배순태기획예산과장
금년도 저희 구의 추가경정예산안을 설명드리기 전에 위원님들한테 프린트된 용지를 하나씩 드렸는데 먼저 설명드리면 제 고충이 약간 이해될 것 같아서 설명드리겠습니다. 금년 연말까지 저희가 위원님들이 당초 예산을 의결해 주신 749억원 말고 연말까지 소요된 경비를 뽑아 보니까 34억 8,000만원이 있어야만 금년 살림을 할 수 있는데 지금 재원이 확보된 것은 이번 추경에 올려놓은 15억 4,000만원입니다. 그래서 나머지 15억원은 어떻게 살림을 꾸려나갈 것이냐. 당초 우리 예산을 주실 때 제가 예산을 집행하면서 절감을 합니다. 일반 절감을 25억원을 절감할 수 있고 예비비 9억원 중에서 약 6억원이 남아 있습니다. 그래서 그 돈 가지고 어떻게든지 이 돈은 막겠다 이런 생각입니다. 그러면 15억원에 대해서 설명을 드리겠습니다. 세입은 순세계잉여금이 지금 가결손 해보니까 8억 2,000만원은 더 될 것이다 하는 확정이 나왔습니다. 그래서 8억 2,000만원하고요. 시에서 시세징수 교부금이 1억 9,800만원을 더 주겠다고 공문으로 약속이 왔기 때문에 순수재원으로 놓고요. 그 다음에 우리 구청사 주차료를 받다 보니까 금년에 2,300만원은 충분히 받을 수 있겠다하는 판단이 되어서 2,300만원하고, 10부제 운행 과태료, 이것이 5,000만원 정도 될 것 같습니다. 5월 말까지 합니다만 지금 과태료 걸어 놓은 것만 해도 5,000만원 될 것이다 해서 이것이 순 세입이고, 나머지는 기존에 짜 주신 예산 중에서 경정해서 4억 4,900만원을 만들었습니다. 그 내용은 종량제가 되면서 쓰레기 양이 줄었기 때문에 쓰레기봉투 제작비가 약 6,900만원은 절약이 될 것이다 판단되고요. 두번째는 쓰레기가 줄어듦으로 인해서 김포에 내는 비용이 약 2억 8,000만원 정도는 수입이 될 것이다 이렇게 판단되고요. 그 다음에 유진상가 활용계획에 따라서 생활체육교실 100평을 만들려고 했었는데 지금 어떻게 되든간에 생활체육교실 자체는 할 수 없는 입장이 되었습니다. 왜냐하면 주민하고 협의과정에서 만약에 유진상가를 쓴다하더라도 생활체육교실은 하기가 어렵기 때문에 일단 이것은 사업을 축소해서 1억원을 경정을 했습니다. 세출예산은 구의회 사무국 직책급 업무추진비가, 이것이 과목이 업무추진비이기 때문에 이번에 추가경정예산에 들어 갔습니다. 원래 구청장은, 4급, 3급, 2급은 월 20만원씩 일률적으로 규정되어 있었고, 그 다음에 5급은 5만 5,000원, 중대장은 4만 5,000원으로 되어 있었는데 이것이 너무 불합리하다 그래서 구청장은 20만원에서 35만원으로 차등을 주었습니다. 국장은 20만원에서 25만원으로, 과장은 5만 5,000원에서 8만원으로, 중대장은 4만 5,000원에서 5만원으로 이렇게 차등으로 지급하도록 지시가 내려왔기 때문에 거기에 맞게끔 구의회 사무국장님은 4급이기 때문에 20만원에서 25만원 1년치 계산된 것이고요. 그 다음에 기관운영공통에 일반운영비 중에서 지금 버스전용차선제가 시행되고 있는데 우리 구청같은 경우에는 버스전용차선 단속원이 아주 다양합니다. 81명이 있는데 그 중에 방범원이 42명, 검침원이 20명, 위생원이 19명 이렇게 있습니다. 그런데 문제는 방범원들이 종전에 받던 월급하고 전용차선에 나올 때 하고 차이가 납니다. 한 20만원 이상 월급이 줄었습니다. 그래서 월급이 줄은 것이 어디 있냐. 