박찬규기획실장
우선 그 예산서 유인물 받고 별도로 유인물 만들어 드린 게 있습니다. 거기에 의해서 설명을 해나가도록 하겠습니다. '92년도 예산편성 개요안이 되겠습니다. 지난 12월 12일자로 '92년 예산에 대해서 제안설명을 드린 직후에 12월 20일까지 지방교부세와 국도비보조사업, 인건비, 정액 등으로 해서 수정예산안을 의회에 제출하고 오늘 설명을 드리게 되었습니다. '92년도 당초 예산안보다 11억7천1백21만1천원이 많은 3백91억5천7백93만9천원으로 일반회계는 당초예산안보다 12억3천4백19만2천원이 증액되었으며 또한 특별회계는 6천2백98만1천원이 감액된 76억8천6백63만4천원으로서 상수도사업특별회계는 특별교부세가 내시되면서 감액을 시킴과 동시에 군남상수도관 보수는 금년도 사업으로 제3회 추경예산에 반영해서 명시이월토록 조치하고 이에 따른 기 계상된 군비는 새마을사업으로 돌려서 우선 국도변, 읍면 4개지역에 추가 계상을 하였습니다만 잔여면에 대해서는 1회 추경시에 사업계상을 하도록 하겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 일반회계 수정 재원내역이 되겠습니다. 재원은 14억8천9백52만2천원으로 수정예산을 잡았습니다. 그래서 추가세입이 12억3천4백19만2천원, 이중에서 지방교부세로 6억5천7백만원이 되겠습니다. 그 다음에 국고보조금이 3억2천8백64만7천원이 국고보조가 되겠습니다. 그 내용은 어린이집 운영이 있고 보건소 증축이 1억1백만원, 병사비교부금이 1억3천4백만원, 그 다음에 도비보조금은 2억4천8백54만5천원 중에서 어린이집 운영, 청소년공부방 운영, 수로원 인건비, 입식부엌, 목욕탕 개량이 1억2천2백50만원이 추가로 보조가 됐습니다. 그 다음에 불량화장실 개량이 5천8백80만원, 유아원 운영비 2천2백12만5천원이 되겠습니다. 그 다음에 가정예산을 전용한 것이 2억5천5백33만원이 되겠습니다. 예비비가 예비비 확보액이 2억2천6백46만6천원, 이것은 1%가 안됩니다. 0.72%밖에 저희가 확보를 못했습니다. 그 다음에 군남상수도관 노후교체가 교부세로 내려오는 바람에 이건 다시 새마을사업으로 전용을 했습니다. 그 다음에 정주생활권개발사업 군비부담금, 전출금 그 다음에 산지사방에 3건, 이것은 뭐냐 하면 관광지 제초인부임이라든가 광고물정비 인부임에 대한 삭감이 있어서 조정을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 재원배분 개요를 말씀드리면 14억8천9백52만2천원을 보조사업이 6억5천1백59만5천원, 이것은 내용이 지방도 수로원 인건비 6명에 대해서 4천2백만원 그 다음에 백학하고 연천에 어린이집 운영 2개소가 1억2천4백만원, 보건소 증축이 100평 됩니다. 그래서 1억5천2백95만5천원, 유아원 운영이 4천7백29만원, 입식부엌, 목욕탕 개량 175동이 1억7천5백만원, 불량화장실 개량 168평에 8천4백만원, 인건비로 계상된 것이 3억2천1백82만2천원이 되겠습니다. 일용인부임 단가변동 증액분이 되겠습니다. 이것이 5천7백68만원, 그 다음에 수습행정원 10명이 되겠습니다. 이것은 우리가 공채를 통해서 채용한 직원들인데 T/O가 아직 결원이 생기지 않았기 때문에 내년도에 우선 수습을 시키기 때문에 봉급분이 5천만원 계상된 것입니다. 