곽노훈재무국장
재무국장입니다. 지금부터 내년도 저희 재무국 소관 예산 및 주요사업계획 보고를 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 내년도 세입세출 예산안 총괄과 내년도 지방세 징수전망 그리고 내년도 세외수입 징수전망을 보고드리고 마지막으로 재무국 소관 세출에 대해서 항목별로 보고를 드리겠습니다. 먼저 '92년도 세입세출안을 설명을 드리겠습니다. 2페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입은 '93년도 목표액이 5,425억 4,300만원으로 그 내용은 지방세가 3,771억 500만원 세외수입이 1,013억 3,200만원, 지방교부세가 18억 6,400만원, 국고보조금이 222억 4,200만원, 지방채가 400만원이 되겠습니다. '93년도 목표액은 '92년도 당초 목표액 4,682억 6,100만원 보다 742억 8,200만원이 증가되어 비율로는 15.8%가 늘어났으며 이를 '92년도말 징수 예상액 5,520억 7,200만원과 비교하면 95억 2,900만원이 줄어 비율로는 98.2%가 되겠습니다. 내년도 항목별 목표액이 증감하게된 내용은 지방세가 '92년도 당초 목표액 보다 557억 8,500만원이 증가된 반면에 세외수입은 75억 7,500만원이 감소되었고 지방교부세는 3억 1,100만원이 늘었으며 국고보조는 77억 6,100만원이 증가하였고 지방채는 180억원이 증가하였습니다. 다음 재무국 소관 세출예산은 '93년도 예산액이 307억 2,349만 8,000만원으로써 '92년도 당초 예산액 148억 9,560만 7,000원보다 158억 2,789만 1,000원이 늘어 비율로는 약 2배가 늘어났습니다. 내년도 예산이 금년도 당초 예산보다 2배가 늘어난 주요한 원인은 뒤에서 상세히 보고를 드리겠습니다만 부평 현대아파트 앞에 88지원부대가 교외로 이전하게 됨에 따라서 그 부대부지 3만 697평을 저희 시가 매입해서 활용할 계획으로 부지매입비 200억원이 내년도 재무국 예산에 계상되었기 때문에 비율로는 2배가 늘어났습니다. 이 부지매입비를 제외할 시는 금년도 당초 예산액 보다 오히려 38.9% 감액된 예산이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 내년도 지방세 징수전망을 보고드리겠습니다. 내년도 지방세 목표액은 시세와 구세를 포함한 4,560억 1,000만원으로 금년도 당초 목표액 3,861억 2,000만원보다 698억 9,000만원이 늘어 비율로는 18.1%가 증가되었으며 이를 금년도말 징수전망 4,420억 3,000만원과 비교할 때 139억 8,000만원이 늘어 3.1%의 증가에 그치고 있습니다. 지방세 신장추세를 보고를 드리면 '89년부터 '93년까지 도표로 증가추세를 나타냈습니다만 '91년까지는 평균 31.8%가 증가했습니다만 '91년도 이후는 증가율이 둔화되어서 14.4%의 증가에 그치고 있습니다. 다음 페이지 그 증가추세가 둔화된 근본 원인은 시세의 52%를 차지하는 취득세, 등록세가 '88년도 이후 부동산경기의 상승과 자가용 승용차 증가로 최근 4년간은 평균 신장율이 35.5%의 높은 신장율을 나타냈습니다만 '91년도부터 정부가 강력한 부동산투기억제 시책추진으로 '91년 하반기부터는 부동산경기가 쇠퇴하면서 취득세, 등록세가 격감하기 시작을 했습니다. 