윤세열기획담당관
기획담당관 윤세열입니다. 존경하는 조정환 의장님! 그리고 의원님 여러분! '93년도중기지방재정계획을 보고 드리겠습니다. 보도드릴 중기 지방재정계획은 '92년 10월 23일 지방재정법 제16조에 의거 중기 지방재정계획 심의위원회의 심의를 거쳐 확정한 중기지방재정계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 지방 중기재정계획의 보고드릴 목록은 1. 배경과 성격 2. 목적 및 기본방향 3. 재정전망 5. 부분별 투자 재원 배분 6. 투자 부분별 투자비 내역 7. 중기 주요투자 사업 중 p5 배경 및 성격에 대하여 보고 드리고, p6부터 p18까지 목적 및 기본방향은 '92년도 계획과 변동이 없기 때문에 생략하고 21p 재정전망부터 보고 드리겠습니다. 먼저 5페이지입니다. 중기지방재정 계획의 도입배경과 성격에 대하여 보고 드리겠습니다. 도입배경은 정부의 경제발전 5개년 계획의 효율적 집행을 위하여 1982년도 예산편성시부터 본 제도를 도입하였고, 지방자치단체는 건전 재정의 확립과 사업계획의 재원조달문제 등 재원의 적정배분을 목적으로 정부와 같이 도입되었으나 '85년도에 중단되었다가 이후 지방재정법 개정으로 '89년부터 각급 지방자치단체별 중기 지방재정계획을 수립토록 지방재정법 제16조에 의거 제도화되었습니다. 계획의 성격은 계획에 법률적 성격을 부여하지 않고 중기의 지방재정전망 형식을 탄력적으로 운영하고 경제·사회 여건의 변화 및 정책방향의 수정을 능동적으로 대처하여 매년 연동계획을 작성토록 되었습니다. 계획은 예산편성의 기본자료로 활용되면 계획의 연도별 성격은 '92년도는 1차년도로 당해 연도 예산편성의 기조가 되고, '93년도는 2차년도로 익년도 예산편성에 반영되고, '94년도는 3차년도로 계획적 성격으로 운용하고, '95년∼'96년은 4∼5차년으로 전망적 성격으로 운용할 방침입니다. 다음은 21페이지를 봐주시기 바랍니다. 중기 재정전망에 대하여 보고 드리겠습니다. 세입면에서 먼저 일반회계는 시민소득의 증대와 지방세제 개편요인 등을 고려하여 계획기간 중 재정 규모의 점진적인 증가가 예상되고 있으며, 특별회계는 각 회계별 사업규모의 증가가 예상되나 '93년도에는 토지구획정리사업의 완료가 예상되고 있습니다. 재정규모를 보면 '92년부터 '96년까지 5개년 계획으로 총 2조 3,919억 3,700만원으로 일반회계가 1조 976억 600만원이고, 특별회계가 1조 2,943억 3,100만원이 되겠습니다. 세입 및 세출의 여건으로는 세수의 증가는 부동산 관련 세목에 여전히 존재가 예상되며, 정부의 물가안정 정책 및 부동산 투기 억제 정책으로 부동산 관련 세수의 대폭신장 기대는 어려울 것으로 전망되며 세외수입은 과거 4년간의 경우와 같이 일반적 수입에 의존도가 높을 것으로 사료됩니다. 다음은 22페이지를 보고 드리겠습니다. 세입추계 기준에 대하여 말씀드리면 지방세는 전년도 전망액 최근4년간 평균신장률 과표현실화율을 적용하여 추계 하였습니다. 이것은 '86년부터 '90년까지의 평균신장률은 19.2%가 됩니다. 세외수입은 세입목별 전년도 전망액 최근 4년간 평균신장율의 특수요인을 적용하여 추계 하였습니다. 이것은 연평균 신장률이 11.3%가 되겠습니다. 보조금 전년도 전망액 경제신장률을 적용하여 추계 하였습니다. 평균 신장률은 7.5%입니다. 다음은 23페이지부터 25페이지까지 보고 드리겠습니다. '86년∼'90년까지의 일반회계 세입은 과거 5년간의 평균신장률을 추계한 것으로 평균 신장률은 앞에서 보고 드린 바와 같이 지방세 19.2%, 세외수입 11.3%, 보조금 9.8% 추계 되었습니다. 