유영식총무국장
총무국장입니다. 지금부터 여러 의원님들에게 추가경정예산안 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 평소 존경하는 송영우 의장님 그리고 의원님 여러분! 그 동안 지역 의정활동에 바쁘신 가운데도 불구하고 우리 구정을 위한 추경예산안을 처리코자 임시회를 열어 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 오늘 이 자리에서 여러 의원님들께 '95년도제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 제안설명은 추가경정예산편성 기본방향과 재정여건 전망 그리고 추경예산 규모와 세입예산내용 세출예산안 편성내용 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 '95년도 제2회 추경예산편성 기본방향을 말씀드리도록 하겠습니다. 금번 추가경정예산안은 서울시로부터 교부받은 '94년도 서울특별시 세입결산에 따른 추가 조정교부금을 주재원으로 하여 연초부터 실시한 버스전용차선제 단속업무에 소요되는 제경비와 비정규직 직원의 인건비 인상보전 및 연금부담금 등 법적 의무적 경비와 재해위험시설물 정비 등에 필요한 경비를 우선 확보하였으며, 앞으로 2개월 남은 우리구의 살림을 적절하게 운영코자 불요불급한 경비의 전시적, 소모적 경비를 일체 배제하여 효율적인 예산편성에 만전을 기하도록 하였습니다. 다음은 우리구 재정여건과 전망에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 지방세는 당초 예상보다 약간 감소된 수준이며 세외수입은 다소 증가된 규모로써 전체적으로는 세입이 증가되었으나, 인건비 인상에 따른 경직성 경비와 복리후생비 등의 세출예산의 증가로 우리구 재정전망은 수평을 유지하고 있는 실정입니다. 이어서 추경예산 규모와 세입예산 내용을 설명드리겠습니다. 일반회계의 추경예산 총 규모는 25억4,400만원이고 이중 조정교부금 추가배분 가내시액 21억2,900만원과 당초 세출예산에서 4억1,500만원을 경정하여 편성하였습니다. 우리구 일반회계 총 규모는 781억6,800만원으로써 이는 '95년도 제1회 추경예산 760억3,900만원보다 2.8%가 증가되었습니다. '95년도 당초 세출예산에서 감액한 내역은 방범원관리의 기본급 2억원과, 수당에서 1억원, 동 행정지도의 기본급에서 1억1,500만원을 추경세입재원으로 각각 편성하였습니다. 따라서 '95년도 세입예산액은 지방세가 167억3,000만원으로 21.4%, 세외수입이 229억5,000만원으로 29.4%, 조정교부금이 326억1,600만원으로써 41.7%, 보조금이 22억3,500만원으로 2.9%, 지정재원이 36억3,700만원에 4.6%로써, 우리구의 재정자립도는 교부금의 증액으로 당초 57%보다 1.6%가 감소된 55.4%가 되겠습니다. 그리고 특별회계는 부족분이 발생하지 않아 변동이 없기 때문에 금번 추경에는 포함하지 않았습니다. 다음은 세출예산 중 경정예산을 제외한 편성내역을 설명드리도록 하겠습니다. 추경 세출예산 21억2,900만원에 대한 장별·기능별 편성액을 말씀드리면 의회비가 700만원, 일반행정비가 13억8,900만원, 사회복지비가 2억8,00만원, 산업경제비가 600만원, 지역개발비가 4억1,200만원, 지원 및 기타경비는 2,700만원으로 각각 편성되었습니다. 세출예산안의 주요 편성내역을 장별로 말씀드리면 다음과 같습니다. 