김선관교통행정과장
155p 도시교통사업 특별회계 세입입니다. 사업수입으로 부당금에 노상, 노외 주차장 위탁사용료를 저희가 상이 군경회 하고 2억7천2백만원 세입으로 잡았습니다. 다음 전입금에 있어서 아까 일반회계에서 설명드린 바와 같이 도시계획세의 10/100 4억3천6백30만원을 전입금으로 잡았습니다. 1156P 교통유발부담금 징수입니다. 금년도에는 저희가 목표액이 2억2천6백70만7천760원이었습니다. 현재 징수율은 93.4%인데 내년에는 2억4천1백85만9천원으로 세입을 예상하고 있습니다. 다음 자동차운수사업법 위반 과징금을 4천3백38만4천원으로 세입 편성했습니다. 자동차운수사업법 위반 과징금이 금년도 7월 25일자로 전에는 저희가 과징금을 징수하면 도세가 되서 도에서 30%만 징수교부금을 내려 주었는데 금년 7월 25일부터 모두 시세로 되었습니다. 다음 주정차 위반자 과태료는 과년도 수입을 1억9천5백만원, 현년도 수입을 4억5천, 견인료 수입을 1억원 그래서 과징금 및 과태료가 7억8천8백38만4천으로 세입을 잡았습니다. 다음 잡수입에 있어서 자동차관리법위반과태료 30만원 자동과 손해배상 보장법 위반과태료가 6백만원 자동차 운수사업법 위반 과태료가 1천만원, 자동차 손해배상 보장법 과태료라는 것은 책임보험을 지연 납입했을 때 과태료수입이 저희시세로 들어오게 되어 있습니다. 또 이자수입에 있어서 2천만원, 순세계 잉여금을 1억7천만원 잡았습니다. 잡수입이 총 2억6백30만원 도합 세입을19억4천4백85만원으로 세입을 편성했습니다. 1161p 세출을 말씀 드리겠습니다. 도시교통사업 특별회계 예산액은 금년도 19억4천4백85만원으로써 전년도 예산대비해서 6억4천8백7천원이 감한 금액이 되겠습니다. 여기에 비정규직 보수에 있어서 기타직 보수가 3백3천원 있습니다. 이것은 '95년도부터 병역의무대상자들이 공익근무요원이 있어서 각 지방자치단체라든가 국가기관의 경비등 해서 군복무를 그 기관에 가서 그런 것으로 대신하는데 저희는 주정차 단속원으로 요구한 인원이 18명이 되겠습니다. 그래서 여기에는 1인당 월 1만3천9백원이 군부대 현역상병 봉급수준인데 여기에 보너스 400% 해서 상병봉급 수준인 1만3천9백원으로 18명을 12개월로 편성했습니다. 이것은 내년도에 인력 충원이 어느 때 될지 모르기 때문에 예산편성지침에 1/2만 편성해야 하기 때문에 12개월을 6개월만 하면 되겠습니다. 다음 일용인부임은 불법주정차 단속원인부임이 있습니다. 현재 75명을 고용하고 있는데 앞으로는 공익근무요원이 배치되면 인력이 남을 것 같다고 해서 현재 부족되면 충원은 하지 않고 있습니다. 정원은 15명인데 기본급이 1일 1만5천5백원씩 300일 상여금, 초과근무수당, 년 월차 수당까지 포함해서 년간 1억3백81만5천원을 계상 하였습니다. 다음은 일반 운영비에 있어서 일반 수용비입니다. 작년에는 일반회계에 편성되어 있었는데 특별회계로 왔다 갔다해서 예산을 한군데로 몰았습니다. 일반 수용비는 각종 서식유인, 과태료납부독촉장, 전산용지구입, 사진현상 및 인화, 필름구입, 밧데리 구입, 비디오카메라용 테이프구입, 단속용 카메라 수리해서 총 2천4백83만2천원을 예산에 계상했습니다. 이것은 저희들이 년간 꼭 필요한 금액만 편성을 했습니다. 1163p 사진현상 및 인화, 필름구입에서 설명드린 것은 불법 주정차 단속기록보존용 필름 구입은 1일 6통씩 쓰니까 4백38만원 예산 편성했으며 인화하는 것은 저희가 예산절감 차원에서 필름을 현상해서 필름을 가지고 바인더에 보관하고 이이를 제기한다든지 하는 사람들 한테만 사진을 인화해서 보여 주기 위해서 전에는 인화를 모두 하는 짓을 원칙으로 했는데 작년부터는 현상만해서 필름을 가지고 확인하는 것으로 하기 때문에 인화하는 예산을 줄였습니다. 1164p 공공요금 및 제세공과금입니다. 