이규용기획실장
95년도 예산안 제안 설명을 드리겠습니다. 기획실장 이규용입니다. 존경하옵는 이병칠 의장님, 그리고 의원님 여러분! 금년 한해도 의원님들께서 군정을 원활히 추진할 수 있도록 적극적인 협조와 아낌없는 지원을 해 주신데 대하여 이 자리를 빌어, 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 새로운 변화와 발전을 기대하는 95년도 홍성군일반회계및특별회계예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 국제화, 개방화시대를 맞는 95년도의 예산편성 방향은 자치단체장 등 4대 통합선거 실시에 따른 소요경비가 증가되었고, 인건비, 법적 의무적 경비 등을 우선 확보하는 한편 경상 경비를 94년 수준으로 최대한 억제하였으며 지역개발과 복지증진에 대한 주민의 기대욕구가 높아지고, 환경보전에 따른 재정수요가 계속 증가추세에 있으나, 우리 군의 재정여건을 볼 때 국도비 보조금 등 의존재원의 규모는 다소 신장되기는 하였으나 국도비보조사업에 따른 군비부담은 증가되었고, 지방양여금은 전년보다 감소됨으로서 지역숙원사업해소에 따른 재정수요를 충족시키는 데는 크게 부족한 실정입니다. 따라서 지방재정의 안정적이고, 효율적인 운영을 위하여 자조재원의 확충노력이 더욱 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 95년도의 예산편성 기본방향은 계획재정, 경영재정, 책임재정을 추진하고, 국가경쟁력 강화를 위한 특색 있는 지방비 투자와 시책사업에 중점을 두고 지방재정의 생산성 제고를 위한 방향으로 편성하였습니다. 95년도의 세입면에서는 지방세 및 세외수입을 예측 가능한 재원을 예산에 계상하였으나 담배소비세 감소로 지방세는 신장되지 않았으며 세외수입은 경상적 세외수입이 증가되었습니다. 국도비 보조금은 도에서 내시된 근거에 의해 전액 계상하였고, 지방교부세와 지방양여금은 정부예산이 확정되지 않아 전년 대비 상승률을 감안, 추정세입을 계상하였으며, 지방채 사업인 5일 시장 현대화사업은 예산에 계상하지 않았습니다. 세출면에서는 인건비 등 법적 필수경비 소요액을 전액 계상하였으며, 경직성 경비는 예산편성 지침과 국가의 긴축재정 운영방향에 부응하고자 최대한 절감 편성하였습니다. 투자사업에 있어서는 농어촌 활력화 사업과 환경보전 분야 및 복지 분야, 그리고 도시계획개발사업 외 지역균형발전에 중점을 두고 반영하였으며, 주민 욕구사업 및 자체사업은 가용재원 부족으로 다소 미흡하게 반영되었습니다. 다음은 95년도 예산규모를 말씀드리겠습니다. 95년도의 일반회계와 특별회계 예산 총 규모는 693억 8,600만 원으로 94년도 당초 예산대비 21억 100만 원이 증가되었으며 회계별 규모를 살펴보면 일반회계는 589억 6,500만 원으로 94년도 당초 예산대비 2억 4,300만 원이 감소되었습니다. 특별회계는 104억 2,100만 원으로 전년대비 23억 4,500만 원이 증가되었습니다만 이는 상수도 특별회계 중 결성상수도 신설사업에 따른 국 도비 증가가 신장요인이 되겠으며 총 예산의 비율을 볼 때 일반회계가 차지하는 비율은 85% 특별회계는 15%로 전년대비 특별회계가 3% 신장되었습니다. 일반회계, 세입예산내역은 자체재원이 129억 2,400만 원으로 총 규모의 22%가 되겠습니다. 세목별 세입내역을 말씀드리면 주민세가 41% 증가한 7억 4,400만 원, 자동차세가 26% 증가한 19억 원, 도축세가 50% 증가한 1억 8,000만 원, 종합토지세가 27% 증가한 10억 3,800만 원, 목적세가 20% 증가한 5억 4,500만 원인 반면, 농지세에서 20% 감소된 900만 원이 되겠으며, 담배소비세는 흡연인구 감소추세로 8억 4,200만 원이 감소된 41억 4,000만 원이 되겠습니다. 세외수입 중 경상적 세외수입이 5억 1,300만 원 증가한 27억 9,400만 원으로서 증가요인은 폐기물 수집 수수료가 2억 100만 원, 징수부과금 수입이 1억 5,100만 원 이자수입 1억 2,000만 원이 주된 증가요인이 되겠으며 임시적 세외수입은 5,900만 원 10억 1,400만 원을 계상하였습니다. 