최승길건설국장
보조자료 1페이지. 마포중·고등학교 앞 도로개설공사는 도면에 보신 바와 같이 마포중·고등학교와 경복여상 사이에 있는 길입니다. 금년도에 2억5,000만원을 투입해 가지고 보상을 완료했습니다. 그래서 보상완료했기 때문에 8,000만원을 들여서 금년에 공사를 마무리해서 통학로 정비를 하기 위해서 예산을 책정했습니다. 폭이 8m, 길이가 150m 되겠습니다. 다음에 12페이지를 봐 주십시오. 방화동 535번지부터 557번지간 도로개설공사입니다. 여기는 방화2동이 되겠습니다. 방화삼거리에서 개화로 쪽으로 약간 나가면은 좌측으로 도로를 개설한 게 있습니다. 금년도 본 예산에 보상비 2억을 책정해 가지고 보상이 거의 마무리된 상태입니다. 그런데 현재 보상비가 약 2억2,000이 부족하기 때문에 금년도 추경에 보상을 완료하고 내년도에 공사를 할 계획입니다. 폭이 8m, 연장이 60m 되겠습니다. 그 다음에 3페이지 방화동 산97에 4번지부터 141번지간 도로개설공사입니다. 방화3동이 되겠습니다. 방화3동 방화1 택지개발지역에서 약간 올라가면 우측에 있습니다. 금년도에 7억을 투자해 가지고 보상을 완료했습니다. 그래서 추경에 공사비 1억5,000을 책정해서 금년도 공사를 완료할 계획입니다. 그 다음에 4페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 염창3 빗물펌프장 진입로 포장공사입니다. 현재 염창동인데 현재 그 염창빗물펌프장 옆에 해가지고 포장이 안됐습니다. 그래서 금년도에 본예산을 1억7,000만원을 투자해 가지고 보상을 진행중에 있는데 보상비가 한2억5,000이 부족하기 때문에 2억5,000을 추경에 편성했습니다. 그 다음에 5페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 공항동과 방화동 경계 도로개설공사입니다. 총 사업비가 약10억원이 소요됩니다. 폭이 8m, 연장이 250m입니다. 이중에서 금년 본예산에 2억을 보상비 책정해 가지고 보상이 거의 완료된 상태입니다. 그래서 1억4,000만원을 추경에 계상했습니다. 전체 길이가 260m인데 현재 100m정도는 폭이 한 4m뿐이 안나옵니다. 나머지 160m는 사실은 도로확보는 되어 있습니다. 확보는 돼 있는데 이건 사유지로 되어 있기 때문에 우선 추경까지 현재 계획도로 8m중에서 4m 나온 100m 구간만 금년 추경까지 완료하고 나머지는 집행했습니다. 그래서 금년 추경에 1억4,000만원을 예산편성했습니다. 그 다음에 참고자료를 좀 덮어 주시기 바랍니다. 59페이지 쭉 하단에 보시면 도로정비사업이 있습니다. 도로정비사업이 보도브럭 포장보수공사, 콘크리트포장소파보수공사, 아스팔트 포장소파보수공사, 과속방지턱 정비 및 설치공사입니다. 이거는 실지 매년 풀로 예산을 책정한 다음에 보도브럭이나 콘크리트나 아스팔트나 과속방지턱이 필요하게 되면은 필요때마다 설계를 해서 공사를 할 그런 계획으로 풀로 잡혀 있습니다. 그래서 보도브럭이 2억, 콘크리트 포장공사가 2억1,000만원, 아스팔트포장보수가 2억1,000만원, 과속방지턱이 2억1,000만원이 잡혀있는데 금년 본예산이 거의다 지금 사용을 다 했습니다. 그래서 추경으로 보도브럭포장 보수공사를 1억, 콘크리트 포장소파보수를 1억7,500, 아스콘포장소파보수를 1억4,000, 과속방지턱 정비 및 설치공사를 7,500만원을 추가로 추경에 편성했습니다. 