피 견인차량 인수통지서 발송을 37만2천원은 당일 날 차가 견인되어 왔는데 24시간까지 안 찾아 갔을 때는 반드시 등기우편으로 차적 조회를 해서 차주한테 인수통지서를 발송했던 것이 있습니다. 다음 주 정차 위반자 고지서 및 독촉장발송 고지서가 3천3백48만원 독촉장이 3천매해서 1천8백60만원, 운수사업법위반차량 청문서 및 고지서, 독촉장 발송에 3백34만8천원 1165p 책임보험과태료 청문, 고지서, 독촉장 발송이 5백2만2천원, 자동차 관리법위반자 청문서, 고지서, 독촉장 발송이 83만7천원, 자동차 보험료는 저희가 짚차가 1대 있고 견인차 5대가 있습니다. 짚차는 승용차로 봐서 25만 2천원, 견인차는 화물차로 바서 대형이 2대 중형이 3대 있습니다. 각각 1백29만6천원씩 예산을 편성했습니다. 다음 차량검사 수수료도 마찬가치로 년2회로 해서 승용차가 8만1천원, 화물차가32만원씩, 중형차는 32만6천원으로 편성했습니다. 1165p 피복비입니다. 저희가 청원경찰이 6명 있습니다. 동복, 하복해서 년 2회 1백5만7천원 편성했습니다. 11667p 주정차 단속요원 피복비입니다. 이것은 공익근무요원을 포함해서 저희가 청경 6명, 회계과에서 지원 나와 있는 기사 8명, 일용인부 18명, 공익근무요원 18명, 지도계에 주정차 전담 공무원 7명해서 총 54명입니다. 54명에게 하복 동복해서 5백57만5천원을 편성했습니다. 다음에 방한화, 겨울 신발, 장갑 각각 37만4천원, 77만8천원 편성했습니다. 다음은 급양비가 되겠습니다. 금년도는 총 2천1백90만원 편성했습니다. 이것은 불법 주정차 단속원 급식인데 저희가 아침 조에 6명, 저녁 조에 6명씩 두대에 6명씩 근무하고 있습니다. 아침에 두 대의 차량에 한 대당 3명씩 6명, 아침근무는 7시부터 9시까지 근무하고 계속 일과시간 근무하고 저녁은 퇴근시간부터 밤 10시까지 근무합니다. 그래서 부득이 아침하고 저녁을 매식을 해야 되겠습니다. 이것은 공휴일 없이 근무하고 있습니다. 그래서 매식은 금년도 예산편성 지침에 5천원으로 계산하면 2천7백90만원 되겠습니다. 다음은 임차료입니다. 이것은 저희가 관내 방치차량을 처리하는데 부천에 있는 경남 기업사에 폐차 의뢰해서 견인차가 와서 가지고 갑니다. 대당 2만원씩 소요됩니다. 매년 1백여대씩 나오는데 4백만원 계상 했습니다. 다음은 연료비입니다. 저희 견인차량관리소 난방비인데 사실경기도 지방은 난방일수가 105일인데 150일로 계산한 것은 견인차 사무실은 아침 7시부터 밤10시, 정리하면 밤 12시까지는 난방이 되어야 합니다. 그래서 150일로 계산해서 63만9천원 편성했습니다. 다음은 시설장비유지비입니다. 3백91만5천원을 편성했는데 견인차량보관소가 주차장이 지금 현재 마사토로 다져 봤는데 비가 오면 떠내려 가고 해서 금년도에는 견인차량 보관소를 어디로 옮기지도 않기 때문에 이것은 견인차량이 들어올 때 노면이 울퉁불퉁하면 남의 차에 흠집을 낼 우려가 있어서 마사토로 복토를 하는 것입니다. 그래서 2백10만5천원 계상 했습니다. 다음 불법주정차 고지대상 전산프로그램을 관리하는데 고장나면 수리비가 약 6∼7만씩 소요됩니다. 그래서 월 3만원씩 했는데 년간 6번 정도 고치면 36만원정도 소요됩니다. 다음은 무전기수리가 되겠습니다. 작년에는 저희가 무전기 수리를 당초예산에 편성했다 추경에 삭감했는데 그것은 통신계에서 관리를 해주었는데 내년도부터는 다시 관리부서에서 관리를 하라고 해서 저희가 무전기 수리비를 현재 9대를 가지고 있는데 45만원 편성했습니다. 다음은 차량 선박비입니다. 차량 선박비를 2천3백50만3천원 편성했는데 이것은 소모품비, 수리비, 유류비가 해당 되겠습니다. 예산편성지침에 의해서 6톤이상은 4백79만5천원, 6톤미만은 2백53만9천원, 짚차는 2백4만9천원으로 편성했습니다. 또 견인벨트 및 고리교환인데 이것은 견인차의 부속입니다. 