의존재원은 459억 9,100만 원으로 78% 차지하고 있는바 그 내용은 세부적으로 설명드리면 지방교부세가 10.5% 신장된 231억 8,900만 원을 추정 계상하였고, 국도비 보조금은 198억 3,500만 원으로 금년도보다 27억 6,800만 원이 증액 내시되었으며, 지방양여금은 정부예산 확정 지연으로 16억 2,200만 원이 감소된 29억 6,600만 원을 추정 계상하였습니다. 지정재원 중 지방채 사업인 5일 시장 현대화사업은 세부계획이 확정되지 않아 예산에 계상되지 않았으며 개발 부담금 수입은 부동산 경기침체로 1억 1,000만 원이 감소된 5,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 일반회계 세출예산을 기능별로 보면 의회비 5억 1,300만 원으로서 0.9%, 일반행정비가 185억 7,100만 원으로 31.5%, 사회복지비가 100억 4,600만 원으로 17%, 산업경제비가 182억 4,500만 원으로 30.9%, 지역개발비가 96억 200만 원으로 16.3%, 문화 및 체육비가 7억 9,800만 원으로 1.4%, 민방위비 3억 300만 원으로 0.5% 지원 및 기타경비가 8억 6,700만 원으로 1.5%가 되겠으며 성질별로 분류하면, 인건비가 118억 4,200만 원으로 20.1%, 물건비가 83억 3,900만 원으로 14.2%, 경상이전이 65억 1,000만 원으로 11% 자본지출이 310억 1,500만 원으로서 52.6%, 보전재원이 3억 6,400만 원으로 0.6%, 내부거래가 6억 9,400만 원으로 1.2%, 예비비 및 기타 2억 100만 원으로 0.3%로 구성되었습니다. 금년도와 비교해 볼 때 성질별 증감부분을 보면 인건비가 8억 9,000만 원 증가되었으며 물건비가 17억 3,300만 원 증가, 경상이전 9억 400만 원 증가, 보전재원 2억 5,700만 원 증가, 내부거래 7,100만 원 증가, 자본지출은 33억 2,700만 원이 감소되었으며 예비비 및 기타는 7억 7,200만 원이 감소되었습니다. 다음은 투자사업을 말씀드리겠습니다. 농어촌 활력화 사업으로 분야별 투자내역을 말씀드리면 과수생산 유통사업에 5억 7,500만 원, 성장유망작목단지 조성사업에 1억 6,800만 원, 중소농 지원사업 1억 5,000만 원, 축산농가 시범분뇨처리 규반시설 5,500만 원, 한우공동사육마을 육성사업 7,200만 원, 도농산물 백화점 설치부담금 1억 원을 계상하였습니다. 농업기계화 사업비로는 농기계 반값 공급이 17억 8,000만 원, 위탁 영농회사 설립이 4억 원, 쌀 전업농 육성에 7억 4,200만 원, 마을 농기계 보관창고 외 2건 6,200만 원을 계상하였으며 식량안정 생산에 따른 사업비는 농어촌 용수개발 사업에 3억 8,000만 원, 배수개선사업 7억 원, 경지정리 사업 72억 5,000만 원, 저수지 준설사업 7,000만 원, 어린 묘 공동 육묘장 설치사업에 1억 원을 계상하였습니다. 복지농촌 건설을 위한 사업비로는 농어촌 정주권 개발사업에 9억 1,000만 원, 오지개발사업에 5억 6,600만 원, 농어촌도로사업에 21억 9,400만 원, 마을 진입로포장 12억 원, 건강한 국토사업 2억 원, 군도 포장 8억 9,900만 원, 광산지역 도로포장 2억 원, 마을안길 포장사업에 7억 원을 계상하였고, 주거환경 개선사업비는 불량화장실 개량 2억 6,700만 원, 입식 부엌, 목욕탕 개량 4억 원을 반영하였으며 농촌지도사업으로는 우량종묘생산 보급시설 1억 7,100만 원, 양돈 수출 전문생산단지 육성사업 2억 원, 국제무역기구 소득 작목개발에 2,000만 원, 내 고장 새 기술보급 5,400만 원, 늘 푸른 농촌마을 육성사업비 5,000만 원을 계상하였습니다. 도시개발사업비에 대하여 말씀드리겠습니다. 