다음 보건진료원 22명에 대해서 2억1천만원이 되겠습니다. 이건 진료소장하고 보건지소장, 치위생사 인건비 등이 되겠습니다. 다음 경상비로서는 1억5백5만1천원이 계상되었습니다. 지방의회, 기관운영 공적경비가 1천2백만원, 신문구독 100부 이건 서울신문이 되겠습니다. 이것이 6백만원, 지방세 통계용 컴퓨터구입이 1대 5백만원, 이건 당초에 저희가 의회에 승인받은 물품이 되겠습니다. 구호양곡 포장용P.P포대 구입이 6백만원, 유료예방접종 약품구입이 5종에 4천3백77만원, 보건지소 운영비 이것은 연료비라던가 전기요금이 되겠습니다. 1천8백만원, 전곡방범대 무전기지원 4대에 1백60만원, 연천 온풍기 구입은 청사를 2층을 새로 올렸기 때문에 온풍기 구입으로 해서 170만원 했습니다. 그 다음에 사업비로는 4억1천1백5만원이 되겠습니다. 본청 전화교환대 시설교체가 400회선 6천6백만원, 그 다음에 연천유아원 대수선비가 6천2백만원, 쓰레기위생매립장 침출수 처리시설이 5천2백만원, 그 다음에 소규모 주민숙원사업이 16건에 2억4백만원, 4백만원이 플러스가 된 것은 시설부대비가 되겠습니다. 용역비가, 그다음에 청산하고 중면에 민원대 설치가 청사를 지면서 설치비가 안들어갔습니다. 그래서 4백50만원 도토리 녹말가공사업 보조로해서 산림조합보조분 5천만원, 다음에 취약지 대책사업으로서 관내에 헬기장이 17군데가 있습니다. 여기에 개소당 15만원씩 해서 2백55만원, 그 다음에 군청 앞에 차탄4리 철도건널목 1천만원을 계상해 봤습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 보조사업이 되겠습니다. 이 사업에 대해서는 국비, 도비를 보조해 주면서 군비부담을 시킨 사업이 되겠습니다. 축산과에서 실시한 공수의 수당이 2명에 3백90만원, 그 다음에 도로과에서 지방도로 수로원 인건비 6명 증액분이 되겠습니다. 국도 접도구역 관리 27.3㎞에 56만5천원, 소년소녀가장 학습재료비, 이건 학용품대가 되겠습니다. 34명에 나가는 1백49만6천원 그 다음에 연천, 백학 어린이집 운영하는 종사원 인건비 이건 교사가 되겠습니다. 종사자 급식비 및 수당, 보육아동 급식비, 시설관리 운영비, 시설개보수비로 해서 계상했습니다. 다음은 청소년 공부방 운영 1개소 4백만원, 이것은 연료대라든가 그런 것이 포함된 액수입니다. 그 다음에 보건소 증축 100평 1억5천2백95만5천원, 다음은 산림과에서 무궁화 식재 당초계획 8천본에 대해서 예산을 계상한 것입니다. 그 다음에 정교사 인건비, 정교사 상여금, 명예원장 보상금, 종일반 급식비는 이건 유아원 관련 인건비가 되겠습니다. 그 다음에 병무청에 교부한 징병검사 등 병상관리가 4종에 1천5백11만9천원, 주택과에서 내려온 입식부엌, 목욕탕 개량 175통이 1억7천5백만원, 불량화장실 개량이 168동에 8천4백만원, 각각 도비, 군비로 보조가 됩니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이 군비로 하는 사업이 되겠습니다. 순수한 군비로 들어가는 것이 8억3천7백92만3천원입니다. 과별로 발씀드리면 의회 의원수첩 제작이 1백10만원, 지방의회 기관운영 공적경비가 1천2백만원, 기획실 소관은 예산 계수정리원 및 컴퓨터관리원 인부임이 증액됨에 따른 증가액수가 되겠습니다. 