유진생기획감사실장
존경하는 의장님, 그리고 의원님! 지금부터 준비된 유인물에 의해서 의원님들과 함께 보시면서 제9회 시흥시의회(임시회)에 92년도 제1회 추가경정예산안을 제출하고 제안설명을 올리겠습니다. 우선 추경예산안을 편성해서 제안하게 된 배경을 말씀 드리겠습니다. 세입측면에 있어서는 여건이 변하고 진행됨에 따라서 월곶공유수면매립사업 선수금 등 가용할 새로운 자체 내외적인 재원이 발생했습니다. 그리고 특히 도비 보조금이 크게 늘어났습니다. 다소 국도비 보조금 규모의 변경도 있었기 때문입니다. 세출에 있어서는 도로시설 사업 등을 중심으로 해서 사업비의 추가수요가 크게 발생을 했습니다. 이에 재정지원이 시급한 실정이고 공공청사 건립 사업의 진행에 따른 최소한도의 재정지원도 해 주어야만 될 그런 형편입니다. 그리고 동사무소 시설지원 수요를 해결해야 될 그런 형편입니다. 이들을 회계별로 말씀을 올리겠습니다. 한장 넘겨 주십시오. 먼저 일반회계 세입부문을 말씀 드리겠습니다. 요번 가용할 수 있는 새로운 재원은 총규모 84억 5,200만원입니다. 그 아래줄을 보시면 지방세의 경우 6억 1,200만원이 증가될 전망입니다. 그 다음에 세외수입은 총 51억 1,200만원의 새로운 재원이 생겼습니다만 그 중에 큰 것을 보면 징수교부금이 20억 4,400만원이 증가가 됐고 임시적 세외수입에서 이월금이 18억 4,600만원이 증가가 됐습니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 그리고 보조금으로는 도비보조금이 28억 1,500만원이 증액되었습니다. 한 장 다시 넘겨 주시지요. 세출부문을 말씀 드리겠습니다. 우선 이것을 저희 기관 기능별 편성현황을 보면 일반행저비가 기정예산액에 비해서 14억 4,800만원이 증가해 가지고 108억 6,200만원이 됐습니다. 종전 일반행정비의 점유율 31%가 28%로 줄어들었습니다. 그 다음에 사회복지비 15%인 58억 1,700만원, 산업경제비가 29억 3,500만원이 됐습니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 그리고 무엇보다도 지역개발비는 41%를 점유하는 159억 4,400만원이 됐습니다. 나머지는 생략을 하겠습니다. 한 장 다시 넘겨 주시기 바랍니다. 이번 예산안의 성질별 편성현황을 보면 증액 84억 5,200만원 중에서 기본적 경비는 126억 4,100만원이 돼 가지고 기정예산액 구성비 42%로부터 33%로 약 10% 점유율이 떨어졌습니다. 반면에 중간쯤에 사업비를 보시면 243억 4,200만원이 되면서 기존구성비 54%에서 63.6%로 사업비 점유율이 늘어났습니다. 한 장 다시 넘겨 주시기 바랍니다. 주요국도비 보조사업을 말씀 드리겠습니다. 노인복지회관 신축으로 해서 도비가 3,000만원, 재활용 전용차량 구입으로 900만원, 도창동 진입로공사 5억원, 벽산아파트 도로개설공사 3억원, 방산로 정비공사 4억원, 가스안전공사에서 국도 42호를 거쳐서 신천 I.C 도로개설공사에 15억, 취락구조 개선사업에 5,250만원, 그 다음에 과림동 동네 체육시설 국비보조금으로 2,000만원이 내려왔습니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 넷째로 우리시 자체사업을 주요한 것만 말씀을 드리겠습니다. 첫번째로는 현재 장현동 취락구조사업을 추진하고 있습니다만 이것의 본사업이 되기는 공공청사 설계용역비로 우선 2억원을 세워서 용역집행을 해야 되겠다 그런 형편입니다. 