은하아파트 진입로 개설에 4억 2,600만 원, 광천 도시계획도로 개설에 3억 원, 홍성 상설시장 도시계획도로 개설에 6,000만 원, 홍성읍 도시계획 재정비 항공촬영 및 지적고시에 1억 4,000만 원, 온천지구 개발계획 용역비 4,500만 원을 반영하여 도시기반 시설을 구축하고자 하며, 관광객 유치를 위한 사업비로는 남당리 주차장 시설 1억 원, 용봉산 공원 관리계획 용역비 4,000만 원, 오서산 주차장 시설 4,000만 원, 용봉산 자연휴양림 조성 및 등산로 개설 1억 2,000만 원, 백월산 등산로 개설사업에 8천만 원을 계상하였으며, 재해예방 및 중요시설물 안전관리를 위하여 교량 보수사업 1억 400만 원, 소하천 정비 4억 9,800만 원, 와룡천 하상정리사업에 1억 원을 계상하였습니다. 사회복지사업비를 말씀드리겠습니다. 저소득 주민지원 강화와 자립기반 조성을 위하여 저소득 자녀학비지원에 1억 2,600만 원, 생활보호대상자 거택보호비 5억 3,900만 원을 계상하였으며, 사회복지 시설운영비로는 정신질환자 시설운영비 1억 6,900만 원, 사회복지관 운영비 5,900만 원, 재가복지센터 운영비 4,700만 원, 사회복지시설 보호비 2억 4,600만 원을 계상하였고, 노인복지사업비로는 노령수당 2억 8,500만 원, 노인교통비 6억 3,800만 원, 노인복지회관 신축비 6억 6,500만 원, 노인복지 시설 및 경로당 운영비 9,200만 원, 경로당 신축비 3억 8,500만 원을 계상하였고, 묘지관리 및 아동복지 사업비로는 공설 납골당 설치사업 2억 원, 아동복지시설 운영비 1억 800만 원, 보육시설 운영비 4억 6,900만 원, 보육시설 신축 및 개보수 2억 7,400만 원을 계상하였습니다. 쓰레기 처리와 재활용 사업비로는 위생쓰레기 매립장사업 3억 2,600만 원, 공공시설 설치 지역주민 숙원사업비 1억 원, 재활용품 자동 상차수집 운반차량 구입 4,000만 원, 쓰레기 소형 소각로 설치 6,000만 원, 압축차량용 전용용기 구입 3,500만 원을 계상하였고, 맑은 물 공급을 위한 수질오염 방지시설을 위하여 축산폐수 공동처리 시설사업 3억 900만 원, 간이 급수시설비 1억 1,100만 원을 계상하였습니다. 다음은 체육시설과 문화선양사업에 대하여 말씀드리겠습니다. 이동도서관 차량구입 4,000만 원, 주류성 지표조사 용역비 6,000만 원, 홍주성 정비 외 5건에 1억 9,100만 원, 한용운선사 생가 진입로 개설사업비 2억 원, 직장 체육팀 육성사업에 1억 1,200만 원, 동네 체육시설사업 3,500만 원, 체육단체지원 사업비 9,300만 원을 계상하였습니다. 민방위시설 보강 및 소방관계 사업비로는 민방위 자동경보수신기 600만 원, 의용소방대 출동수당 4,800만 원, 소방대 신축사업 1억 4,000만 원을 계상하였으며 지역균형개발과 주민복지증진에 기여할 수 있도록 예산에 계상하였습니다. 끝으로 특별회계 예산의 내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 상수도사업 특별회계 규모는 37억 2,700만 원으로 경상경비는 최대한 절감 편성하였으며, 총 사업비의 81%인 30억 3,400만 원을 투자비로 계상하여 맑은 물 공급에 기여토록 하였으며, 의료보호 특별회계는 16억 1,200만 원이 국 도비 보조금으로 의료보호 환자 의료비에 충당했으며 또한 주택사업 특별회계에서 1억 4,800만 원, 새마을 소득관리 운영 특별회계에서 1억 9,400만 원, 생활안정기금 특별회계에서 3,100만 원, 토지구획정리사업 특별회계에서 35억 400만 원, 농공지구조성 및 관리사업 특별회계에서 12억 400만 원을 계상하여 특별회계를 운영하도록 편성하였습니다. 존경하옵는 의장님, 그리고 의원님 여러분! 이상으로 우리 군의 95년도 예산편성 내용을 개괄적으로 말씀드렸습니다만 95년도 예산은 서해안의 중심 활기찬 홍성 건설의 군정목표 아래 이를 실천하기 위한 중점시책에 초점을 맞춰 건전재정이 운영될 수 있도록 편성하였음을 말씀드리고, 세부적인 사업계획 및 재원투자계획에 대하여는 실과별 심의과정에서 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 한정된 재원으로 산적해 있는 주민숙원사업을 다수 반영하지 못한 점을 깊이 헤아리시어 심의 의결하여 주시기 바라면서 제안설명을 마치겠습니다.