황해철기획실장
기획실장 황해철 입니다. 1992년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 유인물을 통해서 설명드릴 순서는 먼저 추가경정예산편성의 요인, 그다음 추경예산편성 방향, 예산규모, 세입예산, 그다음 세출예산, 그리고 특별회계순으로 설명을 드리겠습니다. 2페이지에 추경예산편성요인으로서는 지난번에 간담회 때 설명을 올린바가 있습니다만은 금년도 순세계 잉여금의 발생잔액을 예산에 편성을 해야되겠고 그다음에 법령 및 조례에 의한 의무적 경비가 추가소요 된 부분에 대해서도 계상을 해야 되고, 그런 요인이 되겠습니다. 그다음에 당초예산에 편성을 했습니다만은 국도비보조 사업이 부분적으로 변경된 부분에 대해서도 조정을 했습니다. 그다음에 당면한 청사신축 당면 주요사업비 증액이 불가피한 부분에 대해서 계상을 하도록 했습니다. 그다음 추경예산 편성방향으로서는 중복이 되겠습니다만은 직제개편으로 인한 인건비의 의무적 경비의 계상, 사업계획 변경 및 시책추진에 따른 사업비의 추가 계상 그다음 군정수행에 따른 경상비 부족분에 대한 증액계상이 되겠습니다. 그다음 주민편익증진 및 숙원사업을 위한 사업비등을 추가로 반영을 했습니다. 예산규모로서는 당초 예산이 일반회계가 278억 2백만원, 특별회계가 121억 천7백만원으로서 총 우리 예산이 399억 천9백만원 이었습니다. 그래서 이번에 제1회 추가경정예산에 대한 세입요인이 일반회계가 18억 7천 8백만원 특별회계가 7억 4천 9백만원으로서 총 추경재원이 26억 2천 7백만원이 되겠습니다. 그래서 이번에 이렇게 예산이 확정이 된다면 예산의 총규모가 425억 4천 6백만원이 되겠습니다. 여기에 곁들여서 한말씀 드릴 부분은 지난번에 간담회시에 일부 보고를 드렸습니다만은 우리 순계예산이 추경을 마치게 되면은 4백 3억 천 삼백만원으로서 순수한 우리 순계예산은 4백억을 상회하게 되겠습니다. 다음 특별회계는 상수특별회계와 치수사업특별회계 그다음에 기산 농공지구조성 특별회계등 세개 특별회계만 이번에 추경이 되겠습니다. 그 이외는 추경요인이 없기 때문에 계상을 하지 않았습니다. 그다음 4페이지에 세입예산입니다. 이것은 순수한 일반회계가 되겠습니다. 세외수입이 18억천9백만원으로서 그중에 중요한 부분이 징수교부금이 7천9백만원,이자수입이 1억2백만원이 되겠습니다. 이걸 참고로 말씀드린다면은 우리가 지금 현재 현금잔고를 가지고 예금해놓았는 예금액이 23억이 되겠습니다. 그래서 여기에 따른 이자수익이 계속해서 발생하고 있습니다. 그다음 임시적수입으로서는 여기에 가장 큰 대목이 이월금이 되겠습니다. 당초에 이월금이 17억천삼백만원이었습니다만은 당초 예산에 계상된 것이 총 30억5천8백만원중에서 당초 예산의 잉여금이 17억천3백만원이 계상이 되었고 나머지 잔액에 대해서는 12억5천만원을 이번에 계상을 했습니다. 그다음 지방채 수입은 우리 군청사 뒤에 부속건물을 짓기 위해서 3억5천만원을 지방재정공제회 기금에서 3억 5천만원이 차입이 되겠습니다. 이것은 연리 3%, 2년거치 10년 균분 상환으로서 사실상 이자도 거의 없고 이것은 사실상 각 시군에서 서로 차입금을 당겨가려 하는 이러한 대목이 되겠습니다. 그래서 이것은 청사신축하는데 계상을 추가차입하는 부분이 되겠습니다. 그다음에 과년도 수입에 3천7백만원, 그다음 지방교부세는 변동이 없고 보조금에 대해서는 5천8백만원이 이번에 추경요인이 되겠습니다. 그다음 5페이지에 주요세입은 앞에서 설명드린 총괄을 뒤에 정리해서 해놓았는 것입니다. 앞에서 말씀드렸습니다만은 18억7천8백만원중에서 세수입이 18억천9백만원이고 보조금이 5천9백만원으로서 일반회계가 18억7천8백만원이 되겠습니다. 