김만식건설도시국장
존경하는 이갑준 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 오늘 '94년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 지난 해 11월 '94년도 본 예산편성에 따른 예산심사에서부터 본회의 심의에 이르기까지 건전한 재정운영과 보다 많은 주민숙원 사업을 해결할 수 있도록 심혈을 기울여 주신 덕분에 금년도 상반기 건설도시 분야의 행정을 알차게 마무리 할 수 있는 여건을 마련하여 주신 점에 대하여 깊은 감사를 드립니다. 또한 많은 의정활동에서도 우리 도의 도약과 발전을 위한 정부예산 확보 등 많은 방면에서 적극 지원하여 주신데 대하여 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 건설도시국 소관 '94년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 예산편성 배경을 말씀드리겠습니다. 추가경정 예산을 편성하게 된 배경은 본 예산편성 이후 세입추계의 증액과 지방교부세 등 국고보조금의 변경에 따른 세출예산의 조정과 국제화, 개방화에 대비, 생산성 향상 제고를 위한 기반시설 확충을 위하여 본 예산편성 이후 여건변화로 인한 불요불급한 예산의 삭감 '94년도 본 예산편성시 도의 재정 부족으로 우선 순위에 따라 계상하지 못하였던 주민숙원사업 중 추가경정예산 재원 범위에서 추가 계상코자 하는 것입니다. 예산편성 규모로는 우리 국 소관의 세입예산 규모는 당초 649억333만원보다 14.9% 증가한 745억9,614만원이며 세출예산 규모는 당초 1,176억3,912만원보다 15.2%가 증가한 1,335억5,794만원으로서 증감된 세입세출 예산안에 대한 재원과 성질별로 구분하여 말씀드리겠습니다. 세입분야 총 증액 96억9,281만원 중 경상적 세외 수입은 42억8,695만원으로 도로 및 하천사용료 수입이 42억8,082만원과 공공예금 이자수입이 613만원이며 임시적 세외 수입은 14억7,459만원으로써 국고보조금 사용잔액 1,224만원 자치단체간 부담금 2억원 기타 잡수입 2억6,235만원이며 그 외 지방교부세 14억6,500만원과 국고보조금 24억6,627만원입니다. 증액된 세입의 주요 내용은 지방도로 점용료 1억1,600만원과 하천 및 해사골재 채취료 41억6,482만원이 증가될 것으로 예상되어 추가 계상하였으며 미호교 개량에 따른 충청북도의 부담금 12억원과 재해대책 기상정보 수집전파체계 개선 및 주거환경 개선사업 등 기반시설 확충을 위한 법정교부세 14억6,500만원이 증액되었으며 하수종말처리장 사업과 성립 전 예산인 영구임대주택 건설사업을 위한 국고보조금 24억6,627만원이 본 예산편성 이후 추가 보조되어 계상하게 된 것입니다. 세출분야에서는 총 증액이 179억1,882만원 중 지역계획과는 0.3%를 감한 5,689만원이며 도시개발과 26.8%를 증액하는 47억9,496만원이고 주택과 56억4,568만원이며 치수와 51억6,932만원이고 도로와 16억1,968만원이 되겠습니다. 다만 지적과는 15만원이 감되었습니다. 도로관리사업소에서는 7억4,622만원에 4.2%로써 그 동안 업무보고를 통한 각 과별 업무기능으로 볼 때 주민의 생활과 복지 여건의 수준향상을 위한 기반시설 확충 분야와 주거환경 개선 및 재해대책 분야 예산이 증액되었습니다. 증액된 예산을 성질별로 분석하여 보면 인건비가 0.3% 증액된 6,384만원이고 물건비는 0.5%를 감한 8,994만원이 되겠습니다. 이전경비 47억3,596만원이며 자본지출은 90억9,656만원이 되겠고 융자 및 출자는 31억원입니다. 보전재원은 8억9,958만원이고 내부거래 전출금이 1억원이 되겠습니다. 국고반환금은 1,282만원에 0.1%로써 예산편성 배경에서 말씀드린 바와 같이 여건변화로 인한 불요불급한 예산을 삭감하고 주민숙원사업 등의 투자적 경비를 증액하였습니다. 그 증감된 주요내용 중 자본지출을 중심으로 말씀드리겠습니다. 