나머지 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 특별회계 세입입니다. 상수도 7.8%, 공영개발특별회계 3%, 통합공과금 15%, 의료보호특별회계 5%, 토지구획정리사업은 26%가 감소되었고 영세민 생활안정자금 26.7%증가되었습니다. 다음은 26페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입은 크게 지방세와 세외수입, 교부세 및 보조금으로 분류하여 추계하였습니다. 지방세는 평균 신장률이 19.2%로 전체세입의 54.9%를 차지하였고, 세외수입에서는 평균 신장률이 11. 3%로 전체의 38.9%를 차지하고 있습니다. 또한 보조금은 6.2%를 차지하고 있습니다. 세외수입의 내역은 유인물로 되어 있으므로 생략하겠습니다. 다음은 29페이지부터 35페이지까지 보고 드리겠습니다. 특별회계 세입면에서는 앞에서 보고 드린 바와 같이 토지구획 정리사업을 제외한 각 회계별 사업규모의 증가가 예상되고 있습니다. 토지구획정리 사업은 '93년에 완료가 되고 특별회계의 사업수입의 5개년 총 합계가 8,970억 9,100만원이 되겠습니다. '93년도의 세입은 1,637억 6,500만원이며 사업외 수입은 총합계가 3,940억 1,400만원이고 '93년도의 세입은 875억 1,300만원이고, 보조금은 총 합계가 32억 2,600만원이며 '93년도의 세입은 6억 4,000만원이 되고 특별회계의 총 합계는 1조 2,943억 3,100만원이며 '93년도의 세입은 2,547억 8,800만원입니다. 다음 31페이지∼35페이지는 공기업 특별회계와 하수도 사업 외 10개 특별회계 세입전망으로 설명을 생략하고 유인물로 보고를 갈음하겠습니다. 다음은 36폐이지를 봐주시기 바랍니다. 경상비 지출에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 인건비는 공무원 증원 및 처우개선금 등으로 증가가 예상되고 처우개선비는 5% 감안 계상하였으며, 기본경상비, 일반유지비 기타경상비는 전년도 전망액을 기준으로 하여 소비자 물가상승율 5% 감안 계상하되 물가 상승률 폭이 클 때에는 상향조정할 것입니다. 특수요인이 있는 경우 반영할 계획입니다. 또한 지원제비는 실제 소득액을 반영하였고, 채무상환은 연도별 실제 상환소요액을 계상 하였습니다. 예비비는 예산규모의 일정액을 계상 추계 하였습니다. 다음은 37페이지입니다. 여기 나와있는 인건비, 기본경상비, 일반유지비, 기타경상비, 채무상환비, 지원재비, 예비비 이렇게 나와 있습니다. '92년까지 총 추계액은 2조 3,919억 3,700만원으로 되어 있습니다. 여기에서 인건비, 기본경상비, 일반유지비, 기타경상비, 채무상환비, 지원재비, 예비비를 8,869억 6,100만원을 빼면 순수한 가용재원이 1조 5,249억 7,600만원이 되겠습니다. 38페이지부터 77페이지까지는 지금 설명 드린 일반 및 특별회계의 경비지출 연도별 추진내역이 되겠습니다. 다음은 78페이지부터 보고를 드리겠습니다. 투자가용재원의 규모에 대해 보고 드리겠습니다. 투자 가용재원은 일반 및 특별회계 총 세입액에서 인건비 등 법정필수경비 및 경상적 경비를 제외한 나머지 금액으로서 순수하게 투자할 수 있는 금액을 얘기합니다. 일반 및 특별회계 총세입액 2조 3,919억 3,700만원이고 '93년도 소요액은 1,502억 7,700만원이 되겠습니다. 