따라서 금년도말 징수예상액이 '91년도 징수예상액 보다 3.4%가 감소될 것이 예상되고 있습니다. 이를 객관적으로 나타내는 자료로써 금년말 건축허가 면적은 356만 5,091평방미터로써 '91년도 동기대비 69만 3,437만 평방미터가 감소되어 비율로는 16.3%가 감소됐으며 토지거래 실적도 금년 9월말 현재 10만 3,360필지가 거래되어 작년 동기대비 6만 1,694필지가 감소되어 37.4%가 줄어들게 됐습니다. 이런 추세로 볼 때에 내년도 취득세, 등록세의 징수전망은 금년도말에 토지등급을 인상 하고 또 건물과표를 인상한다고 하더라도 금년도말 징수예상액과 비교할 때는 내년도에는 한 10%가 감소될 것이 예상됩니다. 다음 5페이지는 지방세 세목별로 징수예상액을 나타냈습니다만 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 내년도 세외수입 징수전망입니다. '93년도 세외수입 목표액은 1,013억 3,200만원으로써 금년도 당초 목표액 1,089억 700만원보다 75억 7,500만원이 줄어 비율로는 93%가 되겠으며 이를 금년도말 징수전망 1,350억 2,800만원과 비교할 때 336억 9,600만원이 줄어 비율로는 75%가 되겠습니다. 내년도 징수목표액이 금년도 징수전망과 비교하여 감액된 주요내용을 설명을 드리면 우선 수수료에 있어서 23억 9,000만원이 줄었는데 그 내용은 자동차면허시험장 수수료가 금년까지는 지방세 수입으로 잡았습니다만 규정이 개정되어서 국고 수입인지로 붙이게 됐습니다. 그래서 그 차액이 10억 5,000만원이 되겠으며 그리고 경서동에 일반산업폐기물 반입시에 톤당 5,000만원씩 수수료를 받았습니다만 이것도 내년부터는 김포수도권 매립장으로 들어갔기 때문에 수입이 3억 4,000만원이 줄었습니다. 그리고 매각수입에 있어서 영종, 용유의 불법 매립지 매각대금이 금년도에 수입으로 16억 6,000만원이 계상됐습니다만 이것은 전부다 완료됐기 때문에 내년에는 계상되지 않았으며 이월금에서 120억 4,600만원은 세계잉여금으로 금년도에 세계잉여금을 정확히 판단할 수 없어서 우선 금년도 실적의 84.5%만 내년도 이월금으로 계상했기 때문에 감액된 것이며 과년도 수입의 177억 2,400만원 줄은 것은 금년도에는 구획정리 특별회계에서 가이주 아파트 건축비로 68억원이 일반회계로 넘어와서 수입을 잡았었고 그리고 토지개발공사에서 연수지구 도로개설비로 72억원이 금년 예산에 있었습니다. 그래서 금년 예산이 있었습니다만 내년 예산에는 이러한 예산들이 없어졌기 때문에 그 차액이 177억원 정도가 되어서 내년도 세외수입 예산액이 당초 예산보다 상당히 줄은 액수가 되겠습니다. 다음 7페이지에 재무국 소관 세출예산이 되겠습니다. 내년도 예산액은 307억 2,349만 8,000원으로 금년도 당초 예산액 148억 9,560만 7,000원보다 158억 2,789만 1,000원이 늘어 비율로는 206.2%가 되겠습니다. 앞에서 잠깐 설명을 올렸습니다만 이것이 증가하게 된 원인은 재산관리비 토지매입비가 200억원이 재무국 소관에 계상됐기 때문에 거의 200%가 추가됐습니다. 세부적인 증감사유를 항목별로 주요사업 내용과 함께 설명을 드리겠습니다. 지방세수입 관리입니다. 주요사업은 지방세 징수업무를 추진하고 세무조사를 하며 체납세 정리하는 것이 지방세 수입관리 예산은 17억 5,354만 2,000원으로 금년도 당초 15억 7,190만 8,000원보다 1억 8,163만 4,000원이 늘었습니다. 