김중현기획예산과장
네, 알겠습니다. 세입예산에서 보사위 소관에 속한 세입예산에 대해 먼저 설명을 드리겠습니다, 5페이지를 봐 주시기 바랍니다. 금년도 추가경정예산일반회계 세입예산에 순증 부분은 28억8,500만원입니다. 그중에 주요한 보사위 소관 세입소관에 대해서 설명을 먼저 올리겠습니다. 6페이지를 봐 주시기 바랍니다. 중간에 수수료수입입니다. 수수료 수입은 보건소 수입도 있습니다만 여기서 보건소 수입 기정예산 1억6,000만원에서 1억8,400원으로 2,389만5,000원이 증액이 되었습니다. 증액된 주된 내용은 진료수입에 있어서 진료인원과 단가가 조정이 되어서 시달이 되었습니다. 그 중에 의료부조자 약품비는 당초 1만6,000명을 2만명으로, 서울시 단가는 1,508원에 1인당 1,000원으로 인하가 되었습니다. 그래서 412만8,000원이 감액이 되었습니다. 다음 의료보험 약품비는 2,900만원이 증액이 되었습니다. 이것은 다초 목표가 5,000명에서 3만4,000명으로, 2만9,000명이 목표 변경되었고, 따라서 1인당 1,000원씩 약품비 수입이 2,900만원이 증액된 내용이 되겠습니다. 이것은 당초 목표가 5,000명에서 3만4,000명으로, 2만9,000명이 모교 변경되었고, 따라서 1인당 1,000원씩 약품비 수입이 2,900만원이 증액된 내용이 되겠습니다. 그 밑에 예방접종 수입은 97만7,000원이 감액되었습니다. 접종 목표가 조정이 된 것입니다. 당초 1만2,100명에서 1만50명으로 2,050명이 목표 조정됨에 따라서 예상수입이 97만7,000원이 감액된 것입니다. 다음 7페이지에 잡수입입니다. 청소과 소관사항으로 폐기물수집 운반 반입료가 세입과 세출에서 공히 3억9,367만6,000원을 감액했습니다. 감액한 사유는 다량 배출처 원인자부담에 의해서 우리가 대행을 해서 수입해서 김포에 납부하던 것을, 종전에 세입세출 예산에 편성해서 운영하도록 되었던 것이 년도중에 세입세출에 현금으로 운영하도록 규정이 변경되었습니다. 그 징수방법이나 납부는 다 금액은 같습니다마는 예산에서 덜어내서 세입세출에 별도 개정관리하도록 되어 있습니다. 그래서 세입에서 삭감되고, 세출에서 동액이 삭감이 되었습니다. 다음 보조금입니다. 보조금중에 사회복지비 분야 보조금입니다. 국가보조금이 2,756만원이 삭감되었고, 시비보조금이 2,137만7,000원이 삭감됐습니다. 조정된 내역은 우선 국비보조에서 장애인 의료비가 50만원이 삭감되었습니다. 시비보조에서도 장애인 의료비가 50만원 삭감 되었습니다. 삭감된 이유는 당초 보조금으로 각구에서 세입 재원화해서 주려던 것을 보조금으로 내시배정하지 않고, 본청분 예산에 계상해서 재배정을 해주기 때문에 사업수행에는 별 차이가 없는 것입니다. 다만, 예산상의 편성 기법상 세입예산에서 들어내게 된 것입니다. 장애인 보장구교부가 국비보조가 50만원 증액편성 되었습니다. 다음 국비보조에서 보육사업 보조가 2,773만원, 시비보조에서 보육사업조조가 2,574만원이 감액된 것은 장안1동에 설치중에 있는 어린이집이 되겠습니다. 당초에 어린이집 자체는 시설이지만 건물자체가 신축이 아니고 구 장안1동 청사를 개수해서 수리함에 따라 당초에 신축용도로 보고서 예산보조금을 줄려고 하던 것이 개보수가 됨에 따라서 개보수 차이때문에 보조금이 감액되어서 재배정이 된 것입니다. 다음 노인정 운영비가 국비에서 17만원이 증액이 되었고, 시비보조가 307만5,000원이 증액되었습니다. 아울러 어린이 놀이방 1개소에 대한 보조금이 신규로 180만원이 추가 내시가 되었습니다. 이상 보사위 소관 세입예산에 대한 설명이고, 다음 세입예산에 대한 보사위소관 사항별 설명을 드리도록 하겠습니다. 14페이지 장안종합사회복지관 운영비입니다. 지금 7월말 준공이 될 것으로 알고 있습니다마는 현재 운영비가 당초에는 우리 구비로편성했었습니다. 