다음은 60페이지 우측 상단을 봐 주시기 바랍니다. 우선 도로정비공사가 총 5건입니다. 5건은 보조자료 7페이지를 참고 해 주시기 바랍니다. 현재 우리 관내에 포장된 도로가 주로 화곡동 지역이 포장한지가 오래 돼 가지고 노후된 지역이 많습니다. 금년 본예산도 많이 했습니다마는 아직도 지금 정비를 못한 장소가 우선 5건을 금년에 추경으로 책정했습니다. 화곡4동 805번외 4개소 도로정비공사입니다. 폭이 6내지 8m, 연장이 850m가 되겠습니다. 현재 아스콘이나 콘크리트 포장돼 있는 노후된 포장을 아스팔트로 덧씌우기 위한 공사가 되겠습니다. 위치는 화곡2동, 신정국민학교 옆에가 화곡2동입니다. 그 다음에 이쪽 그 등촌로하고 곰달래길 만나는 지역 화곡4동 지역이 되겠습니다. 화곡동 362주변외 1개소 도로정비공사는 폭이 4m, 연장이 900m, 사업비는 1억3,000만원을 책정했습니다. 우선 그 도면을 보시면 화곡7동 관내가 되겠습니다. 이쪽 까치터널에서 바로 나오는 부분하고 대림아파트 주변이 되겠습니다. 그 다음에 화곡동 29번지외 4개소 도로정비공사는 폭이 4내지 6m고 연장이 848m로서 예산은 1억6,000만원 책정했습니다. 도면에는 화곡본동하고 등촌2동이 되겠습니다. 다음은 화곡동 771번지 일대외 1개소 도로정비공사입니다. 폭이 3내지 6m, 연장이 1,080m, 예산은 2억4,200만원을 책정했습니다. 도면에 보시면 상단 도면은 화곡동이 되겠습니다. 그 다음에 하단 부분도 화곡본동이 되겠습니다. 14페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 방화동 차량기지 진입로 포장공사입니다. 현재 개화수문에서부터 방화동에 있는 지하철 차량기지 사이 현재 포장이 안되어 있습니다. 차가 다니면 먼지가 많이 나는데 차량기지가 준공이 됨에 따라서 도시철도공사 직원들이 입주를 하게 됩니다. 그래서 요청에 의해서 예산책정을 한 겁니다. 폭이 6m, 연장이 460m, 9,000만원을 예산편성을 했습니다. 다음은 도로시설관리중에서 비정규직보수에 대해서 보고드리겠습니다. 우선 추경예산 편성하게 된 동기는 당초 예산편성할 때에 노임을 2만2,300원으로 책정을 했습니다. 그런데 금년도 보통의 노임이 2만7,200원이 됐기 때문에 4,900원을 증액시켰습니다. 우선 그 산출내용을 설명드리겠습니다. 좌측부터 설명드리겠습니다, 본 예산부터. 현재 기본급은 부천에서 채용하고 있는 상용인부는 노임구성이 기본급, 상여금, 월차유급휴가수당, 연차유급휴가수당, 휴일근무수당, 시간외근무수당, 근속가산금 이렇게 지금 구성이 되어 있습니다. 그래서 이걸 총합해서 노임을 지급하고 있습니다. 이것은 근로기준법에 의해서 책정됐습니다. 기본급은 2만2,300×365일 총 도로정비인부가 15명입니다. 그래서 1억2,209만2,500원이 책정됐고 상여금은 기본급에 1년에 4번씩 4회에 걸쳐서 100% 지급합니다. 월차유급휴가수당은 한달에 한번을 월차유급휴가수당으로 지급하게 돼 있습니다. 그래서 2만2,300원×1일×15명×12월로 계산했고 연차유급수당은 일년에 15일을 유급휴가수당으로 지급하게 돼 있습니다. 그래서 2만2,300원×15일×15명, 휴일근무수당은 예를 들어서 일요일이나 공휴일날에 구청에서 특별히 필요해서 근무시킬 때는 1.5배를 주게 돼 있습니다. 2만2,300원에 1.5배를 계산해 주게 돼 있습니다. 