권영철문화예술회관장
문화예술회관장 권영철입니다. 존경하는 어경찬 위원장님과 여러 위원님을 모시고 '93년도 본 예술회관 소관 제1회 추가경정 세출예산에 대한 제안설명을 드리게 돼서 영광스럽습니다. 먼저, 세출예산 총괄로서 사항별 설명서 246페이지가 되겠습니다. 여기에는 문화 체육비하고 한데 돼 있기 때문에 저희가 '93년도 제1회 추가경정예산안 자료로 만들어 드린 것은 아주 알기 쉽게 요약해서 뽑은 것이니까 이것을 참고로 해주시기 바랍니다. 별도로 배부해 드린 보조설명자료 2페이지를 봐주시기 바랍니다. 저희 회관 소관예산은 세출과목 문화예술진흥비에 문화예술단 운영과 문화예술회관 운영 예산이 되겠습니다. 금년도 저희 회관의 추경예산액은 문화예술단 운영이 7억 8,840만 3,000원으로 당초 예산대비 2억 5,464만 9,000원을 절감 편성하였으며, 문화예술회관 운영이 19억 5,194만 5,000원으로 당초 예산대비 6,528만 2,000원을 절감 편성하여 총 27억 4,034만 8,000원으로서 당초 예산 30억 6,027만 9,000원 대비 약 10.4% 절감 편성하였습니다. 다음은 세출예산 사항별 내역으로 보조설명자료 3페이지가 되겠습니다. 추경예산 편성 규모를 말씀드리면 사항별 설명서에는 문화예술과, 생활체육과 소관예산이 포함된 문화체육비의 총괄 편성 규모입니다. 보조설명자료를 참고해 주시기 바랍니다. 저희 예술회관의 추경 총규모는 3억 1,993만 1,000원을 절감한 27억 4,034만 8,000원으로서 절감 편성액이 4억 2,843만 6,000원, 추가계상액이 1억 850만 5,000원이 되겠습니다. 다음은 절감편성 내역을 말씀드리겠습니다. 절감편성액이 방금 보고드린 대로 총 4억 2,843만 6,000원이며, 인건비가 1억 9,675만 9,000원으로서 직원봉급 3% 인상분 반납에 따른 상여금 512만 1,000원, 도립예술단원 등의 '93봉급인상분 및 결원에 의한 불용액 예상액인 기타직 보수가 1억 9,163만 8,000원이 되겠습니다. 두 번째로 관서운영비는 총 2,062만 1,000원을 절감 편성하였으며 그 내역을 보고드리면 차량유지비를 당초 예산에 30%를 삭감 조정한 291만 7,000원, 자동식 전화기 유지비 101만 2,000원을 절감 편성하였으며, 기타는 모터펌프, 조명조광기, 리프트 등 시설장비유지비 778만 7,000원과 연료비 51만원, 관서당 경비 839만 4,000원을 절감 편성하였습니다. 다음은 사항별 설명서 248페이지가 됩니다만 기본경상비로 총 1억 2,083만 8,000원을 절감 편성했습니다. 문예회관의 국 영문 홍보책자 발간비 600만원을 전액 삭감하였으며, 보조설명자료 4페이지가 되겠습니다. 매월 발간하는 월별 공연안내 리후렛 제작비 180만원, 무대기계설비 안전검사료 300만원, 무대 및 소품제작 1,000만원, 공연의상 제작비 620만원을 절감 편성하고 극단원 모집 공고료 등 기타 실행예산 9,383만 8,000원을 절감 편성하였습니다. 네 번째로 경상사업비에 대하여 보고드리겠습니다. 경상사업비는 총 8,026만 1,000원을 절감 편성하였으며 도립극단 공연에 따른 저작권, 각색료 등 1,330만원과 기획 초청공연 유지비 2,000만원, 순회공연 임차료 840만원, 순회공연여비 등 기타 3,856만 1,000원을 절감 편성하였습니다. 다음은 다섯 번째, 주요사업비로 995만 8,000원을 절감 편성하였으며 공연물셋트 보관대설치비 700만원, 경량칸막이 철거 및 정리비에서 295만 8,000원을 절감 편성하였습니다. 