다음 문화공보실 소관으로 주민계도용 서울신문 구독료 100부가 증부돼서 6백만원을 계상했습니다. 다음 한탄강 주차장 입장료 징수 및 청소인부 증액에 대해서 13명에 대해서 1백47만7천원, 다음은 내무과 소관으로 수습행정원 10명에 대해서 12개월 인건비로 해서 5천8만원이 되겠습니다. 기말수당, 정액급식비, 가계보조비 그 다음 페이지 계속 이어집니다. 다음 문서관리원 인부임 증액 5명분에 대해서 3백49만7천원, 티티관리원 인부임 증액 1명에 대해서 69만3천원, 무전기검사료 단가증액 64대에 대해서 37만5천원, 그 다음에 교환시설 교체 6천만원, 부대시설 6백만원, 민원업무에 따른 재료비 기타로서 전산보조원 인부증액 10명 2백91만2천원, 다음에 일선조직 운영으로서 평통업무추진 인건비 나가는 것이 1백60만원이 되겠습니다. 이건 매월 10만원하고 그 다음에 분기별로 10만원씩 해서 1백60만원이 총 평통으로 보조되는 사업입니다. 유아교육에 자치단체에 대한 대행사업비로서는 유아원 연료비 6개소, 2백8만8천원 교직원 연수비 1백44만원, 교재교구 구입비 1백10만원, 다음에 재무과 소관으로서는 1천6백26만6천원을 더 계상했습니다. 과세자료 정리인부임 증액 1명 31만2천원, 토지등급조정추진 인부임 증액 12명에 대해서 1백12만3천원, 종합토지세조사 인부임 증액 13명에 대해서 1백21만6천원, 다음 페이지가 되겠습니다. 지방세관련 통계용 컴퓨터 구입이 5백만원, 그 다음에 회계보조원 인부증액 69만3천원, 보일러공 1명, 청소원 3명, 청사관리원 1명에 대한 인부임 증액이 4백69만4천원, 다음 국공유재산 실태조사 및 관리대장 정리 인부임 증액 1명에 따른 증액분이 되겠습니다. 전동타자수 인부임 증액 1백4만4천원, 표시변경촉탁등기 인부임 증액 2명에 대해서 62만4천원, 지적전산 운영 인부임 증액 62만4천원, 특조법시행 인부임 증액 2명분에 대해서 62만4천원이 되겠습니다. 다음은 사회과 소관으로 7천6백64만8천원을 계상했습니다. 취업정보센터 전화가입 1회선이 되겠습니다. 이것은 각 군별로 1919번으로 지정이 됩니다. 그래서 전화교환대에 1회선이 증설됩니다. 거택구호 양곡포장용 P.P포대 구입 이것이 6백만원이 계상돼 있습니다. 그 다음 위생관리 일용인부임으로서 분뇨쓰레기제거 인부임 증액 2명분에 대해서 77만2천원, 농촌쓰레기처리 인부임 증액 2명에 대해서 77만2천원, 그 다음에 청소대행수수료 인부임 증액 인부임에 대한 32명이 되겠습니다. 여기에 따라서 인건비가 증액이 됐기때문에 여기 1천6백85만4천원이 더 들어갔습니다. 그 다음에 쓰레기매립장 침출수 처리시설 이것이 1식으로해서 5천2백만원이 들어갔습니다. 다음은 가정복지과 소관으로 2천2백만원 계상했습니다. 연천유아원에 대수선비 1동 해서 2천2백만원이 계상됐습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 보건의료원이 됩니다. 2억7천4백30만원을 잡았습니다. 보건지소 및 진료원 인건비 22명에 대해서 2억1천5만6천원 여기에는 급여, 상여금, 정액수당, 시간외근무수당, 복리후생비가 당초예산에 계상이 안됐었습니다. 