일은 고되고 월급은 줄었다 그래서 불만이 많아서 이 사람들에게 다른 방법으로 조금 보조를 해줘라 그래서 급량비 한 달에 10만원, 여비 한 달에 10만원씩 그러니까 1년 따져서 대강 계산하니까 약 1억원씩 들어 갑니다. 그래서 1억원씩 다 계상된 것이 아니고 급량비는 당초 예산에 1억 8,000만원을 해주셨기 때문에 3,000만원만 더 주시면 금년 살림이 되지 않겠느냐 이렇게 생각이 되고요. 그 다음에 여비는 7,700만원을 당초에 예산에 해 주셨는데 1억원이 들어 가기 때문에 아무리 못해도 5,600만원은 더 있어야 되겠다 이런 생각에 5,600만원을 계상했습니다. 그 다음에 특수활동비는 지난번 인천 사건 이후에 세무 공무원들 사기가 떨어졌다 그래서 세무 공무원 활동비를 월 5만원에서 8만원씩 전부 인상해 줘라 그래서 1월부터 지금 지급을 하고 있고요. 그 다음에 감사담당 공무원들이 일이 많기 때문에 5만원에서 6만원으로 올려 주는 그런 비용하고 당초 예산에 1억 1,000만원이 있었는데 지금 감사 이렇게 해서 많이 써서 5,000만원도 안 남았습니다. 그래서 여기도 부족분 6,700만원을 전부 계상했습니다. 그 다음에 출연금은 지방자치단체 국제교류 재단이 설립이 됐습니다. 그래서 다른 구청은 돈을 납부했는데 우리 구청은 예산 편성이 지난번에 늦었기 때문에 못했습니다. 그래서 대단히 죄송한 말씀입니다만 25개 구청중에 2개 구청이 돈이 없어서 아직 못내고 있어서 이번에 2,500만원 계상해서 납부하려고 계상했습니다. 그 다음에 자산취득비는 그동안에 사무실을 이리 옮기고 저리 옮기고 기구가 늘고 하다보니까 책상도 사야 되고 칸막이도 해야 되고 해서 자산취득비가 많이 모자랍니다. 그래서 1,000만원을 일단 계상했습니다. 그 다음장에 서무관리에서 보면 업무추진비가 아까 설명드린 것처럼 구청장은 35만원, 국장은 25만원, 실·과장은 8만원씩 계상했습니다. 그 다음에 생활체육과에 생활체육교실 시설비 1억원을 전액 삭감했습니다. 총무과에 동장들은 한 달에 10만원에서 15만원으로 올렸기 때문에 그 금액을 계상했습니다. 그 다음에 재무관리에 동 세무담당 공무원도 3만원에서 8만원으로 똑같이 인상해라해서 인상된 금액 약 1.300만원 계상했습니다. 그 다음에 가정복지과에 창천노인정, 장수노인정을 설계하려고 했는데 건축사 월급단가가, 정부가 고시한 단가가 올랐기 때문에 거기에 따르는 설계비 모자라는 부분을 전액 반영했고요. 그 다음에 부실공사 방지에 따라서 감리비까지 주도록 정부가 얘기를 하고 있기 때문에, 지침이 나와 있기 때문에 감리비도 계상했습니다. 감리비는 한 푼도 계상 안 될 것을 이번에 계상해서 부실공사를 방지하도록 하겠습니다. 보건소도 보건소장님하고 보건소 과장님들 업무추진비가 기준에 따라서 향상된 것이고 청소과가 8억 7,900만원인데 서울시와 노조간에 합의된 전부 월급성입니다. 그래서 비정규직 보수부터 시작해서 상여금, 수당, 급식비, 연차휴가, 야간근무수당 전액 합의된 대로 반영했습니다. 그 다음에 일반운영비 중에서 아까 설명드린 것처럼 쓰레기봉투 제작비는 줄어들 것이다 해서 6,900만원 감했고요. 그 다음에 청소원들 대학생 자녀가 있으면 우리가 돈을 대여해 주는데 금년 예산이 9,000만원 있습니다. 그런데 상반기에 매번 돈을 주다보니까 6,600만원이 나왔어요. 그래서 하반기에도 3,400만원 모자랄 것이다. 그래서 3,400만원 추가로 계상했습니다. 공변관리인도 청소원하고 똑같이 각종 월급이라든지 수당을 같이 맞춰야 되기 때문에 이번에 3,600만원 추가 계상했습니다. 주차장 특별회계도 여기서 설명을 올릴까요?