복지관 운영비로써 6,240만원, 그 다음에 곁들여서 추진하고 있는 재가복지센터 운영에 4,680만원이 구비 예산으로 편성되어 있던 것이 시비에서 본청분 예산에서 재배정주기 때문에 세출예산에서 삭감해서 삭감된 재원은 타사업재원으로 활용토록 되어 있습니다. 주부환경교실 운영입니다. 주부환경교실 운영비도 경상비 절감차원에서 일부를 삭감했습니다. 차량 임차료를 당초 8대 4회만 운영하려고 하던 것을 2대에 4회분으로 축소 조정했습니다. 그래서 472만6,000원을 삭감했고, 중식제공을 390명 4회분이 편성되어 있던 것을 200명으로 줄여서 실질적으로 참여 가능한 사람만 해서 운영하는 차원으로 200면 4회로 조정했습니다. 그래서 228만원을 삭감하게 된 것입니다. 노인교통비 지원입니다. 2만5,000명으로 관내에 65세이상 노인을 대상으로 하고 있습니다. 당초에 구비 부담이 15%였던 것이 보조율 변경에 따라서 27%인상이 되었습니다. 추가분 6,800만원이 추가 편성되었습니다. 노인정 운영입니다. 아까 세입에서 말씀드린 바와같이 보조금이 추가되고, 난방연료비가 국비에서 50%를 부담하고 저희 구에서 50%해서 중앙난방 시설이 되어 있는 노인정 3개소를 제외한 나머지가 되겠습니다. 570만원해서 1,270만원이 추가 계상이 되었습니다. 15페이지 청소년 독서시 운영입니다. 다음은 기존 3개소의 청소년독서실에 봉사요원 16명에 대한 인건비가 금년도 인상분하고 당초 예산에 계상이 되어 있지 않던 것입니다. 92년도 인건비 수준으로 계상되어 있던 것이 708만9,000원이 약 7.3%되겠습니다마는 인상분이 반영이 되었고, 오늘 아침 개관이 된 것으로 알고 있습니다. 용두2동에 임대를 한 신설독서실입니다. 거기에 앞으로 하게 되겠습니다마는 인건비 4명분에 대해서 1,247만원, 운영에 따른 비품구입 17종에 759만6,000원해서 2,715만5,000원이 독서실운영에 추가 계상이 되겠습니다. 다음 노인정 건립 부지매입입니다. 청량리2동에 있는그것은 현재 국유지입니다. 국유지 28.7평에 대해서 재무부로부터 매각승인이 떨어져 매각승인통보가 되어 있는 상태에서 금년도에 부지매입만 추경에 반영하고, 건축비는 내년도 본예산에 반영하도록 할 계획으로 있습니다. 1억2,054만원이 되겠습니다. 1억2,054만원이 되겠습니다. 동대문 어린이집 이전에 따른 공사비입니다. 현재 답십리5동 청사와 청소년 독서실, 어린이집 3개소가 사용하고 있는 것을 층별을 조정해서 독서실은 폐쇄조치가 되고, 어린이집이 3층 72평으로 쓰고 있던 것을2층으로 내려와서 126평으로 늘려서 정원도 44명에서 88명으로 늘립니다. 여기에 이전 공사가 평당 150만원씩 1억8,900만원 거기에 따른 부대비 500만원해서 1억9,483만7,000원이 계상이 된 것입니다. 다음 어린이집 운영에 따른 비품구입비입니다. 금년도에 어린이집이 신설되거나 증축된 곳이 3개소가 있습니다만 지금 추진공정이나 여러모로 볼 때 현재 장안1동 어린이집은 8월말이면 개관이 가능한 것으로 판단이 되었습니다. 그래서 우선 급한 장안1동 어린이집에 비품을 구입하고, 나머지 휘경동이나 증축하는 곳은 년말 내지 예산관계로 년초에 계상하도록 했습니다. 4,190만원이 계상이 되었습니다. 노임소득사업입니다. 취로사업은 당초 예산에 1인당 인부임 단가가 92년도 수준으로 1만2,000원으로 편성되어 있던 것이 93년1월1일부터 1만3,000원이 인상이 되었습니다. 그래서 노임소득사업 대상인원은 9만840명에 대해서 1,000원씩 인상분 1,084원이 계상되었습니다. 16페이지가 되겠습니다. 여성건강관리소 운영입니다. 서울시에서 건물을 임대해서 사용하고 있는 건물입니다. 2년 단위로 전세 보증금 인상분에 대해서 금년이 2년째가 되니까 반영했던 것인데 국비에서 재배정을 해 줬습니다. 그래서 우리 예산에서 400만원 잡혀있던 것을 삭감해서 타사업 재원으로 활용토록 했습니다, 보건소 의료비입니다. 