그 다음에 일용인부임 청사관리 1명과 간호조무사 2명, 취사, 세탁인부, 4명에 따른 인부임 증액이 2백14만4천, 유료예방접종약품 구입은 당초예산액 세입만 계상이 돼 있었고 세출은 계상이 안돼 있었습니다. 그래서 4천3백70만원을 잡았습니다. 보건지소 운영비가 1천6백80만원, 도서벽지 보건진료소 운영비가 1백20만원이 되겠습니다. 산업과가 1백1만6천원을 계상했습니다. 농산물유통정보센터 인부임 증액 1명이 69만3천원, 자동차등록업무 전산처리인원 인부임 증액 1명에 대해서 32만3천원이 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 농촌지도소 소관으로 청사관리원 1명, 문서수발원 1명 인부임 증액에 따른 1백38만7천원 계상을 했습니다. 다음 유통정보 수집 및 분석 인부임 증액 1명에 대해서 31만2천원, 다음 산림과가 되겠습니다. 5천69만4천원을 계상했습니다. 산림행정보조 인부임 증액 1명69만4천원, 도토리녹말가공사업 보조 1식 이건 산림조합이 되겠습니다. 5천만원 계상했습니다. 도시과는 도시행정보조 인부임 증액 41만6천원, 새마을과가 2억8백18만원이 되겠습니다. 새마을행정보조 인부임 증액분 1명 31만4천원, 꽃길조성 인부임 증액 460명, 인부사역 제초인부임입니다. 1백31만6천원, 다음에 소규모 주민숙원사업으로 말씀드린 2억이 여기에 해당되겠습니다. 우선적으로 국도변을 계상했습니다. 그래서 잔여면에 대해서는 추경에 조정을 하겠습니다. 고문2리 간이상수도 증설 4천5백만원, 백의2리 상수도관로 매설 7백만원, 궁평2리 소하천 돌망태 공사 8백만원, 옥산리 2반 도로포장 4백75만원, 전곡6리 도로포장 1천1백20만원, 다음페이지가 되겠습니다. 늘목리 하늘아래 첫 동네 도로포장이 400M, 2천만원, 고능리 진입로 포장 9백50만원, 간파리 도로포장 및 석축 2천만원, 늘목2리 도로포장 4백50만원, 초성2리 도로포장 1천5백만원, 궁평1리 흄관매설 1천만원, 도신2리 하수구시설 1천만원, 도신3리 마을 안길포장 8백50만원, 도신4리3반 하수구시설 1천만원, 도신4리4반 하수구시설 6백50만원, 도신5리 마을안길포장 5백만원, 다음에 시설부대비로 해서 2%인 4백만원을 계상했습니다. 특수지역개발사업으로 취약지대책사업 헬기장관리 2백55만원, 다음은 민방위과는 3백75만8천원을 계상했습니다. 민방위행정보조 인부임 1명 증액분 69만4천원, 민방위 실기연습 훈련참가비 60만원, 주민신고훈련 시상이 20만원, 중대본부 행정보조 인부임 증액이 69만4천원, 다음 페이지가되겠습니다. 전곡자율방범대 무전기 구입비 지원이 40만원씩 4대 1백60만원, 그 다음에 읍면엔 2천9백31만원 계상했습니다. 왕징면에 가계보조금이 당초예산에 계상이 적게 됐기 때문에 2백52만원을 계상했습니다. 다음에 토지가옥대장 정리 및 가옥 일제조사 인부임으로 해서 연천 1, 신서 2, 중면 1, 장남 1이 되겠습니다. 민원대 설치는 청산,중면, 225만원씩 450만원을 계상했습니다. 중면 승합차량 유지비 및 보험금 1대 229만 8천원입니다. 이것은 중면 면민회에서 기증한 차량이 되겠습니다. 다음에 연천 2층 회의실 온풍기 구입 170만원, 그 다음에 청사관리를 위해서 시가지 청소원 인부임 증액이 425만2천원, 연천 3, 전곡 4, 군남 1, 청산 2, 신서 1명분이 되겠습니다.