견인고리를 현재 가지고 다니는데 년간 2,000여대 견인하다 보면 파손될 우려도 있어서 각 차량당 한 개씩 예비로 만들어놓은 것을 내년도에 50만원씩 5대해서 2백50만원 편성했습니다. 다음은 재료비에 있어서 도서교통사업특별회계 대장정리요원이 있습니다. 금년도 7월까지 저희가 사실은 3월부터 준비를 했는데 전문대장 정리원을 지금 1명 고용하고 있습니다. 내년도에도 계속 고용을 하지 위해서 예산을 편성했습니다. 다음을 여비입니다. 국내여비를 2천7백만원 계상했습니다. 사업용 차량 지도단속여비 5백40만원, 불법 주정차 단속원 여비 1천8백만원 자동차 관리법 위반차량 현장 단속여비 3백60만원 되겠습니다. 다음은 보상금입니다. 공익근무요원에 대해서는 중식비를 월7만5천원씩 주게 되어 있습니다. 일비로 따지면 1일 3천원 교통비는 하루에 7백원 버스요금 정도인데 이것도 마찬가지로 12개월 계상했지만 6개월만 계상하면 되겠습니다. 다음 불법주정차 단속원 보상은 일용인부임들한테 주는 것인데 격무 부서기 때문에 10만원씩 주는 것으로 예산을 편성했습니다. 불법주차 피견인 차량 손상보상 30대인대 이것은 저희가 견인을 하다 잘못해서 차량을 손궤 했을때 저희가 배상 책임이 있습니다. 3백만원을 계상했습니다. 다음은 시설비가 되겠습니다. 견인 사무실에 가스 순간온수기를 설치하기 위해서 60만원 계상했습니다. 다음은 자산취득비입니다. 휴대용 무전기를 내년도에는 10대를 구입해야 되겠습니다. 이것은 공익근무요원들은 앞으로 동으로 편성되서 지금 현재 의경들처럼 2인1조로 해서 주정차 우심지역에 배치를 하려고 합니다. 그러면 그 사람들을 통제할 방법은 저희들이 현장에 나가서 순찰하는 방법이 제일 좋겠습니다. 그랬을 때 무전기를 사주어서 무전기를 개방하고 있으면 통솔이 용이한 것 같아서 휴대용 무전기 10대를 구입해서 사무실에서도 쓰고 공익근무요원들 한테도 지급해서 단속의 효율성을 기하도록 하겠습니다. 1169p 저희가 팩스가 많이 필요한데 저희과에 팩스가 없어서 한대를 90만원주고 구입하려고 예산편성했고, 견인 사무실에 현재 TV를 구입하려고 60만원 계상 했습니다. 다음은 VTR 구입입니다. 저희가 사업용 자동차를 단속할 때는 VTR을 찍어와서 단속한 것을 다시 재현해 보면 자료를 정리하는데 VTR이 없어서 한대를 구입해야 되겠고 정사진 카메라도 지금 37만원씩 6대를 계상 했는데 이것도 마찬가지로 공익근무요원들이 오염현장 기록보존용 사진기를 주어야 하기 때문에 6대를 구입하는 것으로 예산을 편성했습니다. 다음은 주차장 건설에 따른 일반 수용비가 되겠습니다. 이것은 현재 공영 노외주차장 하안동 노외 주차장의 안전검사가 년간 1백20만원 소요되고 공공요금 제세로써 견인보관소의 전기요금이 년간 2백4만원, 상하수도사용료가 1백80만원이 소요 되겠습니다. 다음에 기본조사 설계비라고 해서 개발제한 구역내 주차장 설치 공사인데 이것은 저희가 소하동 지역하고 광명동 지역에 개소당 약 5,000평씩 10,000평을 G.B에다 공영주차장 건립계획을 수립해서 지난 임시회 때 설명을 드린바와 같이 계획을 했습니다. 그러면 내년도에는 여기에 따른 기본실시 설계비라든지 환경평가라든지, 경제성분석에 약 1억3천만원이 소요가 됩니다. 용역을 주어서 모든 조사를 한 다음에 추진하도록 하겠습니다. 다음은 1170p 도시교통관리 일반운영비에서 일반수용비로 교통유발 부담금에 관련되는 예산입니다. 84만원만 있으면 되겠습니다. 공공요금 및 제세에서 이것도 마찬가지로 교통유발금 납부고지서 독촉장 발송이라든가, 고지서 발송하는데 금년도에 실질적으로 저희가 집행해 본 결과 내년도에는 1백86만원만 있으면 되겠습니다. 다음은 재료비에 있어서 교통유발부담금 자료조사 및 대장 정리요원입니다. 교통유발부담금 대장 정리요원으로서 저희가 현재 1명을 고용하고 있습니다. 