2억 8,000만원 정도가 늘은 주요사유는 내년도 인건비가 수입관리비의 재무국 소관 전체 인건비가 계상되어 있습니다. 그래서 봉급인상분 5%와 그에 따라서 복리후생비등 증가하는 금액이 1억 4,400만원의 대부분이 되겠습니다. 그리고 기본경상비에서 700만원이 국내여비나 수용비가 늘었고 경상사업비에서 체납액 보상금이 890만원 정도가 늘은 내용이 되겠습니다. 기타 세부적인 설명을 생략을 하겠습니다. 다음 9페이지의 징수교부금 관리입니다. 지방세는 지금 구에서 징수를 하고 있습니다. 구에서 징수를 하면 그 징수액의 3/100을 교부금으로 구청에 교부를 하고 있습니다. 그래서 내년도 소요액은 89억 2,860만원이 됩니다만 이는 내년도 시 징수금에서 담배소비세는 시에서 직접 징수하기 때문에 해당이 되지 않고 담배소비세를 제외한 시세의 3/100을 여기에 89억원을 계상한 것입니다. 다음 페이지 엄정한 세무조사입니다. 내년도 세무조사 목표액을 397억 8,900만원으로 책정을 해서 법인조사를 3,325개 법인중에 2,300개 법인조사를 하고 일반조사는 개인공장등 취약지역에 대해서 집중적으로 세무조사를 실시 하겠습니다. 내년도 세무조사 목표액은 금년도 목표액 보다 29% 정도가 증가한 액수가 되겠습니다. 세부 추진계획은 사치성 재산에 대한 조사는 5월 한달 동안 하고 일반건축물 일제조사는 7월 한달 동안 하고, 법인의 비업무용 조사는 9월부터 10월까지 2개월 동안 하겠습니다만 이것은 취약지역에 대해서는 연중 실시를 해나가겠습니다. 다음 체납액정리 철저입니다. 금년도 9월 30일 현재 체납액이 174억 4,900만원입니다. 현년도분이 88억 4,400만원 과년도 체납분이 86억 500만원이 되겠습니다. 저희 시의 지방세 징수율은 97.2%로 서울이 93.3%, 부산 94.3%등 타 직할시와 비교할 때에 좋은 성과를 거행하고 있습니다만 좀더 노력을 해서 이 지방세 징수율을 올리는데 역점을 두겠습니다. 세부 정리계획은 우선 체납액에 대한 원인분석과 실태분석을 하고 거기에 따른 구체적인 대책을 수립하는 한편 고질, 고액 체납자는 별도 명단을 작성해서 특별 관리를 하겠습니다. 참고로 100만원 이상의 체납액은 768건으로 46억 8,900만원이 되겠습니다. 내년도의 상·하반기로 나누어서 집중 정리기간을 정해서 체납액을 정리를 하겠습니다. 그리고 고질, 고액 체납자에 대해서는 성업공사에 공매의뢰등 강력한 체납처벌을 단행하겠으며 기타 납부능력 부족이나 소액 체납자에 대해서는 분할 납부제도를 활용해서 체납정리에 역점을 두겠습니다. 그리고 체납 정리사항을 연 2회 점검을 하겠습니다. 다음 회계관리입니다. 회계관리에 있어서의 내년도 예산은 2억 6,065만 4,000원으로 금년도 당초 예산보다 오히려 1,617만 7,000원이 줄어들었습니다. 그 내용을 보고드리면 기본경상비에 있어서 1,100만원이 늘은 것은 이것은 그 밑에 770만원이 줄은 기본장비 비용이 되겠습니다만 예산편성 기술상 이 과목이 변경되어서 기술되었기 때문에 여기는 증가되고 밑에 경상사업비의 국내여비, 수용비가 줄어든 내용이 되겠습니다. 물자관리에 있어서의 2,861만 2,000원이 줄은 것은 작년에 차량구입비가 예산에 계상됐습니다만 금년에는 차량구입비가 없기 때문에 삭감이 됐습니다. 