액정보비, 관운영판공비, 시간외수당 합해서 25억1,300만원, 다음으로 관서당경비 각 실과, 보건소, 동당기준액으로 4억9,600만원 공공요금이 3억2,100만원, 제세공과금이 3,500만원, 시설장비 유지비에 7,100만원, 차량비 2억9,500만원, 도로굴착복구비가 7억3,400만원, 다음으로 국시비 보조사업비가 되겠습니다. 27억 3,700만원 내용으로는 노인건강진단 500만원, 모자보호시설 운영지원 3,400만원, 저소득모자가정 아동양육비가 100만원, 정신질환자 요양시설운영비 4,300만원, 가족계획지원시술권장비 100만원, 임산부 영유아 건강진단 200만원, 사회복지전문요원 인건비 1억7,500만원, 장애자 보장구 교부금 400만원, 생보자 거택구호 3억200만원, 저소득모자가정 중학생 자녀수업료 및 입학금 1,000만원, 시설보호 피복비가 2,800만원, 시설보호비 2억8,500만원, 저소득 장애인 학비보조 200만원, 생보자 직업훈련 1억100만원, 영세민자녀 수업료 지원이 3억8,600만원, 아동복지시설운영비 4억3,600만원, 소년가장세대보호 800만원, 경로당 운영비 1,000만원, 경로당 난방연료비 800만원, 노인복지시설운영비 4,600만원, 노령수당 8,900만원, 시설보호자의비 100만원, 민방위교육강사수당 600만원, 통민방위대장 특별교육여비 100만원, 중앙민방위학교 입교자 여비 100만원, 취약지역 방독면 보급 100만원, 병사업무추진보조 2억5,100만원, 청소년야간공부방신축 1억5,400만원, 산림병충해방지 200만원, 새마을지도자자녀 장학금 2,400만원, 주거환경개선사업 2억2,600만원, 경상사업비 36억5,900만원, 의회운영비 3,400만원, 의정활동 1억1,400만원, 저소득주민생활보호비 2억4,000만원인데 내용으로는 영세민생활부조금 1,000만원, 영세민환자 무료진료비 2,000만원, 영세민 질병퇴치 약품구입비 3,700만원, 영세민 생활안정기금조성 1억2,000만원, 영세민생활안정 이자부담 3,100만원, 생활보호 및 의료부조대상자녀 장학금기금조성 2,000만원, 저소득집단지역 공동변소 분뇨수거료 200만원, 다음은 시민 보건위생분야입니다. 의료보호진료비 2,400만원, 의료보험진료비 1,800만원, 간염예방접종 6,800만원, 간염, 간기능검사의료비 3,100만원, 의료장비구입 7,100만원, 하계방역인부임 및 재료비 6,700만원. 다음으로 노인 복지향상분야입니다. 경로당 유지관리비 1,200만원, 경로잔치마련 800만원, 경로체육대회 참가비 지원 200만원, 경로우대 이발업소 보상 700만원. 다음은 청소년 복지향상 분야입니다. 어린이 놀이터 공작물 개체 및 수선 1,600만원, 보육시설 취원아동급식비 지원 5,600만원, 아동복지시설 종사자 연수 1,100만원, 청소년선도 캠페인 수용비 170만원, 연말연시 및 중추절 불우청소년 위문 160만원, 청소년야간공부방 비품 및 도색보수 150만원, 청소년자립지원적립금 1,000만원, 다음으로 교통행정확충에 8,900만원인데 불법주·정차 견인대행료 6,000만원, 노상주차장 설치 및 보수 750만원, 불법주정차 단속 전산화 비용 1,200만원, 불법주·정차 단속표시판 400만원, 방기차량 수거수수료 500만원, 다음으로 청소년능력보강분야 1억7,500만원 내용별로는 환경미화원 사기앙양책으로 피복비 1,700만원, 운전원 새벽급식 2,400만원, 공상치료비가 2,000만원, 목욕비 지원이 4,200만원, 선진지 시찰 및 야유회 400만원, 롤놀박스구입 500만원, 노동용 손수레 구입 900만원, 휴지통 구입 2,200만원, 재활용품 수집보상 3,000만원, 다음으로 문화 및 체육행사 분야로 1억7,700만원으로, 내용별로는 대덕제행사 1,500만원, 구민체육대회 1,500만원, 달구벌축제 행사 1,500만원, 시민체육대회행사 1,500만원, 씨름왕선발대회 500만원, 직장체육대회육성 8,700만원, 기관단체 체육대회 참가 70만원, 각동체육행사 경비 2,400만원. 다음으로 직원후생복지 경비 분야로 6억7,900만원에 내용별로는 교육여비 4,000만원, 장기근속모범공무원 산업시찰 400만원, 운전기사체육대회 300만원, 직원취미클럽지원 900만원, 불우 및 청빈공무원 생계지원 200만원, 공무원자녀국고대여장학금 3,700만원, 직원체육대회 400만원, 동, 구청 월액여비 보상 5억7,800만원, 다음은 통·반장 사기앙양책으로 5억6,000만원 내용으로는 통반장수당 5억2,400만원, 우수 통·반장산업시찰 1,100만원, 모범 통·반장 시상 40만원, 통장자녀 학비보조 2,400만원, 다음은 행정전산화 및 행정장비 보강 2억2,700만원 내용으로는 전산조직, 계산조직 도입비 1억5,000만원, 전산화추진수용비 및 수수료 4,100만원, 워크스테이션구입비 500만원, 동사무소 복사기구입 2,100만원, 책상, 의자, 캐비넷구입 900만원, 다음은 새질서 새생활 추진입니다. 