김인기획관리실장
규 기획관리실장입니다. 평소 도정발전을 위하여 많은 지도와 편달을 항상 해주시고 또 이번 회기 기간중에 계속되는 의정활동에 여러 위원님 노고에 대해서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 존경하는 예산결산특별위원회 김영훈위원장님, 그리고 위원님 여러분. 지금부터 금년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 지난 1차 본회의 때 보고드린 바있습니다마는 예산결산특별위원회의 심의에 앞서 다시한번 주요 내용을 보고드리고 위원님들의 협조를 구하고자 하는 바입니다. 먼저 증액규모가 일반회계와 특별회계를 포함하여 115억8,700만원으로서 그 중 일반회계가 108억6,500만원이고 특별회계는 7억2,200만원입니다. 이는 금년도 당초 예산액 2,276억6,000만원의 5.1%에 해당하는 규모입니다. 따라서 금년도 예산의 총규모는 2,392억4,700만원이 되겠습니다. 일반회계 세입 세출예산의 주요 내용을 보고드리면 세입예산 증가액 108억6,500만원의 내역은 지방세 60억원을 추가 계상하고 세외수입으로 '93년도 국고보조금 및 도비보조금 사용잔액 8억6,800만원, 폐기되는 특별회계 잉여자금 2억6,500만원, '93년도 지방양여금 3억9,400만원 등이 추가 계상된 반면 '93년도 순세계 잉여금 26억9,300만원과 국민체육진흥기금 1억7,900만원 등이 감액돼 세외 수입의 총 12억2,300만원을 감액조정하였습니다. 지방교부세는 지정분 특별교부세로 맑은 물 공급대책사업 등 21건에 34억5,900만원을 추가 계상하였으며 지방양여금은 지역개발사업비에 800만원이 추가 내시되어 계상하였습니다. 국고보조금은 중앙 각 부처에 보조사업 확정내시에 따라 공동퇴비장 설치사업 등 17건 10억5,700만원이 추가된 반면 감귤가공공장 설치사업비 등 18건 63억400만원이 감액됨에 따라 총 52억7,900만원을 감액 조정하였습니다. 지방채 세입으로는 지역개발기금 특별회계에서 77억원, 지방재정공제회 청사정비 기금에서 2억원 등 79억원을 계상하였습니다. 이어서 세출예산을 기능별로 보고드리겠습니다. 의회비 부문에는 도의회 회기연장에 따른 경비 등 8,700만원을 계상하였습니다. 일반 행정비 부문에는 관공선 대체건조사업 4억7,900만원, UR극복 홍보책자 발간 2,600만원등 추가 계상하였고, 우수 읍 면 동 육성특별지원 상사업비 5,000만원, 공무원교육원 테니스장 시설비 7,000만원을 삭감 조정하는 등 총 1억1,700만원을 추가 계상하였으며 사회복지비 부문에는 국고보조사업인 사회복지 전문요원 인건비 등 추가 내시분 8,700만원 보건환경연구원 수질검사장비 구입비 2억5,000만원, 의료원 의료장비 및 전산장비 구입비에 3억200만원을 추가하고 거택보호비 등 감액내시된 2억5,600만원을 삭감하여 도합 6억4,600만원을 추가 계상하였습니다. 산업경제비 부분에는 UR에 대비한 국제경쟁력 제고를 위하여 감귤원 간벌용 장비구입비 보조에 5억300만원, 공통퇴비제조장 설치사업 4억500만원, 위판장 시설비보조 8,000만원을 추가 계상한 반면 국고보조가 변경된 감귤가공공장 설치비 45억원, 산지가공공장 시설비 5억원, 소규모 어항시설사업비 2억7,300만원을 감액 조정하였습니다. 지역개발비 부문에는 현안사업으로 대두되고 있는 지하수 수질오염방지 시설에 77억원, 맑은 물 공급을 위한 지방상수도 사업비 9억4,000만원, 한라산국립공원 정비사업 7억3,000만원을 계상한 반면 한라수목원 조류사육시설비 3억5,000만원을 삭감 조정하는 등 총 111억2,200만원을 추가 계상하였으며, 문화 체육비 부분에는 도립민속예술단의 처우개선에 5,900만원, 종합개발계획 사업의 민자유치안내 홍보용 컴퓨터 그래픽 제작용역비 9,000만원을 계상하였고, 국민체육진흥기금에서 지원되는 생활체육진흥사업에 1억8,100만원과 관광진흥 대책용역비 3,000만원을 삭감 조정하여 3억5,900만원을 추가 계상하였습니다. 민방위 부분에는 내폭화학차 소방장비 및 무선통신장비 보강사업에 9억7,400만원, 제주소방서 구좌파출소 신축비에 2억9,500만원 등 15억6,500만원을 계상하였으며 예비비는 19억1,600만원에서 10억6,300만원으로 조정하였습니다. 계속해서 특별회계 예산에 대하여 보고드리겠습니다. 금해 추가경정액은 7억2,200만원으로 당초 예산대비 1.4% 증가한 총 506억2,800만원입니다. 먼저 지역개발기금 특별회계는 당초 예산에 제주시 연동지구 택지개발사업에 150억원을 융자키로 되었으나 사업집행이 유보될 것으로 판단되어 동예산을 도내 주민생활과 직결된 사업에 우선 지원하고자 도 일반회계로 77억원 시 군 사업비 등 현안 사업비융자 64억원, 기타 융자여유자금으로 9억원을 책정하였습니다. 공영개발사업 특별회계는 세화공유수면매립지 전기배전선로 시설부담금 7,000만원을 예비비에서 조정 계상하였으며 의료보호기금 운영특별회계는 순세계잉여금 2,200만원, 시 군보조금 사용잔액 2,500만원 등 4,700만원이 증가되어 사무비에 500만원과 예비비에 4,200만원을 추가 계상하였습니다. 제주도 개발사업 특별회계는 수정예산안을 포함하여 골프장 사업계획 승인에 따른 채권매출 수입 6억7,500만원, 농어촌개발기금 출연금을 삭감한 30억원과 예비비 1,600만원을 재원으로 하여 지역개발채권 제조 인쇄 등 일반 운영비 1,500만원, 관광협회 보조 1억4,500만원, 유리온실사업비보조 및 융자금으로 30억원, 포괄사업비에 6억7,500만원을 계상하였습니다. 존경하는 김영훈위원장님, 그리고 위원님 여러분, 아무쪼록 금년도의 원활한 도정수행이 이루어질 수 있도록 본 추경예산안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 거듭 부탁드리면서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.