그다음 6페이지에 일반회계 기능별로 분류를 해놓았습니다. 여기는 유인물로 가름하시고 의원님들께서 참고로 해주시기 바랍니다. 7페이지에 주요 세출예산 내역입니다. 국도비 보조 변경사업비가 지방문화원사업 활동비 보조외에 60건이 이것은 별도 보조사업 조서가 별도 유인물로 의원님께 드렸습니다만은 국비 보조사업이 44건에 7천3백만원이 감이 되었고 도비보조사업이 17건에 1억4천8백만원이 불었습니다. 여기에 조정된 부분에 대해서는 예를 들어서는 영세민 숫자가 당초예산에 계상할 때 숫자보다도 확정된 숫자가 조정된데 따라서 변동되는 이러한 사소한 부분의 국도비 보조변경입니다. 이렇게 이해를 해주시면 고맙겠습니다. 그다음이 인건비등 법정경비가 3억2천8백만원이 되겠습니다. 여기는 보건진료원, 진료보조원, 치과 위생사가 정규직화 됨에 따라서 드는 인건비를 1억8천4백만원 계상이 되었습니다. 그다음 중소기업 육성자금 조성적립금입니다. 이것은 도조례에 의해서 각시군에서 부담을 하도록 이렇게 돼있습니다. 중소기업육성 지원을 위해서 각시군별로 중소기업체가 많으면은 부담액이 많고 적으면은 부담액이 적습니다. 그래서 우리 군에 해당되는 금액이 5천7백만원을 부담하도록 돼 있습니다. 이 금액은 도에서 적립을 해서 나중에 우리 군에 중소기업육성에 지원되는 그런 자금이 되겠습니다. 그다음에 건설과에 방제계가 신설됨에 따라서 방재계 신설에 따른 경비가 3천3백만원 그다음 수위, 그다음 상용 인부임이 단가가 확정되서 내려와서 단가가 인상된 부분에 대해서 5천2백원이 계상이 되었습니다. 그다음 기준 경비가 1억2천1백원을 계상했습니다. 여기에는 풀보조가 당초 1억을 계상하도록 돼 있습니다만은 당초예산에 5천만원이 삭감되고해서 지금 현재 앞으로 운영을 해보니까 5천만원까지 요구가 안돼겠고 3천만원 정도는 우선 확보가 되야 되지 않겠느냐 하는 차원에서 부담지시 지침에 2천만원을 줄여서 3천만원을 계상을 했습니다. 그다음 새마을단체 보조금 역시 당초예산에 기존액이 6백40만원이 삭감이 됐습니다. 이것을 추가로 계상을 했습니다. 그다음 관서당경비역시 당초예산의 부족분에 대해서 3천3백만원, 국민연금부담금이 천2백만원 바르게 살기운동 단체가 이제 정액 보조단체로 확정이 됐습니다. 그래서 3/4분기 분에 대한 9백4십만원, 나관리 협회 보조금 백5십만원, 월액여비 증액분 천만원, 그다음 특수 업무수행활동비 4백만원, 교육여비 천만원등 이렇게 계상을 했습니다. 그다음 8페이지에 투자사업이 되겠습니다. 주요투자사업이 47건 입니다. 10억3천4백만원이 되겠습니다. 거기에는 군청사신축에 따른 사업비가 3억6천7백만원이고 그다음 낙동강 구철교 복구가 밑에 이름을 잘모르겠습니다만 교각이 6. 25 사변때 밑에 아주 깊게 박혀서 그것이 안 빠져서 추가요인이 7천만원이 의원님 간담회때 협의가 된 걸로 알고 있습니다. 그다음 교통신호기 설치가 로얄아파트 있는데 신호등 하나 설치해야 되고 지금 동명봉암리에 한개 설치해야 되고 그래서 2개를 했습니다. 그다음 주민간담회 때 여러번 거론된 송림사 입구하고 그다음 가산 삼거리에 교통신호등이 있어야 된다하는 부분에 대해서는 아직 국도가 4차선으로 확장완공이 안되었기 때문에 지금 예산 계상해도 당장 설치할 수 없는 부분이 되겠습니다. 그래서 이부분은 국도가 완전히 확장포장 되어 준공이 되고 난 이후에 별도로 검토를 해서 계상을 해서 설치하는 방향으로 이렇게 보류를 시켜놨습니다. 그다음에 약목에 철도 건널목 설계 용역비가 5천만원, 왜관도시계획도로 개설 사업비가 지금 현재 일부 보상금을 많이 주다보니 부족분이 5천9백만원이 되겠습니다. 그다음 소규모 주민 숙원사업비가 2억7천4백만원 기타 1억5천이 되겠습니다. 