다음 연천 차탄4리 철도건널목 차단기 설치 1식 1천만원, 신서의용소방대 당직비 1~2명 당초에는 1명만 계상을 했는데 추가분 1명이 되겠습니다. 그래서 108만6천원을 계상했습니다. 다음은 예산서에 나오는 항목이 되겠습니다. 예산서 수정분에 나오는 100페이지를 보시면 190페이지에 명시이월로조서가 나오는데 그 명시이월조서를 별첨으로 했습니다. 그래서 별지로 배부하여 드린 유인물을 참고해 주시면 되겠습니다. 이 명시이월조서라는 명시이월비라는게 뭐냐 이것에 대해서 잠깐 설명을 드릴까 합니다. 명시이월이라는 것이 예산편성 시에 이미 당해 회계연도 안에 지출하지 못할 것에 예측돼서 의회의 의결로서 다음 회계연도에 이월지출할 것을 확정한 경비를 명시이월비라고 합니다. 이를 다음 회계연도에 이월지출할 것을 확정한 경비를 명시이월비라고 합니다. 이를 다음 회계연도에 지출하는 것을 명시이월이라고 합니다. 설명을 올리겠습니다. '91년도 명시이월금 총액은 27억8천9백14만9천원이 되겠습니다. 총 건수는 9건, 일반회계가 7건, 상수도 특별회계가 2건이 되겠습니다. 지출 원인행위를 한 것이 1백11억7천8백59만8천원을 지출 원인행위를 했는데 기 지출한 금액이 6억3천3백64만6천4백30원입니다. 그래서 다음 '92년도로 이월시키는 액수는 21억5천5백50만2천5백70원이 되겠습니다. 이 사항은 일반회계하고 상수도회계로 구분을 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 그 사업명을 말씀드리면 우선 쓰레기매립장 조성이 되겠습니다. 이 사항은 군부대의 군사동의가 지난 12월 2일자로 오는 바람에 공사기간이 절대 부족하기 때문에 이것은 부득이 '92년도 명시이월시켜서 공사를 마무리 지을까 합니다. 다음 연천 우회도로 개설공사는 사업장 위치라 건설부하고 중복이 돼서 공사시행을 보류하고 있습니다. 이것이 '91년도에서 넘어오는 것이 5억원인데 기초 원인행위가 1천2백60만원만 돼 있고 그 다음에 4억8천7백40만원은 내년도로 넘어가서 시행이 됩니다. 다음 페이지가 되겠습니다.농어촌 정주생활개발사업도 마찬가지로 연내 사업이 완결이 안될 것으로 예측합니다. 그래서 개발계의 수립지연으로 연내 사업이 불가해서 부득이 명시이월시킬 겁니다. 그 다음 율무공장 설치사업도 마찬가지로 이것도 아직 준비가 안되어 있는 상태입니다. 농촌지도소 청사신축 사항도 '91년도 9월 14일자 제2회 추경 의결로 공기가 절대 금년도에 마무리가 안되기 때문에 이것도 명시이월로 넘어갑니다. 다음 페이지가 되겠습니다.차탄천 제방 보강공사도 마찬가지로 건설부 서울지방국도관리청과 공사중복으로 인해 효율적인 예산운영으로 인해서 내년도로 명시이월시키겠습니다. 다음 우수마을 특별지원사업 중면 횡산리 이것은 12월 2일자로 사업비가 보조내시되어서 연내사업 시행이 불가합니다. 그래서 이것도 '92년도로 이월시키겠습니다. 다음 군남상수도관 노후개량사업도 좀전에 설명드렸습니다만 12월 19일자로 특별교부세가 내시됐기 때문에 공기부족으로 이월시킵니다. 다음 맑은물 공급 및 시설확장사업도 금년도에 안되기 때문에 내년도로 이월시켜서 추진해나갈 계획입니다.이상으로 일반및특별회계세입세출 제1회 수정예산에 대해서 설명을 마치겠습니다.