먼저 인건비 6,384만원은 비 정규직 보수의 단가인상 등에 따른 각과의 일용인부의 인건비 등이며 물건비 8,944만원이 감액된 것은 국토이용계획 도면작성 용역비 6,500만원을 자치단체 자본금 이전으로 과목 정정하기 위한 것과 북부권 기본구상 용역비 1억4,600만원을 삭감하여 1억원은 군 장 지역 광역개발 계획수립을 위한 용역비로 전용 계상하였고 4,600만원은 삭감하였으며 일반운영비 중 일부는 예산절감을 위하여 절감하고 추가로 소요되는 필수경비를 계상하였습니다. 이전경비 47억3,596만원은 상반기 동안 위원회의 운영실적을 감안하여 실 소요액을 제외한 288만원을 절감한 후 주택 표준설계도 제작보급을 위하여 3억5,000만원을 계상하고 하천 및 도로사용료 징수 교부금 등을 위한 자치단체 이전경비로 43억8,884만원을 추가 계상한 것입니다. 다음은 자본적 지출 90억9,656만원에 대하여 설명을 드리겠습니다. 금강종합개발사업 실시설계 용역비 중 9,500만원은 '93년도 채무부담 상환금 중 정산결과 입찰잔액을 감액한 것이며 시설비 14억8,950만원이 증액된 내역은 지방도 정비사업 중 미호교 개량사업비 중 부족액 12억원과 편입토지 및 건물 보상비 6억9,388만원은 증액되고 기타 지방도 정비사업의 노선별 사업비 변경 조정에 따라 7억2,708만원이 감액되어 총 11억6,680만원이 증액되었습니다. 수해 상습지 개선사업은 국비 재 배정 액이 감액되어 도비 부담 분 4억200만원을 감액하였으며 재해대책 기상정보 수집전파체계 전국 온라인 전산망 시설사업비 7억6,200만원이 신규 계상되어 총 3억6,000만원이 증액이 되었습니다. 다음은 과적차량 단속을 위한 고정식 검문소 설치의 변경으로 6억4,000만원이 삭감되어 철도건널목 개량사업 등에 계상한 후 3,730만원을 감액하였으며 그에 따른 시설 부대비 변경 조정결과 12,940만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 자산 및 무형 고정자산 취득비 6억8,231만원은 도로관리사업소에서 중기 및 차량 등 구입코자 하는 사업입니다. 자치단체 자본 이전비 70억1,782만원은 과목경정을 위한 국토이용계획 도면작성 용역비 6,500만원 도시계획 구역 내 도로 등의 시설투자비 24억7,500만원 읍 면 상수도 시설 및 하수종말처리장 설치비 22억3,760만원 주거환경 개선사업비가 21억8,302만원이 되겠고 철도건널목 확장을 위한 위탁사업비가 3,320만원이며 재해취약지 소 하천정비 사업비는 4억5,000만원과 재해위험지구 하천정비 사업비 1억5,000만원은 추가증액 하였습니다. 낙후지역 및 취락지역 도로사업비 5억4,200만원은 노선조정에 따라 축소 조정된 금액이며 국립공원 편익시설 보강사업비 중 교부세 2억6,400만원을 감액 확정되어 감액코자 하는 것이며 탐방객 수요가 많은 칠갑산 도립공원 개발사업비에 2억원, 덕산 도립공원 내 공중화장실 개량사업비에 3,000만원을 증액 투자하고자 하는 것입니다. 또한 농촌주택개량사업 융자금 31억원은 융자를 확대코자 하는 것이며 제1차 IBRD 차관 원리금 상환금 8억9,958만원은 부족 분을 증액 계상하였습니다. 다음은 석문공단 진입로 4차선 확장을 위한 설계 용역비 1억원을 특별회계에 추가 전출시키고자 하는 것이며 전년도 수해복구 및 재해주택 복구비 중 국고보조금 사용잔액 반환을 위하여 1,282만원을 계상하였습니다. 이상으로 건설도시국 소관 '94년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다마는 보다 자세한 사항은 이미 배부해 드린 사항별 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다. 모쪼록 하반기에도 건설도시분야 행정을 보다 알차게 수행할 수 있도록 요구한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 당부 드리면서 이상 보고를 드리겠습니다. 감사합니다.