내년에도 고용하도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대장정리요원은 주정차하고 도시교통사업 특별회계 일반회계 전체사업 특별회계 대장 정리원이고, 이것은 교통유발부담금 자료조사 및 대장정리요원이 되겠습니다. 다음은 특수활동비가 되겠습니다. 이것은 작년 추경에 2천만원이 도시교통사업 특별회계에 편성을 했는데 실질적으로 시장님이 저희 시의 도시 교통사업의 원활한 추진을 위해서 특수활동비로 사용을 하는 금액이 되겠습니다. 다음은 교통안전 시설비입니다. 저희가 금년도에는 경찰서에 5억9천2백57만4천원을 지원했는데 본 예산에는 지금 3억7천9백50만원만 편성되어 있고 수정예산에서 일부 더 편성했습니다. 우선 본 예산에 편성된 것만 설명 드리겠습니다. 신호등을 금년도에 6개소를 설치해서 1억2천8백만원, 차선도색을 전체 3억6천1백만원을 요구했는데 저희가 본 예산에는 당초에 예산재원이 없어서 1억5천2백만원만 계상했는데 다시 수정예산에서 말씀드리겠지만 수정예산에 2억9천만원을 더 편성해서 경찰서에서 요구하는 3억6천1백만원을 다 편성을 하도록 했습니다. 다음 신호등 보수에 있어서 1천2백만원 제어기 보수 및 관리에 3천만원, 신호등 철주 부착대 배선교체 수리에 4천5백만원, 신호등 정비교체에 1천2백50만원 도합 수정예산에 편성된 금액을 제외한 금액이 3억7천9백50만원 되겠습니다. 다음은 예비비가 10억5천6백54만원인데 이것은 지난번 추경예산을 편성하면서 철산유수지 복개 주차장 건설을 안양천 목감천 고수부지 주차장 계획으로 바꾸면서 당초 예산에 우리가 목감천 고수부지를 내년도에 예산을 특별회계에 편성을 했었습니다. 그런데 그것이 추경에서 변경되었기 때문에 그것이 예비비로 들어 왔었는데 이 예비비를 다시 G.B에 땅을 사는 것으로 토지 매입비로 편성을 했습니다. 별책 295p 수정예산이 되겠습니다. 도비 보조내시가 1천5백만원 내려온 것이 있습니다. 저희가 당초 도시교통사업특별회계 본예산이 19억4천4백85만원이었었는데 도비 보조가 1천5백만원이 내시되서 도시 교통사업 특별회계는 전체 세입이 19억5천9백85만원 되겠습니다. 수정예산의 주요 세출내용은 299p 되겠습니다. 토지매입비에 있어서 공영주차장 건설에 따른 토지매입을 작년도 추경에 철산유수지 건설과 관련 되서 있던 예산에서 토지매입비로 13억7천1백93만1천원을 토지매입비로 추경에 편성한 바 있습니다. 그러면 저희가 광명동에 있는 G.B 땅은 15,7111㎡를 ㎡당 14만원씩 감정평가해서 구입할 때 21억9천9백54만원 소요되겠습니다. 그래서 작년도에 13억7천1백93만1천원이 토지매입비로 예산이 편성되어 있으니까 금년 초에 저희가 목감천 고수부지 주차장 건설계획을 변경하고 예비비에 편성했던 것 중에서 토지구입비 부족금액 8억2천3백38만원이 토지매입비에서 작년도 예산과 금년도 예산을 합해서 광명동에 있는 G.B에 있는 땅 15,711㎡ 구입하는 것으로 해서 주차장 건설계획을 수립했습니다. 여기에 따른 측량 수수료가 1백46만9천원, 취득감정료가 1백32만원이 소요되서 토지매입비가 총 금년도에 8억3천1백16만9천원이 되겠습니다. 금년도에 도비가 내시된 1천5백만원은 교통안전표지판을 설치하도록 하겠습니다. 또한 차선도색은 저희가 3억6천1백만원을 요구했는데 아까도 말씀드린바와 같이 목감천 고수부지에 주차장건설계획 때문에 예산 부족으로 해서 차선도색비중에서 2억9백만원은 저희가 예산에 계상이 안되었었는데 예비비를 가지고 2억9백만원을 경찰서에서 요구한 차선 도색비 전액을 지원해 주는 것으로 수정예산을 편성했습니다. 그래서 수정예산을 편성한 결과 예비비는 1천6백37만1천원이 되겠습니다. 이상으로 도시교통사업특별회계 세입세출 및 수정예산에 대한 세입세출 설명을 모두 마치겠습니다.