그 다음에 공공청사 토지매입비에 일부나마 10억원을 세워야 될 그런 형편입니다. 그 다음에 마전저수지 누수보수공사 7,400만원, 신천2지구 도로개설공사 사업비 추가소요 2억원, 거모~장곡간 도로개설공사 추가소요사업비 8억 7,000만원, 신천~오류간 도로 확·포장공사 추가사업비 4억원, 물왕정수지 오염방지시설 추가사업비 1억 2,500만원입니다. 그 다음에 수암봉약수터 부지매입비 3,000만원 등 크고 작은 자체 사업들이 있습니다. 그 아래 부분은 생략을 하겠습니다. 한 장 넘겨주시기 바랍니다. 가스안전공사에서 신천 I.C까지 가는 시설비가 현재 88억원이 확보가 되어 있습니다. 물론 이 중에 52억원은 공영개발사업 특별회계 월곶공유수면매립사업 선수금으로 충당을 하겠습니다. 그 중에 부족분 중에서 일부나마 48억 2,000만원을 올해 채무부담사업으로 집행을 하고, 내년에 저희가 지출부담을 하는 것으로 편성을 해 봤습니다. 다음은 상수도사업 특별회계를 말씀 드리겠습니다. 세입으로 순세계잉여금이 13억 6,000만원 발생했습니다. 도비일반교부금 5,000만원이 발생했습니다. 세출로는 광역상수도 4단계 사업에 따른 송배수관 매설공사비 4억 6,000만원 등 증액사유가 발생을 했고 구획정리지구내 상수도 시설부담금이 2개 지구 4억 5,000만원, 반환금 1억원, 경상적사업 요소가 다소 발생하였기 때문입니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 다음은 구획정리사업 특별회계입니다. 신천지구의 경우는 과도대금 조정에 따라서 청산금 수입이 16억원이 감액조정됐습니다. 그런데 순세계잉여금은 9억 2,000만원과 체비지매각대금 수익금 2억 4,800만원이 증액을 했습니다. 그 다음에 신천 2지구는 상수도사업 특별회계로부터의 전입금 2억원을 편성하기 위해서 추경이 필요했습니다. 거모지구는 체비지 매각대금 3억원이 증가됐습니다. 그 다음에 수암지구는 체비지 매각대금 10억원이 증가됐고, 상수도사업 특별회계로부터 2억 5,000만원 전입금을 받게 됐습니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 의료보호특별회계는 순세계 잉여금 국도비보조금 총 세입재원 4,400만원이 증액이 됐습니다. 주차장 특별회계는 공용주차장 건설비로 도비보조금이 예정됐던 4억원이 삭감됐습니다. 경영사업투자기금 특별회계는 개발부담금이 들어오면서 9,000만원의 증가사유가 발생이 됐습니다. 그리고 양여금관리 특별회계는 일반회계에서 분뇨처리장 사업비로 7,590만원의 전입금이 발생했습니다. 한 장 넘겨 주시기 바랍니다. 다음은 공기업 특별회계입니다. 택지개발사업 공기업 특별회계는 순세계잉여금 273억원과 일부 사업수입이 증감돼서 총 257억원의 증가사유가 발생을 했습니다. 공유수면 매립사업 공기업 특별회계는 예산규모 90억 7,800만원으로 이번에 편성을 했습니다. 그리고 통합공과금 공기업 특별회계는 7월 1일부터 실시를 하면서 예산규모 4억 2,700여 만원 규모도 편성했습니다. 의원님 여러분! 세입규모에 비해서 세출수요가 엄청난 불균형을 강요하는 가운데 기관 유지적인 기본경비 수요는 최대한 억제하려고 노력을 했습니다. 반면에 가용재원 대부분을 시민욕구 해결과 직결된 사업비를 확보하는데 우선 배분하려고 또한 노력을 했습니다. 그러나 원래 부족한 재원이기 때문에 지역에서 크고 작은 재정수요가 많습니다만 다 반영을 못한 점 양해를 바랍니다. 그리고 심도있는 심의를 당부드립니다. 감사합니다.