홍봉근관리국장
관리국장 홍봉근입니다. 존경하는 김영훈 내무위원회 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 연일 의정활동에 수고가 많으십니다. 지금부터 1994회계년도 제주도 교육비특별회계세입 세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입 세출 결산 결과를 총괄하여 말씀드리겠습니다. 세입에 있어서 예산액은 1660억 8,914만3,000원이며, 수납액은 1,674억1,418만4,620원으로 13억2,504만1,620원이 초과 수납 되었으나, 전년도 이월사업비 13억5,959만1,030원을 제외하면 '94예산액 대비 수납액은 3,454만9,410원이 미수납되었습니다. 세출에 있어서는 '93년도 이월사업비를 포함한 예산현액이 1,674억4,873만4,030원으로 95.8%인 1,604억7,510만8,220원을 집행하였고, 37억5,822만6,030원을 명시 및 사고이월 하였으며 불용액은 예산현액의 1.92%인 32억1,539만9,780원입니다. 세입 세출결산 차인잔액은 69억3,907만6,400원으로 명시이월금 27억4,800만원 및 사고이월금 10억1,022만6,030원과 순세계잉여금이 31억8,085만370원입니다. 다음은 세입 세출 결산에 대한 관별 주요 내용과 집행상황을 말씀드리겠습니다. 첫째, 세입에 대하여 말씀드리면, 지방교육재정교부금과 양여금은 예산액 전액이 수납되었 습니다. 국고지원금은 예산액 대비 3,727만410원이 덜 수납되었는데, 이는 대입 예체능특기자 심사경비 5만7,000원이 초과 수납된 반면 감액교부분 2,613만7,000원과 사업 결과 정산 반납분 1,119만410원을 가감하였기 때문입니다. 비법정전입금은 예산액 16억3,545만원 전액 수납되었으며, 지원금은 예산액 대비 149만 9,000원이 덜 수납되었는데 이는 서귀농고 자영농과 학생수 감소에 따른 운영비가 감액교부 되었기 때문입니다. 재산수입은 예산액 대비 9,155만1,000원이 덜 수납되었는데 공유재산 임대료 및 학생회관 부지 매각대금 1억3,861만4,000원이 초과 수납된 반면 서귀포도서관 및 삼양교 부지 일부를 매각하지 못함에 따라 2억3,016만5,000원이 미수납되어 가감된 것입니다. 입학금및 수업료수입은 예산액 대비 2억1,323만9,090원이 덜 수납되었는데 입학금수입 1만7,600원이 초과수납된 반면 학기중 학생퇴학 및 전출입 등으로 인하여 수업료수입 2억 1,325만6,690원이 미수납되어 가감된 것입니다. 사용료및 수수료수입이 예산액 대비 397만9,920원이 초과수납되었는데 사용료수입 1,223만 9,820원이 초과수납된 반면 수수료 및 증지수입 등 825만9,900원이 미수납되어 가감되었습니다. 잡수입은 예산액 대비 3억484만4,170원이 초과수납되었는데 생산물매각대 및 제주교육박물관 신축공사 준공지연에 따른 위약금 등 3억499만3,670원이 초과수납된 반면 과년도수입 14만 9,500원은 미납학생 퇴학에 따른 결손으로 가감된 것입니다. 지방교육채 예산액은 1,000원으로 예산 과목존치분이며 수납액은 없습니다. 이월금은 예산액 대비 13억5,978만4,030원이 초과수납되었는데, 이는 전년도 명시 및 사고 이월금 13억5,959만1,030원과 순세계잉여금 19만3,000원입니다. 주민부담금 예산액은 5,000원으로 예산 과목존치분이며 수납액은 없습니다. 이상 말씀드린 세입 결산액은 예산액의 100.8%인 1,674억1,418만4,620원으로서 13억 2,504만1,620원이 초과수납되었습니다. 둘째, 세출 결산내용을 말씀드리겠습니다. 말씀드릴 순서는 관별로 예산현액 대비 불용액 및 불용액에 대한 주요내용을 설명드리겠습니다. 