총 세입액 2조 3,919억 3,700만원에서 경상지출 8,869억 6,100만원을 뺀 나머지 금액 1조 5,049억 7,600만원이 순 가용재원이며 '93년도 순 가용재원은 2,906억 9,100만원입니다. 순 가용재원 총계 1조 5,049억 7,600만원인데 지방채 1,774억원, 국고보조 893억 3,300만원, 도비보조금 557억 4,400만원을 더한 1조 8,274억 5,300만원이 총 투자 재원의 합계이고 '93년도 총 투자재원은 3,859억 1,100만원이 되겠습니다. 다음은 79페이지입니다. 79페이지의 부분별 투자재원 구분입니다. 여기에서 부분별로 보면 앞에서 내역을 보고 드렸는데 경상지출도 생략하고 세 번째의 투자 재원에 대해서 설명 드리겠습니다. 투자재원은 분류를 보건사회, 산업경제, 청소환경, 도로교통, 상하취수사업, 지역개발, 문화체육, 일반행정 이렇게 나눠서 계상이 된 것입니다. 총 1조 5,049억 7,600만원으로 '93년도에는 2,969억 1,000만원이 되겠습니다. 이것은 총 투자재원에서 지방채와 국도비 보조사업을 뺀 금액이 되겠습니다. 다음은 80페이지가 되겠습니다. 앞에서 보고 드린 바와 같이 보건사회부문은 평균구성 비율이 2.3%입니다. '93년도에 청소년 종합복지센터 건립 등 많은 재원이 투자돼서 4.7%의 상승률을 나타내고 있습니다. 산업경제 부문의 평균 구성비율이 1.1%이며 '92년도에 농수산물 도매시장에 42억 800만원을 투자하여 2.2%를 나타냈으며 청소환경부문은 '93년도 14.9%의 상승률을 쓰레기 소각장을 연차적으로 건설할 계획으로 560억을 계상 급격한 상승률을 나타냈습니다. 도로교통 부문은 평균구성비율이 44.8%인데, 청소년 종합복지센타 건립, 쓰레기 소각장건설, 인계효행 교육장 설치, 문화재 보호구역관리, 장안구청사 신축에 각종투자사업을 많이 하다 보니 40.9%로 다소 저조한 실적이 나타나고 있습니다. 상하수 치수부문의 평균 구성비율은 5.5%로 '92∼'93년도의 6.8% 상승률을 하수종말처리장, 광역상수도 4단계사업에 투자하므로 상승률을 보였습니다. 지역개발부문의 평균 구성비율은 32.5%이나 '92년도 정자택지 개발지구에 1,393억 3,600만원을 투자할 계획이므로 47.1%의 구성비율이 나타나고 있습니다. 문화·예술, 체육부문은 0.8%로 되어 있는데 인계효행 교육장 설치 및 문화재 보호구역관리에 투자증가로 '92, '93년 평균신장률을 상회하고 있습니다. 일반행정부문은 장안구 청사신축에 '92년도에 33억원 '93년도에 66억원을 투자함으로써 평균구성비 1.7%보다 높게 나타났습니다. 다음은 81페이지부터 86페이지 투자 부문별 계획지표는 자료에 의한 투자부문별 계획지표를 수록한 것으로 유인물을 참고로 보고를 갈음하겠습니다. 계속해서 87페이지 다음은 87p 부문별 투자계획에 대하여는 자세한 설명은 89p 부문별 투자사업에서 보고 드리겠습니다. 89페이지 투자별 부문사업에서 내역은 92페이지를 봐주시기 바랍니다. 92페이지에서는 먼저 보건사회 분야에는 '92∼'96년까지 5개년간에 영세민 보호, 아동복지, 청소년 복지회관건립 및, 노인정 건립 등에 년 평균 약 85억 2,400만원씩 총 426억 2,200만원을 투자할 계획이고, 이중에서 국비 155억 5,600만원, 양여금 10억, 도비 94억 2,900만원, 시비 210억 300만원을 년차적으로 투자할 계획이며 '93년도에는 182억 9,600만원을 투자 계획하였습니다. 