그래서 2만2,300원×1.5배 한달에 두번 계산했습니다. 15명, 12월 이렇게 해서 계산이 됐고 시간외 근무수당은 하루에 8시간을 근무하게 돼 있는데 보통 2, 3시간 더 연장근무하게 됩니다. 그래서 2만2,300원×2/8 두 시간 더 근무한 걸로 해가지고 그 다음에 15회 한달중에서 반은 두 시간 더 계산했습니다. 15명×12월 근속가산금은 5년 이상 근무하게 되면 연말에 전체 노임에 10%를 더 주게 돼 있습니다. 그래서 2만2,300원×365일 4명이 지금 현재 5년 더 근무했기 때문에 4명이 근무해서 10% 계산했습니다. 처우개선비는 작년에도 노임 책정할 때 확정된 금액이 아니기 때문에 인상률을 감안해서 전체 노임에 3%를 계산한 겁니다. 그래서 추경예산 우측을 보시면은 똑 같은 계산방법에 의하여 기본급은 당초에 노임이 2만2,300원이었는데 금년도에 2만7,200원이 확정됐기 때문에 4,900원이 증액이 됐습니다. 4,900원을 증액해 가지고 계산한 방법이고 상여금은 기본급에 인상분에 대한 일년에 4번 1/4, 4/12 계산했고 월차유급수당, 연차유급수당, 휴일근무수당, 시간외 근무수당도 마찬가지 계산방법에 의해서 계산됐습니다. 근속가산금은 당초에 4명을 5년 이상 근무한 사람 4명을 책정했는데 날짜가 지남에 따라서 두 명이 더 추가되었습니다. 그래서 2만7,200원×365일×2명 10% 가산금해서 198만5,600원이 계산됐고 처우개선비는 당초에 본예산에 노임인상률 감안해서 처우개선비를 책정했기 때문에 인상이 확정이 됐기 때문에 이것은 당초 계산은 마이너스 606만5,154원을 추경예산에서는 마이너스를 시킨 겁니다. 그래서 총 4,034만3,846원이 금년 추경으로 편성했습니다. 다음에 일반운영비 해가지고 공공요금 및 제세입니다. 우측을 보시면은 가로등 전기요금이 있습니다. 제가 이것을 자세히 설명해 드린 것은 내년도 예산편성할 때도 똑같은 형식으로 하기 때문에 우선 시간이 오래 걸리지마는 위원님들의 이해를 돕기 위해서 자세히 설명해 드립니다. 가로등 전기요금도 전기료가 가로등은 지금250w하고 400w 두 가지 종류가 있습니다. 그래서 전기료가 당초 18원 w당 18원×250w×1.25 이거 1.25라는 것은 가로등에 안전기라고 있습니다. 안전기 손실률인데 이것은 내무부에서 당초 예산편성지침으로 내려올 때 전국적으로 통일된 계수입니다. 그 다음에 1,331등×12달 이것은 250w 가로등 전기 산정이고 그 다음에 400w는 w당 18원×400w×1.25 계수고 그 다음에 2,166등×12월×0.95 이것은 뭐냐면은 400w 가로등은 보수율을 95%로 봐 가지고 0.95% 이것도 계수가 되겠습니다. 그렇게 계산했습니다. 보안등은 w당 18원×50w 보안등은 대략 전부 50w입니다. 50w 이것도 1.1은 계수입니다. 1.1×8,453등×12달 12월 해서 1억42만1,000원이 나왔고 지하차도 전기료금은 전체 100만원을 잡았습니다. 12월×0.8은 80%만 계산한 겁니다. 전기가 나간 것도 있고 고장난 것도 있기 때문에 80% 계산해 0.8 곱했고, 집수정은 물이 차면 자꾸 돌려서 물을 빼내는 집수정인데 집수정은 전체 5만5,000원 9대가 있습니다. 12월 해서 594만원을 책정했고, 터널전기료는 전체적으로 460만×12월 0.8%, 80%만 계상한 겁니다. 자재창고가 있는데 자재창고전기료 5만원×12월 해서 했습니다. 