교육위원회비는 예산현액 대비 불용액이 5,581만2,650원입니다. 이는 의사국 행정직 결원으로 인한 인건비 2,704만원 및 교육위원회의 개최일수 미달로 인한 교육위원회의 운영비 1,444만6,000원 등이 불용처리되었기 때문입니다. 교육행정비는 예산현액 대비 불용액이 4억7,882만6,890원입니다. 이는 본청 및 교육지원기관 공무원 결원 및 일용잡급에 대한 퇴직금과 연도중 퇴직 등에 의하여 4억429만4,000원이 지급사유가 발생하지 않았으며, 각종 행정비 예산절감분 1,507만8,000원과 시간외근무수당 1,215만3,000원 등이 불용처리되었기 때문입니다. 교육사업비는 예산현액 대비 불용액이 4억8,922만3,410원인데, 이는 공무원 재해 보상급여 및 명예퇴직수당, 각종위원회 운영비 등이 지급사유가 발생하지 않아 3억3,855만7,000원을 지급하지 못하였고, 제반 행사경비에서 1,666만8,000원을 절감 운영하였으며, 각종 연수 및 사업계획의 변경에 따라 4,283만9,000원을 집행하지 못하였고 나머지는 집행잔액입니다. 학교비 예산현액은 1,150억518만9,000원이며 결산액은 1,130억1,713만1,320원으로 한림공고 공동실습실 기자재 구입비 7억800만원은 공동실습실 건축공사의 준공지연 및 일부 품목의 납품지연으로 사고이월되었고 불용액은 12억8,005만7,680원입니다. 불용액의 주요내용은 결원 발생 및 시간외수당 연가보상비등이 주종을 이루고 있는바 유치원, 초 중 고 특수학교의 교직원 인건비 7억9,621만4,000원과 임시교원 및 일용잡급에 대한 인건비 1억7,275만3,000원, 그리고 각종 체육사업 계획의 변경에 따른 행사경비 등을 집행하지 못하였기 때문입니다. 사학지원비는 예산현액 대비 불용액이 1억6,611만4,040원으로 사립학교의 지원금 집행잔액입니다. 시설비 예산현액은 전년도 명시이월사업비와 사고이월 사업비를 포함한 202억9,486만7,030원이며 결산액은 169억2,619만5,190원으로, 다음연도 이월액은 30억5,022만6,030원입니다. 이월내용을 말씀드리면, 영지학교 장애자 종합재활센터 시설비 3억3,000만원, 도립도서관 및 학생회관 이전 신축공사 및 감리비 24억1,800만원 등 27억4,800만원이 '95년도로 명시 이월되었고, 한림공고 공동실습실 건축공사 7,339만1,530원, 제주교육박물관 야외전시 시설공사 9,082만3,000원, 동녘도서관 신축공사 1억3,801만1,500원 등 3억222만6,030원이 공사기간 부족 등으로 사고이월되었으며, 불용액은 3억1,844만5,810원입니다. 불용액의 내용을 말씀드리면, 삼양교 급식소 시설비 3,000만원은 당초 이 학교의 잡종재산을 매각하여 시설하기로 계획 되었으나 매각하지 못하여 집행되지 않았으며, 하귀교 수영장 지하수 개발비 2,767만1,000원은 제주도개발특별법에 의한 환경영향평가를 위한 용역비 8,000만원을 확보할 수 없어 지하수 개발을 취소하고 상수도 인입공사만 집행하게 되었고, 나머지는 시설공사 낙찰차액등입니다. 제지출경비는 예산현액 대비 불용액이 4,300원으로 집행잔액입니다. 예비비는 4억2,691만5,000원 전액이 불용액으로 처리되었습니다. 이상의 세출결산액은 예산현액 대비 95.8%인 1,604억7,510만8,220원이며 다음연도 명시 및 사고이월액이 37억5,822만6,030원이고 불용액은 32억1,539만9,780원입니다. 이상으로 '94회계년도 제주도교육비특별회계 세입 세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다 자세한 내용은 결산서를 참고하시고, 원안대로 심의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.