다음 13페이지 공정, 정확한 회계질서의 확립입니다. 먼저 공사입찰 제도개선입니다. 항상 입찰을 집행하다 보면 예정가의 누설여부가 항상 문제가 됩니다. 그래서 이런 예정가의 누설우려를 없애고 공정하게 입찰을 진행시키기 위해서 금년 9월 1일부터 시행을 하고 있습니다만 내년도에도 계속 설계금액을 공개 하겠습니다. 입찰공고시에 설계금액의 공고를 하고 복수예정 가격을 세 개를 작성을 합니다만 세 개를 작성을 해서 입찰참가자로 하여금 그 세 개의 예정가격중 하나를 택하도록 해서 입찰을 보고 있습니다. 이것도 내년도에도 계속 시행을 하겠습니다. 다음은 계좌입금제를 현재 시행을 하고 있습니다만 내년에도, 금년에는 10만원 이상을 하고 있습니다만 내년에는 금액 다과를 불문해서 계좌입금제를 적극 활용함으로써 민원인의 편의를 도모해 나가겠습니다. 다음 14페이지의 지역업체 참여기회 확대입니다. 공동도급제의 적극 활용입니다. 현재 20억원 이상 공사에 대해서는 조달청으로 하여금 계약의뢰 때에 우리 지역업체와 공동 도급을 할 수 있도록 조건부 요구를 하고 있습니다. 금년도 실적을 참고로 말씀을 드리면 20억원 이상 9건에 대해 공동도급을 요구를 했습니다만 관내 업체와 공동도급이 된 건수는 3개, 관외 업체와 된 것이 3개, 그렇지 못한 것이 3건이 되겠습니다. 이것은 앞으로도 계속 조달청과 적극적으로 협조를 거쳐서 공동도급이 적극 활용이 되도록 노력을 하겠습니다. 다음 지역제한 한도액 상향조정에 대한 계속적인 건의입니다. 금년 5월에 20억원에서 50억원으로 상향조정하도록 재무부와 조달청에 건의를 했습니다만 금년 3월 10일자로 10억원에서 20억원으로 상향조정 된지 얼마 안 됐기 때문에 금년에는 불가하다는 통보를 받은 바 있습니다. 이것은 내년도에도 계속 상향조정되도록 노력을 하겠습니다. 지난번 임시회의 때 청원사항을 의결해 주신 하도급제도의 적극 활용입니다. 이것은 관내 전문건설업체의 보호육성 방안의 일환으로써 지금 지침을 작성하고 있습니다. 내년 1월 1일부터 시행하도록 지침을 작성한 후에 보고를 드리도록 하겠습니다. 다음 회계직 공무원의 직무교육을 3월중에 실시를 하겠습니다. 다음 15페이지 재산관리입니다. 이 재산관리의 내년도 예산액은 286억 7,574만 8,000원으로 금년도 당초 예산액 보다 156억 8,882만 4,000원이 늘었습니다. 증가된 주요 원인은 아까도 잠깐 보고를 드렸습니다만 주요 사업비의 토지매입비가 200억원이 내년도에 새로 추가됐기 때문에 증가가 됐습니다. 그리고 그 외 경상사업비에서 1억 8,720만원이 늘은 것은 금년도 7월 1일부로 국유재산 매각대금 10%를 의무적으로 국유재산 관리비로 계산하도록 제도가 됐기 때문에 1억 8,700만원이 늘었으며 이는 저희 시와 구청에서 국유재산 관리비로 집행이 되겠습니다. 세부적인 증감 사유는 뒤에서 설명을 드리겠습니다. 16페이지의 88지원부대가 되겠습니다만 그 부지가 군부대 교외 이전사업 추진으로 '94년까지 이전 계획을 추진하고 있습니다. 그래서 이전할 때에 그 부지를 시에서 매입해서 공공시설로 활용을 하고자 하는 것입니다. 이 토지의 매입필요성은 이 토지를 일반인에게 매각할 때 택지로 사용할 때에 그 지역의 교통난이 극심할 뿐 아니라 환경도 문제가 되겠습니다. 그 지역의 도로가 부평역과 백운역의 역세권이 되기 때문에 교통이 매우 혼잡한 지역이고 그 도로가 또 부평역과 고속도로에서 부평인터체인지에서 시내로 들어오는 유일한 간선도로가 되겠습니다. 