홍종섭재무과장
우선 세입부터 설명 드리겠습니다. 지방세 수입은 금년 당초 예산보다 16%가 증가한 5,815,921천원으로 편성했습니다. 보통세에 있어 주민세는 329,253천원이 증 된 548,729천원입니다. 여기서 참고로 드릴 말씀은 이번에 의회에 상정했습니다만 농지세할, 법인세할, 소득세 할이 7.5%에서 10%로 상향조정하여 내년 1월부터 시행할 예정입니다. 약간 세액변동이 내년에 있을 것으로 예상됩니다. 다음은 재산세로 25,858천원이 증 된 239,489천원입니다. 그 다음은 자동차세로 332,268천원이 증 된 1,059,298천원으로 편성했습니다. 농지세는 금년보다 3년 추계를 해보니까 감소가 되는 그런 추세입니다. 그래서 3,229천원으로 편성했습니다. 다음은 도축세로 23,848천원이 증 된 46,524천원으로 편성했습니다. 담배소비세는 금년 당초 예산보다 9,300만원을 감하여 30억으로 편성했습니다. 이것은 나중 추경에 조정해야 할 것입니다. 종합토지세는 11,575만원이 증 된 557,654천원으로 편성되었습니다. 목적세 중에서 도시 계획세는 7,000만원이 증 된 187,253천원, 사업소득세는 229만원이 증 된 57,727천원 편성했습니다. 그 다음에 과연 수입은 저희들이 금년도 당초 예산에 20만원으로 잡았는데 잘못된 것으로 생각되어 150만원으로 상향조정을 했습니다. 저희들이 의지를 갖고 체납세를 일소하는 방향으로 추진하고 있습니다. 그 다음은 세외수입으로 8,100만원 증 된 5,197,547천원 중에서 경상적 세외수입을 13,100만원이 증 된 182,000만원, 재산임대수입 약 700만원 정도가 증 된 2,116만원으로 편성했습니다. 그중에서 국유재산 임대료가 599만원, 공유재산 임대료가 1,507만원입니다. 사용료 수입에 있어서는 도로 사용료가 2,000만원, 시장사용료가 432만원, 입장료 수입은 금년에 비해 많이 증을 시켰습니다. 15,100만원이 증 되었습니다. 다음은 기타 사용료로 이것도 많이 증 되어 119,432천원으로 편성되었으며 다음에는 수수료 수입에 있어 광공업수입이 24,365만원으로 이중 주민부담으로 되어 있는 것을 수입으로 잡아 나중에 세출로 다시 똑 같이 편성되는 것입니다. 순수하게 들어오는 것은 일반 환자진료비, 치과환자 진료비, 렙토스피라 접종 백신, 수두, 이런 순서로 들어오며 나머지는 세입을 잡아 자기 세출로 빠져나가는 것입니다. 증지수입은 18,000만원, 쓰레기 봉투판매 사업 198,895천원으로 편성되었고, 재활용품 수거판매수입 2,996천원이 내년에 신설되겠습니다. 그 다음에 기타수입 36,999천원 이미 다음은 사업장 생산수입이라고 하여 지도소에서 시법포나 예찰답 이며, 그 다음 유리온실에서 재배된 농산물입니다. 이런 것들을 판매하여 수입으로 잡는 것입니다. 6,434천원으로 편성했습니다. 징수교부금이 835,401천원으로 이중 도세징수 교부금 수입 802,621천원, 사용료 징수 교부금이 도로 사용료 하천 사용료와 합쳐서 1,718만원, 기타 징수교부금이 자동차 운수사업비를 징수 교부금과 환경개선 부담금 징수교부금1,560만원을 편성했습니다. 위원들께 한 가지 죄송스럽다는 말씀을 드리고 싶은 것은 저희들이 당초 계수를 하여 이기작업을 할 때 216목에 이자수입을 저희들이 계상 안했습니다. 45,000만원 정도가 작년 금년 예산에는 35,000만원을 잡았었는데 1억이 늘어나서 45,000만원을 추경예산에 올리도록 하겠습니다. 양해하여 주시기 바랍니다. 그 다음에 임시적 세외수입이 3,376,756천원 이중에서 재산매각 수입이 34,300만원, 공유재산매각수입 34,300만원이며 그 다음에 이월금이 2,402,356천원으로 이중 순세계 잉여금 20억 국고 보조금 사용 잔액을 세입으로 잡아가지고 다시 세출을 반환해 주어야 하는 것이 35,100만원, 시 도비 보조금 사용 잔액 5,000만원 정도 잡았습니다. 부담금이 50,200만원으로 이것은 개발비 환수금과 96년도 원전 주변지역 지원사업으로 47,200만원이 들어옵니다. 그 다음에 잡수입에 12,940만원, 과태료 수입 12,940만원입니다. 그 다음에 지방교부세가 364,800만원이 증 된 3,526,900만원입니다. 법정 교부세가 3,526,900만원, 그 다음 지방 양여금 893,800만원입니다. 