그다음 주요 경상경비로서 기타 경상경비로서는 행정장비 구입이 6천9백만원, 업무보조인부임이 4천백만원, 사업인부임이 2천4백만원, 시책경비가 1억천8백만원 의회경비가 3천만원 기타 보상금이 9천7백만원, 여비가 8천9백만원, 보조기관 판.정보비가 1억, 업무추진경상비가 3억2천6백만원, 기타 지원이 천백만원이 되겠습니다. 그다음 기존예산 전용은 예비비에서 6억을 전용하고 그다음에 석적면 남율리에 진입로포장하는 것이 당초 6천5백만원이 계상이 되었습니다만은 실제사업을 해보니까 3천만원정도 밖에 안들었습니다. 잔액에 대한 부분하고 그다음에 보건진료원 임시직 인건비를 정규직화 함으로서 여기에서 삭감을 시켜서 보충했는 부분이 기존예산 전용부분이 7억천7백만원이 되겠습니다. 그다음에 국도비 보조사업 조서입니다. 국도비 보조사업에 대해서는 특별한 것이 없습니다. 없는데 이것은 별표 유인물을 통해서 별도로 설명을 드리겠습니다. 별표를 참고하시기 바랍니다. 앞에서 설명을 드렸습니다만은 이번에 계상될 것이 국고보조가 44건, 그다음 도비보조가 17건해서 61건이 되겠습니다. 그중에서 군비부담은 천6백만원이 되고 도비가 1억7백만원 이렇게 되겠습니다. 세부적인 사항으로서는 뒷페이지 보시면은 문화원 사업활동 보조가 되겠습니다. 여기에는 당초에 계상되었습니다만은 우리 군비가 9백5십7만원이 더 증액 되도록 이렇게 보조 내시가 내려왔습니다. 역시 국비도 9백5십7만원이 내려왔습니다. 이부분이 우리 군이 부담해야 될 부분이고 그다음이 뒷페이지에 생활보호대상 보건사회부 소관입니다. 보건사회부 소관은 아까 설명을 올렸습니다만은 거택보호대상자, 그다음 각종시설에 있는 인원, 그다음 여러가지 인원이 당초예산 편성할 때 확정안 된 가인원가지고 편성했는 부분에 대해서 확정된 인원이 조정된 부분입니다. 이건 별 의미가 없는 것입니다. 사무적으로 정리하는 그러한 문제가 되겠습니다. 그다음 페이지 노인복지시설운영비 이것도 역시 그것하고 마찬가지가 되겠습니다. 그다음에 다음 페이지에 농수산부 소관 29건중에서 가로등 설치가 가미되었습니다. 그다음 보강지표수 개발이 사업비가 조금 가미된 그다음 농업용수개발사업비가 역시 조금 가미되었습니다. 이런 부분이 조정이 되겠습니다. 그다음 페이지에 기계화 전업농 육성에 7개소가 더 불었습니다. 여기에서 우리 군에서 3백6십7만5천원을 부담을 해야될 부분이 되겠습니다. 그다음에 죽 넘어가셔가지고 내무국 소관입니다. 내무국소관에 지역개발비가 1억이 불었습니다. 1억이 불었는데 동명에 유목교 가설하고 왜관 금남에 간이 급수시설 설치는 도에 도지사 재량사업비가 1억이 추가로 내려와서 지방재정법 36조에 의해서 기예산을 집행하고 있는 중에 있습니다. 그다음에 범죄없는 마을 지원이 2개소가 있습니다. 이것은 석적면 도개 1이와 가산면 응추리에 마을당 8백만원씩 지원하도록 이렇게 돼 있습니다. 여기에 따른 우리 도비가 8백만원 우리 군비가 8백만원 이렇게 부담이 되겠습니다. 그다음에 농림수산국 소관에 중간에 보시면 보리나무 입벌레, 지상 방제 하는 것이 이번에 보조부담이 조금 늘었습니다. 천3백만원을 보조부담하도록 돼 있습니다. 그다음 기타 해충방제용 약제라든지 이런 것이 우리 군비부담이 6백9십만원이 불었습니다. 그래서 국도비 보조사업에 대해서는 지금 제가 설명올린 그부분이 특이한 사항이고 그이외는 당초 예산에서 가상해서 잡았던 부분이 지금 확정하다보니까 조정되는 그러한 사무정리적인 그런 부분이 되겠습니다. 그렇게 이해해 주시면 고맙겠습니다. 그다음 제안설명서 다음 페이지로 10페이지가 되겠습니다. 