다음은 96p를 봐주시기 바랍니다. 96p는 산업경제부문으로 원천 관광지 확대개발사업, 농작물 직판장설치, 농촌지도소 시설 확충 등에 '92∼'96년 5개년간에 년 평균 약 36억 3,400만원씩 총 180억 7,200만원을 투자할 계획이며, 이중에는 국비 40억 8,200만원, 도비가 30억 6,800만원, 시비가 181억 7,700만원을 연차적으로 투자하고 '93년도에는 19억 3,900만원을 투자할 계획입니다. 다음은 100p를 봐주시기 바랍니다. 100p는 청소환경부문입니다. 쓰레기 소각장 설치, 화장장 이전, 청소장비 확충 등에 '92∼'96년 5개년간 년 평균 약 426억 6,000만원씩 투자를 하고 이중에는 국비 445억 1,700만원과 도비 7억 7,400만원, 시비 1,695억원을 연차적으로 투자하여 할 계획이며 '93년도에는 574억 1,500만원을 투자할 계획입니다. 총 2,133억 300만원을 투자할 계획입니다. 다음은 104p 도로교통 부문에는 서부우회도로개설, 수원역∼중앙로간 도로개설, 동문∼법원간 도로 등의 대규모 사업 및 반상회 등을 통한 주민건의 숙원사업 등의 소규모 도로개설에 연차적으로 연평균 약 1,658억 5,700만원씩 8,292억 8,600만원을 투자할 계획이며, 이 중에는 양여금 267억 9,100만원과 도비 577억 9,700만원, 시비 3조 4,313억 5,500만원을 '97년 이후에도 계속하여 투자할 계획입니다. '93년도에는 1,577억 7,000만원을 투자할 계획입니다. 다음은 112p 상수도 치수부문에서는 하수종말 처리장건설, 맑은물 공급대책, 광역상수도 4단계사업, 누수방지사업 및 도시하수도 정비 사업 등에 년 평균 약 1,999억 1,200만원씩 총 995억 6,100만원을 투자할 계획이며, 이중에서 국비가 115억 1,100만원과 양여금이 728억 5,800만원과 도비 584억, 시비 956억 9,700만원을 연차적으로 투자할 계획입니다. '93년도에는 261억 2,200만원을 투자할 계획입니다. 다음은 116p 지역개발부분입니다. 정자지구 택지조성, 권선 시영APT 건립, 매탄4지구 택지개발사업, 북 4호 공원조성, 도로변, 철도변 환경정비사업 등에 연평균 1,162억 7,300만원씩 총 5,813억 6,500만원을 투자할 계획이고 재원은 도비 61억 4,200만원과 시비 5,839억 5,000만원을 연차적으로 투자하여 '93년도에는 1,089억 8,000만원을 투자할 계획입니다. 다음은 120p를 봐주시기 바랍니다. 문화예술, 체육부문에서는 문화재 보호구역관리 및 생활체육공원조성, 종합운동장 순간 정전용 비상전원 장치 설비공사 등에 년 평균 약 29억 5,500만원씩 총 147억 2,700만원을 투자할 계획이며, 이중에는 재원별로 국비 51억 6,900만원과 도비 31억 4,500만원, 시비 75억 3,300만원을 투자하고 '93년도에는 51억 5,500만원을 투자할 계획입니다. 다음은 124p가 되겠습니다. 일반 행정부문에는 장안구청사 신축 및 동청사 신·증축에 년평균 52억 3,500만원씩 총 261억 7,300만원을 투자할 계획이고, '93년도에는 79억 9,000만원을 투자할 계획입니다. 이상에서 보고 드린 '92년도 중기지방재정계획의 수정계획은 저희시가 추진하고자 하는 '92년도∼'96년도까지의 주요사업에 대한 연차적 계획사업들로서 추진에 만전을 기하겠으며, 참고로 본 계획은 연동화 계획으로서 본 계획에 주요사업들에 대해서는 향후 연도별 수정계획 수립 등을 통해 지속적으로 수정 보완하여 수원시의 장기발전을 위해 총력을 다해 나가겠습니다. 이상으로 '92년도 중기지방재정계획수정계획에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.