이것은 아까 세입에 말씀드렸던 것이니까 생략을 하겠습니다. 환경미화원 자녀 장학금 대여기금입니다. 이것은 별도 조례에 의해서 환경미화원 대학생 자녀에 대해서 장학금을 대여해 주는 것으로 당초에 9,100만원은 환경미화원중에서 재학중인자녀, 금년도 입학 예정자까지 포함해서 계상했던 것인데 지금 상반기에 신청이 들어오 것을 보니까 희망을 안하는 분들도 있습니다. 별도 장학금을 받는 사람이 있다든가, 또는 별도로 아르바이트를 한다든가 해서 장학금을 받지않고 학비를 충당하는 분들이 있어서 상반기 희망자 실적을 감안해서 4,500만원을 삭감했습니다. 다음은 청소차량 정비조합 추진입니다. 당초에 각 구별로 자치구 조합을 결성해서 청소차량에 대한 정비창고를 건립토록 공동 부담하도록 각 구별로 확보된 차량수에 의해서 분담해서 책정되어 있던 이 사업계획이 시계획에 의해서 취소가 되었습니다. 그래서 2억3,230만원이 삭감이 되었고, 당초에 5억3,600만원이었는데 왜 5억3,600만원 전액이 삭감되지 않고 2억3,200만원만 삭감되었느냐 하면 5억3,600만원 중에서 사업계획 취소와 아울러서 시급했던 적환장 정비 3개소, 다음에 압축기 3대, 압축박스 35개가 취소되어 이 사업에서3억3,070만원을 전용 조치했습니다. 전용조치한 나머지 2억3,230만원에 대해서 사업이 취소됨에 따라서 삭감해서 타사업 재원으로 했습니다. 콘테이너박스 구입입니다. 이것은 내무위에서 다뤘던 정수물품 구입에 전년도에 정수책정 승인이 되었던 사항입니다. 노후된 내구년한이 된 청소차량 대폐차 3대에 따른 차량 1대당3개의 콘테이너박스가 부착이 됩니다. 거기에 따른 9개의 콘테이너박스 구입비가 되겠습니다. 17페이지입니다. 일반 페기물 반입 이것은 세입에서 설명드렸던 사항이 되겠습니다. 여기서 가정계 페기물은 지금 3억200만원이 증액이 되었습니다. 사업계 폐기물은 지금 3억200만원이 증액이 되었습니다. 사업계 폐기물은 아까 설명을 드렸기 때문에 생략을 하고, 가정계 폐기물은 현재 작년 11월부터 김포매립지로 운반하고 있습니다. 금년 1월부터 5월까지의 운반된 저희가 납부한 실적을 감안해서 따져보니까 기정된 예산에서 약 3억원 가량이 부족합니다. 그래서 추가분을 계상한 것입니다. 공중화장실 개량입니다. 이것은 청량리에 소재한 공중화장실 4개에 대해서 개량이 되는 것이 되겠습니다. 거기에 따른 전기공사비 50만원 포함해서 150만원이 편성되어 있습니다. 중소기업 융자지원입니다. 금년도 추경에 정부의 기본방침이 경상비 재원을 절약해서 중소기업 육성책의 일환으로 중소기업 융자에 지원하는 것을 첫째 목적으로 이번 추경을 했었습니다. 그래서 각 구별로 10억규모 내외로 융자금을 만들도록 기금화해서 아마 잠시전에 조례관계가 심의된 것으로 알고 있습니다마는 거기에 따라서 저희는 10억에 재원을 인출할 재원도 없고 아울러 각 구별로 10억을 일률적으로 하는것이 문제가 있다라는 판단이 들고, 중소기업이나 공장이나 많은 지역은 많이 해야 될 것이고, 저희는 타구에 비해서 적다라고 판단해서 10억에서 3억을 삭감해서 7억 규모로 계상을했습니다. 이상 여기까지가 일반회계에 대한 보사위 소관 세출예산이 되겠습니다. 다음에는 23페이지가 되겠습니다. 의료보호기금 특별회계입니다. 의료보호기금 특별회계는 사업예산이 아니고 이월금입니다. 순세계잉여금 발생이 1억7,300만원이 발생됨에 따라서 세출예산에 반환금에 편성을 해서 보조금을 우리가 서울시장 앞으로 반납을 하게 되는 사업이 되겠습니다. 그래서 당초 예산에 15억200만원에서 1억8,370만원이 증액된 16억7,575만6,000원이 의료보호기금 특별회계에 추경예산 편성이 되었습니다. 이상으로 보사위 소관일반회계 특별회계 예산설명을 간략히 마치겠습니다. ------------------------------