앞에서도 중복이 좀 되겠습니다만 주요사업 계상부분은 군청사 신축에 부속건물에 창고와 수위실 짓는데 2억2천9백만원, 그다음 군청사 건립에 따른 물가변동 추가소요액이 1억3천8백만원 앞에서 말씀드렸습니다만은 낙동강 구철교 복구가 7천만원 설계용역비가 5천만원, 왜관도시계획 도로가 5천9백만원, 신호기 6천2백만원, 다음 내고장 특산물 직판장 농협에 지원해 주는 5천만원, 산림피해지 지존작업이 천7백만원 범죄없는 마을에 천6백만원이 이렇게 주요사업이 되겠습니다. 그다음 11페이지에 읍면별로 소규모 숙원사업은 왜관, 지천 읍면별로 돼있습니다. 그래서 14페이지까지는 유인물로 가름하겠습니다. 다음에 15페이지 특별회계가 되겠습니다. 앞에서 잠시 설명을 드렸습니다만은 상수도 특별회계, 치수사업특별회계, 농공지구 특별회계만 추경요인이 발생해서 다른 여타 특별회계는 당초예산 그대로 존치가 되겠습니다. 상수도특별회계는 역시 세입이 8천2백만원으로서 상수도 경상비 천8백만원 사업비가 6천5백만원 뒤에 내역이 나오겠습니다. 그다음 치수사업역시 5억7천5백만원으로서 내역은 뒤에 나오겠습니다. 농공지구 특별회계는 농공단지 분양이윤이 8천5백만원으로서 여기에 따른 세출내역으로서는 농공단지 조성비가 천3백만원 나머지 잔여분에 대해서는 예비비에다가 전부계상을 해놓았습니다. 그다음 16페이지 상수도 사업이 되겠습니다. 상수도 사업에 침전지 준설에 천백만원, 수원지 수세식변소 설치에 100만원, 침전지도색에 천5백만원, 삼청2리 배수원관 확장공사에 2천만원, 왜관 정수장내 팩시구입하는데 3백5십만원을 계상해놓았습니다. 여기에서 한가지 보완해서 말씀올릴 부분은 지금 현재 공사중에 있습니다만은 상수도 치수장 입구에 지금 불과 10여m 거리를 두고 모래가 지금 현재 적치가 돼 있습니다. 그래서 그 모래가 적치돼 있는 부분을 제거를 하지 않으면 상수도 치수가 곤란한 입장에 와 있습니다. 그래서 현재 작업을 하고 있습니다. 있는데 여기에 약 한 2천만원 소요되는 부분에 대해서는 상수도 특별회계 예산 잔액을 가지고 지금 현재 집행을 하고 있습니다. 참고로 말씀 올립니다. 그다음에 약목 상수도 배수지 내에 창고설치가 5백만원이 되겠습니다. 그다음 17페이지 치수사업이 되겠습니다. 치수사업에는 주요사업이 왜관에 홍골제 소하천에 2천만원, 장달제 소하천에 2천만원왜관제 개수에 4천8백만원, 매원제 호안 보수에 2천만원 이것은 동정천이 되겠습니다. 그다음에 지천에 송정제 개수에 5천만원 이것은 하빈천이 되겠습니다. 그다음에 동명의 송산제 개수에 5천만원, 가산의 학하 2리 소교량 보호공 설치하는데 2천만원, 용수교 하상 보호공설치하는데 3천만원, 학하제 개수에 2천만원, 북삼의 보손하상 보호공 설치에 5천만원 이것은 경오천이 되겠습니다. 기산의 평복제 개수에 8천만원을 계상했습니다. 지금 현재 재정 여건상 아쉬운 부분은 일반회계는 상당히 타군에 비해서는 조금 여유가 있습니다만은 일반회계는 좀 빈약한 반면에 치수사업 특별회계는 상당히 여유가 있는 편입니다. 그래서 지금 현재 골재 판매를 해가지고 우리 도에 징수교부금을 받고 합니다만은 이것은 치수사업 특별회계는 일반회계에게서 쓸수가 없는 이런 상황에 와 있습니다. 전용을 하면 규정에 위배되기 때문에 저희들 입장으로 봐서는 치수사업 특별회계여분이 있는 것을 일반회계에다가 많이 전용을 해서 투자사업을 좀 많이 했으면 하는 감이 있습니다만은 이것이 허용이 안되기 있기 때문에 상당히 아쉬운 감을 느끼지 않을 수 없는 그런 사항이 있습니다. 그것을 참고로 해주시고 제안설명 내용이 늘 충분하지 못했습니다만은 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 의원님께서 많은 선처를 해주시기를 부탁 말씀 드리겠습니다.