그래서 이것은 도저히 개인에게 매각되어서 택지로 활용되어서는 안 되겠다는 그런 취지에서 시에서 매입하려고 하는 것입니다. 매입하려는 부지면적은 3만 697평으로써 준주거지역입니다. 토지대금은 약 650억원 평당 210만원 정도가 되겠습니다. 그래서 내년도에는 200억원을 계상해서 국방부와는 3년 이상 연부 상환을 할 수 있도록 추진하고 있습니다. 그러나 현재 육본에서는 교외사업이 '94년도에 끝나기 때문에 2년 이상은 곤란하다. 2년은 가능한데 3년 이상은 곤란하다고 그렇게 입장을 밝히고 있습니다. 그러나 현재 육본에서는 교외사업이 '94년도에 끝나기 때문에 2년 이상은 곤란하다. 2년은 가능한데 3년 이상은 곤란하다고 그렇게 입장을 밝히고 있습니다. 그러나 우리 시로서는 재원형편상 짧은 기간안에 이 토지를 매입할 수 없고 그래서 3년 이상 분할 납부하는 것으로 계속 추진을 하고 있습니다. 그래서 이 토지를 매입한 후에 이 토지매입 이용계획은 지금 도시계획국에서 용역업체에 위탁해 가지고 종합적인 검토를 하고 있음을 보고를 드리겠습니다. 다음 페이지에 위치도가 나와 있습니다만 부평 현대아파트 앞에서 쭉 부평역쪽으로 가면 우측에 큰 부대가 있습니다. 지원부대가 있습니다. 다음 17페이지 자치구 보조사업 추진입니다. 청사정비사업비 보조로 40억원을 계상을 했습니다. 남동구 청사 보조비로 20억원 남동구 청사 보조비가 총 257억원이 예상이 됩니다만 '91년도에 13억원을 보조를 했고 '92년도 13억 보조를 했고 내년도에는 북구와 똑같이 20억원을 지원할 예정입니다. 북구청도 금년도에 20억원을 지원할 계획으로 있습니다. 다음은 국유재산 관리보조입니다. 현재 구에서 국유재산을 매각하고 있습니다만 그 매각대금중에서 10%는 시 세입으로 규정을 해서 그 자금으로 시와 자치구의 관리비로 사용하도록 그렇게 되어있습니다. 그래서 내년도 매각 예상되는 국유지는 51건으로 15억 5,200만원 상당이 되겠습니다. 여기 10%에 해당하는 1억 5,520만원을 계상해서 시에서는 2,029만 5,000원을 집행하고 구 보조로 1억 3,490만 5,000원을 보조할 계획으로 있습니다. 마지막으로 지적관리입니다. 지적관리 예산은 내년도에 3,355만 4,000원입니다. 금년도 당초 예산액과 비교해서 오히려 2,639만원이 줄어들었습니다. 줄어든 주 원인은 금년도에 지적삼각점 설치비가 3,250만원이 금년도에 있었는데 그 사업이 완료돼서 내년도에는 없어졌기 때문에 삭감 됐습니다. 끝으로 내년도의 임야 확대도 제작을 하겠습니다. 이 임야도는 최근에 토지이용도가 높아짐에 따라서 임야도에 의한 측량의 필요성이 상당히 많아졌습니다. 그래서 이 측량할 때는 임야도를 가지고 인근 토지의 축적도와 같이 확장을 해서 측량을 하게 됩니다. 현재 임야도 축적은 1/3000하고 1/6000이 있습니다만 토지의 경우는 1/1200과 축적이 틀리기 때문에 그 확장하는 과정에서 오차가 생깁니다. 그래서 이런 오차를 줄이기 위해서 미리 정확한 정밀 컴퓨터에 의해서 확대하는 그런 작업이 되겠습니다. 임야도가 153매가 있습니다만 여기에 필요한 비용은 2,295만원 상당이 되겠습니다. 그래서 이렇게 함으로써 임야측량 할 때 오차가 적도록 해서 민원소지가 없도록 해나가겠습니다. 이상 재무국 소환 업무보고와 예산보고를 함께 마치겠습니다.