내용으로는 자율방범대지원 1,900만원, 추진계획서 및 평가서 900만원, 다음은 산불방지에 9,500만원, 내용으로는 무전기구입비 500만원, 산불감시원운영 6,200만원, 산화경방방화복 및 신발 2,700만원, 다음으로 일반행정 및 기타 내용입니다. 주민계도용 신문구독료 4,000만원, 기초 자치단체장선거비용으로 1억3,000만원, 제세고지서 및 서식인쇄 1,100만원, 지장전주이설경비 1,000만원, 청사 청소위탁경비 2,200만원, 기설도로 보상비 5,000만원, 감정수수료 2,500만원, 측량수수료 2,000만원, 주거환경개선사업 및 감리용역비 6,100만원, 소송비용 2,500만원, 도서구입비 1,100만원, 전국체전대비 화분통 및 화초식재 2,000만원, 반회보제작비 4,800만원, 실·과별 경상경비 3억4,700만원으로 기획감사실 4,900만원, 문화공보실 1,200만원, 총무과 5,500만원, 시민과 300만원, 세무과 2,500만원, 재무과 1,800만원, 지적과 1,700만원, 사회과 1,000만원, 가정복지과 1,800만원, 환경보호과 1,600만원, 위생과 400만원, 보건소 2,000만원, 지역경제과 2,400만원, 지역교통과 1,200만원, 건축과 1,100만원, 토지관리과 1,200만원, 건설과 1,100만원, 민방위과 1,800만원, 다음은 투자사업비입니다. 72억6,500만원입니다. 도로축조 8건으로 53억9,300만원으로 봉덕3동 A3 비행장 북편도로축조 넓이 15m, 길이는 90m에 12억원, 봉덕2동 효성타운 북편도로축조 넓이 8m, 길이 110m, 5억3,000만원, 이천1동 영선국교 서편도로 축조 넓이 8m, 길이 110m, 4억2,200만원, 대명8동 탑동네 서편도로 축조 넒이 8m, 길이 270m, 11억3,000만원, 대명10동 파크맨션 북편도로 축조 넓이 6m, 길이 80m, 3억3,000만원, 이천2동 대봉상가주변 도로축조 넓이 8m, 길이 70m, 6억7,000만원, 대명1동 정우맨션 서편 도로축조 넓이 8m, 길이 70m, 8억1,300만원, 대명2동 삼각로터리에서 가든맨션간 도로축조 넓이 15m, 길이 130m 5억1,300만원, 도로포장 2건 7,700만원 내용으로는 대명9동 안지랑네거리에서 대명여중 간 아스팔트포장 덧씌우기입니다. 2,700만원, 남문로 영대네거리에서 명덕네거리 5,000만원입니다. 하수도설치 및 포장 4건에 1억1,300만원, 봉덕1동 미장교숙소 남편 하수도 및 포장보수 1,500만원, 대명3동 대명시장주변 하수도 및 포장 1,800만원, 대명4동 경상공고 서편 외 5개소 하수도 및 포장 6,000만원, 대명7동 영남전문대학 남편 하수도 및 포장 2,000만원, 가로등 및 방범등 5건에 2억3,200만원으로 봉덕시장네거리 가로등 설치 4,500만원, 중동교에서 가든호텔 외 5개소 가로등 개체 3,700만원, 방범등 수선공사 4,800만원, 사회복지분야에 2건 2억2,400만원으로, 영세민취로사업 2,000만원, 청소년공부방 신축에 2억400만원, 시비가 1억5,000만원에 구비를 합한 금액입니다. 공원 및 녹지관리 4건에 5,600만원으로 대명4동 어린이공원 담장정비 1,400만원, 대명11동 관문어린이공원 담장정비 1,000만원, 어린이공원 담장도색 800만원, 방화선 보수 1,400만원, 관내 조경수 가로수 보식 1,000만원, 그리고 포괄사업비입니다. 청장포괄사업비 3억원을 책정, 동장포괄사업비 2억3,200만원, 하수도긴급보수 3,000만원, 도로긴급보수 3,000만원, 구청사 대수선 1억3,800만원. 다음은 구청사 대수선비로 1억3,800만원입니다. 민원실출입문 개체에 400만원, 화장실 출입문 개체 300만원, 종합민원실 난방배관철거 및 이설 500만원, 청사창문 누수방지용 치오콜 보강 700만원, 청사본관 내부도색 900만원, 서편4층 육상방수공사 1,000만원, 종합민원실 천정틀 설치 1,300만원, 청사노후 전기시설개체 1,000만원, 보건소 진료실 및 약국이전 대수선 5,000만원, 보건소 엑스선실 구조변경 1,000만원, 보건소 정문 개체공사 700만원, 동청사 신증축 및 대수선입니다. 이천1동 청사신축에 1억8,200만원, 대명6동 화장실 세면장 증축 1,400만원, 대명8동 회의실 증축 1,100만원, 대명11동 청사 신축 2,600만원, 이천2동 동사무소 1층 증축 1,500만원, 행정 및 청소차량 보강 1억8,700만원으로 의전용승용차 1,800만원, 급수살수차 1,600만원, 중형승합차 2,800만원, 청소차량 대폐차 4대에 1억원, 청소차량 신규구입 2,500만원. 다음은 명시이월조서입니다. 당초 추가예산에 이천1동 청사 부지매입 하려고 했습니다. 매입을 하려고 하니 마땅한 장소가 없어서 금년에 못하고 내년에 이월하게 되었습니다. 청사별관 증축도 여러 가지 법정기간 행위 상 금년 내에 하지 못하고 내년에 이월해야 할 사정이었습니다. 이상 개요에 대해서 보고를 드렸습니다. 그 다음에는 의원님들께서 질의를 하시면 답변을 드리도록 하겠습니다.