따라서 본 예술회관 절감편성액은 총 4억 2,843만 6,000원으로서 최대한의 예산절감과 최소한의 실행예산을 편성하였음을 보고드립니다. 다음은 추가계상내역에 대해서 보고드리겠습니다. 저희 문화예술회관 소관 예산은 사항별 설명서 250페이지, 보조설명자료 5페이지가 되겠습니다. 먼저, 문화예술단 운영에 대하여 보고드리겠습니다. 첫 번째, 기본경상비가 1,120만원으로 도립극단 공연에 따른 홍보전단제작비 800만원을 계상하였으며, 공연작품 증회공연, 당초 83회에서 93회를 하도록 증회했습니다. 이에 따른 분장료 구입비 120만원과 관극회원 관리에 따른 회원권 카드제작에 200만원을 추가 계상하였습니다. 두 번째, 경상사업비로 앞서 말씀드린 관극회원의 관리에 따른 공공요금인 우편료를 100만원 계상하였으며, 도립극단 공연에 따른 음악 편 작곡료 840만원과 공연횟수 증가에 따른 분장료 220만원을 추가 계상했습니다. 따라서 문화예술단 운영에서 총 2,280만원이 추가 계상되고 2억 7,744만 9,000원이 절감 편성되어 예산금액은 당초 예산대비 24.4%가 줄어든 7억 8,840만 8,000원이 되겠습니다. 다음은 문화예술회관 운영에 대해서 보고드리겠습니다. 관서운영경비에서 청원경찰 10명에 대한 피복비 88만원을 계상하였으며, 기본경상비에서 시설관리와 운영에 따른 법정경비인 전기안전검사 수수료, 방화안전관리자 가스안전관리자 에너지안전관리자 전기보안담당자 교육비 82만 5,000원과 외자물자인 고가작업대 구입에 따른 관세 130만원을 계상했습니다. 사항별 설명서 251페이지가 되겠습니다. 다음은 경상사업비로 조명, 컴퓨터 등 공연장비 보호를 위한 UPS(자동전압조정기)설치비 300만원과 구내전화설비인 키폰장치구입비 270만원 등 570만원을 계상했습니다. 이어서 주요사업비를 보고드리겠습니다. 도립무용단 창단에 따라 도립극단의 연습공간이 부족하여 현재 도의회가 있을 때 도시건설위원회가 쓰던 사무실에서 연습하고 있으나 바닥이 콘크리트이며 방음설치가 안돼서 의사전달이 불가한 상태에서 극단원의 연습에 막대한 지장을 초래하고 있습니다. 따라서 현재 위치에 방음시설과 마루를 설치해서 연습실로 이용코자 2,170만원의 설치비를 계상하였으며, 공연 진행중에 발생하는 불의의 정전사태를 대비하여 현재 1개 변전소에서 공급되는 전력공급선을 또 다른 변전소에서 공급받을 수 있도록 하는 비상 예비전력 공급체계를 구축하기 위하여 가공신설공사비 330만원과 ALTS설치비, 이 ALTS는 A라인에서 정전이 되면 자동으로 B라인으로 연결되는 장치입니다. 이것을 2,200만원 계상했습니다. 또한 저희 회관의 공연을 홍보하기 위하여 가장 어려움을 겪는 사항이 포스터 등 홍보물을 게첨할 수 있는 게시판이 없는 사항입니다. 저희 다중 홍보의 어려움을 여러 위원님께 보고드린 바 있습니다만 수원을 중심으로 인접지역까지 약 60여개소에 설치가 필요합니다만 이를 순차적으로 추진하는 것으로 하고 올해 약 15개를 설치할 목적으로 소요예산 3,000만원을 계상했습니다. 따라서 본 문화예술회관 소관 추가경정예산안은 당초예산 30억 6,027만 9,000원대비 10.4%인 3억 1,993만 1,000원이 절감편성된 27억 4,034만 8,000원임을 보고드립니다. 앞으로도 저희 문화예술회관이 향토문화예술진흥이라는 본연의 역할과 기능을 성실히 수행할 수 있도록 위원 여러분의 적극적인 협조와 지원을 당부드리면서 이상으로 문화예술회관 소관 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.