전기료는 우측에 추경예산이 계상됐는데 본예산 전기료에다가 금년도 전기료가 5% 올랐습니다. 그래서 0.05% 곱하면 바로 추경예산 부족분이 나오게 됩니다. 우측에 있는 계산서를 보시면 이해를 못하시는데 본예산 나온 예산 총액에다가 0.5%를 곱하면 바로 부족분이 나오게 되죠. 그 다음에 재료비중에서 도로유지관리 재료구입해가지고 록하드가 있습니다. 록하드가 뭐냐하면 아스팔트가 파손이 되면은 보수하는데 주로 건설사업에서 하고 있습니다. 건설사업 보수할 때는 크든 적든간에 엽천사업소 아스팔트공장에서 차로 아스팔트를 실어다가 현장도착하면은 아스팔트 온도가 110도 이상 되어야 됩니다. 그 상태에서 소파부분을 청소를 하고 아스팔트유액을 뿌린 다음에 아스팔트를 포설하고 로울러로 다짐해야되는데 이 록하드라는 것은 시멘트부대에 담아 가지고 공장에서 나온 게 있습니다. 그것은 열도 없습니다. 우리가 보통사업소에서 보수하는 아스팔트는 열이 항상 110도 이상 돼야 됩니다 현장도착할 때. 그런데 이거는 그렇게 되니까 조그만 건 할 수 없죠. 차로 실어와야 되니까 조그만 거 가져올 수 없지 않습니까 그래서 그것을 개선하기 위해서 단가는 비쌉니다. 비싼데 시멘트부대에 담겨져 있어 가지고 진공상태에서 약간 말랑말랑한 재료가 있어요 아스팔트 재료가. 그래가지고 구청에서 긴급한 소파, 예를 들어서 소파가 깊어 가지고 빨리 안하면 사고 나겠다 그런 경우는 사업소에서 보수의뢰해서 기다리면 시간이 걸리기 때문에 구청에서 이런 재료를 사다 바로 보수해서 사고를 미리 방지하는 그런 재료입니다. 그래서 금년도에 본예산에서 한 500포를 구입했는데 금년도에 비가 많이 와 가지고 이용할 것이 많기 때문에 거의 사용했습니다. 그래서 추경에 500포를 더 구입할 계획입니다. 그 다음에 제설모래함인데 제설모래함은 작년까지만 해도 합판으로 만들어 제작해가지고 거기다 알림표시 해가지고 모래를 쳐놨습니다. 그런데 이게 이제 비가 오고 눈이 오고 그러면은 합판이 썩게됩니다. 그래서 많이 사용해도 2년밖에 못쓰기 대문에 작년부터 FRP로 된 제설함이 나왔습니다. 그래서 한꺼번에 할 수는 없지마는 금년에 10개를 구매할 계획이기 때문에 그리고 가격이 인상돼 가지고 70만원이 됐습니다. 그래서 부족분 20만원×10개 그 다음에 10개를 더 추가해서 20개를 구매했습니다. 70만원×10개 새로 구입하는 거고 20만×10개 우측에 보시면은 이것은 당초 설정했던 가격이 인상됐기 때문에 20만원 더 추가로 해서 책정했습니다. 그래서 전체 재료비가 1,500만원 편성됐고 61페이지 하단에 보시면 민간이전비 있습니다. 연금지급금해가지고 도로유지보수하는 인부들 공상처리비 유족보상금해가지고 당초에 책정되었습니다마는 노임이 인상됐기 때문에 인상된 만큼 추경에 반영해가지고 총 280만4,826원을 예산편성했습니다. 다음에 62페이지를 참고하시기 바랍니다. 시설비 해가지고 좌측 보시면 시설비, 도로시설물 보수비, 동 소규모 편익사업 해 가지고 보안등 수리비 있습니다. 당초 시설보수비를 본예산에 1억8,685만원을 책정했고 각 동에서 보안등 수리하는 동 지원예산을 1억6,800만원을 책정했는데 예산을 집행하다 보니까 돈이 부족해서 우측에 추경은 도로시설물 보수비해서 보도육교보수 1개소당 1,500만원 8개소를 계상해서 1억2,000만원을 책정했고 난간 방호책, 기타 도로 부속물 보수공사해가지고 3,000만원을 계산해서 1억5,000만원 책정했습니다.