의회비에서는 중추절 효도휴가비 부족분 682만5,000원을 편성하였으며, 일반행정비에 있어서는 지방행정의 원활한 추진을 위한 특수활동비 1,000만원, 중추절 효도휴가비 부족분 2억762만7,000원, 버스전용차선제 단속직원의 체력단련비, 정액급식비, 가계보조비 부족분 2억2,446만원, 특정 업무의 원활한 추진을 위하여 소요되는 업무추진비 2,000만원, 지방행정의 원활한 추진과 협조한 자 등에 지불하는 보상금 3,000만원, 임기만료 공무원과 정년퇴직 예정자의 연금부담금 및 퇴직수당부담금 부족액 2억4,424만2,000원, 공무원 자녀 국고대여 장학금 부족분 8,000만원, 하수과 일용인부 퇴직으로 인한 기타직 직원 퇴직금 부족액 1,000만원, 버스전용차선제 단속직원 등에 대한 봉급, 상여금, 정액수당 부족액 7억3,200만원, 예산전산요원 외 9명의 일용인부임 인상분 부족액 1,713만1,000원, 세무행정 EDI(전자우편)사업에 관련하여 주전산기 도입에 따른 보험료와 임차료 4,721만원, 직제개편에 따른 구청사 정비 및 기사대기실 차고보수 등에 필요한 시설비 2,800만원, 노후행정비품 대체 및 집기구입에 필요한 경비 523만원, 구의회 및 구청의 의전용 승용차 구입비 5,000만원, 버스전용차선 단속원 사무실의 난방기 구입비 405만원, 94년도 국고·시비보조금 사용잔액 반환금 8,809만9,000원, OCR고지서 인쇄비와 전산소모품(카트리지) 부족액 255만원을 편성하였으며, 과년도 구세징수 목표액 초과징수 포상금 300만원을 편성하였습니다. 사회복지비에서는 거택보호자 자녀가 12명에서 16명으로 증원됨에 따라 자녀학비지원 부족액 467만3,000원, 청소년 공부방 인건비 부족액 500만원, 보건소 직원의 인건비인상 부족분과 중추절 효도휴가비 부족액 2,527만2,000원, 뇌염백신 약품비 500원에서 3,400만원으로 인상된 부족액과 일반운영비 부족액 3,851만5,000원, 하천공익근무요원 3명 증원에 따른 기본급 및 피복비 등에 210만7,000원, 공원·녹지관리 인부임 인상분과 일반수용비 부족액 4,530만6,000원, 쓰레기 종량제 봉투구입비 5,000원, 환경미화원 국민연금 및 의료보험부담금 부족액 3,245만1,000원, 폐기물처리비 및 분뇨·정화조 오니처리 부담금 부족액 8,367만7,000원을 편성하였습니다. 산업경제비에서는 가스시설 안전점검요원 인부임 부족액 578만9,000원을 편성하였으며, 지역개발비에서는 공익근무요원 22명 증원에 따른 기본급 및 교통비 등에 853만5,000원, 무허가 건물 철거 인부임 부족액 222만원, 버스전용차선제 단속직원 증원으로 인한 여비, 기본급식비, 기본업무추진비, 사무용품비 등의 부족액 5,224만3,000원, 가로환경정비 인부임 및 도로·하수시설물 관리 인부임 부족액 8,102만1,000원, 토목과의 일반운영비 중에서 측량수수료 등 부족액 2,982만9,000원, 도로시설관리 일용인부임 인상에 따른 국민연금부담금 및 의료보험부담금 부족액 247만1,000원, 재해위험시설물 보수 등에 1억원, 하수과 정년퇴직자 5명의 퇴직금 부족액 4,520만5,000원, 하수구조물 보수공사에 9,000만원과 예비비로 2,767만7,000원을 편성하였습니다. 그리고 '95년도 당초 세출예산 편성사항 중 4억1,500만원을 감액조정하여 세출재원으로 경정편성하였음을 보고드립니다. 이상으로 일반회계 세출예산에 대한 주요편성내역을 설명드렸습니다. 존경하는 의장님! 그리고 의원님 여러분! 금번 추경예산안은 인건비 인상분 보전 등 경직성 경비를 우선 확보하는데 중점을 두어 서울시로부터 조정교부금을 내시받아 편성하였습니다. 의원님 여러분께서 보시기에는 다소 미흡한 분야가 없지 않겠지만 앞으로 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 충분히 심의해 주실 것을 부탁드립니다. 공사간 여러 가지로 바쁘신 중에도 우리 구정을 뒷받침하여 주시기 위하여 임시회를 개회하여 주신 의원님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. '96년도 예산안과 주요 업무계획 수립에는 가능한한 여러 의원님들께서 건의하신 사항과 요망사항을 적극 반영토록 노력하겠습니다. 환절기에 건강에 유의하시기를 바라며 의원님들의 하시는 일 모두가 더욱 번창하시기를 기원하면서 '95년도제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.