군도사업, 농어촌도로 정비, 죽림교 가설공사, 군도 선형개량공사, 하수도관 정비, 지역개발사업으로 이것은 군수께서 쓰실 수 있는 자금으로 2,229,000만원입니다. 보조금 5,146,000만원 중 국고 보조금이 3,535,187천원으로 내용은 생략하겠습니다. 당초편성은 전년도 3개년 평균치로 당초 예산에 편성하기 때문에 당초예산에는 많이 편성을 못합니다. 세입의 총계가 금년도 당초 예산보다 12,249,453천원이 증 된 106,680,510천원 편성되었습니다. 이상의 세입 설명을 마치고 다음은 저희과 소관 세출에 대해서 설명 드리겠습니다. 재무행정은 당초예산보다 496,932천원이 증 된 1,297,944천원으로 저희 재무과 소관입니다. 이중에서 세정관리 130,045천원 중 경상예산이 15,405천원이 감되어 113,545천원으로 계상되었습니다. 내력을 말씀드리면 여비 중 부과 징수계 국내여비 500만원, 그다음 관서당 경비 94만원이 감된 20,200천원입니다. 경상적경비중 일반운영비가 66,845천원입니다. 내력으로는 일반수용비 중 자동차수납부 유인, 자동차세관리카드 유인, 면허세 대장유인, 농지세 수납부 유인, 주민세 수납부 유인, 농지세 지변별 실태조사부 유인, 지방세 사례집 책자구입, 지방세법 책자 구입, 지방세 실무 책자 구입, 세정 신문 구독, 세입 징수부 구입, 내고장 담배 사 피우기 운동 홍보 유인물, 내 고향 답배 사 피우기 홍보 편수막 제작, 지방세정지구입, 지방세 직징 및 각종서식 유인, 주민세 특별징수 의무자 대장 유인, OCR고지서 유인, 취득등록세 세액 계산서 유인, 토지 과표 공람자료 구입, 종합토지세, 재산세, 변동자료 서식 유인, 종합토지세 및 수납부과세 내역서 유인, 재산세 고지서 및 수납부 과세내역 유인, 부과관리용 전산 소모품 구입 중에서 지방세 부과용 연속용지, 백업테이프, 플로피 디스켓, 광 디스켓이 있습니다. 고속페이지 프린터기 토너구입, 잉크젯 프린터기 잉크구입 등이 있습니다. 그 다음에는 공공요금 및 제세 1,974만원으로 내역은 생략하겠습니다. 그 다음에 운영수당이라고 하여 지방세 과표 심의위원 수당 100만원으로 세웠으며 작년과 같습니다. 그 다음은 재료비 15,416천원으로 종합토지세과세자료 조사 인부임으로 군에서 약 2명 정도로 240일간 고용해야 할 입장입니다. 그리고 읍면에는 25일씩 2명으로 14개 읍면에 매년 일용인부임으로 쓰고 있습니다. 여비는 저희가 2,000만원입니다만 기획실에서 별도로 종합하여 보고를 드릴 것으로 생각됩니다. 그 다음은 보상금이 50만원으로 탈루은닉세금 발굴 유공공무원 보상과, 지방세 징수 우수 공무원 표창으로 50만원을 세웠습니다. 민간이전에 가서는 담배 수매인을 선진지 시찰이라고 하여 몇 년 전부터 100만원씩 보상으로 주고 있습니다. 이것은 사실 100만원으로 저희들이 편성했습니다만 그쪽에서는 다른 시군에 비해 너무 빈약하다고 하는 여론이 있습니다. 다음은 사업예산으로 시설비는 영수증 보관용 앵글을 지하실에 시설할 것으로 경리장부가 워낙 많아 앵글을 제작하여 배치해야 하겠습니다. 그 다음에 자치단체 이전에 있어 도 전산기기 사용료 1,500만원으로 사용하고 부담을 해 주어야 하는 것입니다. 그 다음에 회계 관리 일반운영비에서 1,232만원 세웠습니다. 운영수당에서 결산검사위원 수당이 작년과 같이 500만원 세웠습니다. 국내여비에 있어 세출 재정 년감 작성 합동사무로 작년과 같이 100만원 세웠습니다. 그 다음에 재산관리 일반수용비 25,819천원을 세웠으며 작년에 비해 3,969천원이 감되었습니다. 다음은 공공요금 및 제세를 8,397만원을 저희가 세웠으며 증 된 요인은 신규구입차가 있기 때문에 그렇게 했으나 심의과정에서 조정될 것으로 생각합니다. 그 다음에 시설장비 유지비가 22,667천원입니다. 이것은 저희들이 연금매점 뒤 당초 본 청사를 신설하면서 그쪽과 연계하여 하수구를 내 주어야 되는데 하수구를 내주지 않아 비만 오면 물이차서 그쪽이 엉망입니다. 그래서 하수구를 보수해야 할 그런 형편입니다. 그리고 청사 유지 관리비는 기준에 의해 계상했기 때문에 내용 설명을 생략하겠습니다. 형광등과 소방등 기타 등 구입으로 형광등 400개 소방등 100개는 예비적으로 구입을 해 놓고 그때그때 갈아 끼웁니다. 그 다음은 차량, 선박비로 20,841천원을 계상하였으며, 재료비에는 오수정화조 약품구입과 정원수 전지 인부임으로 3,492천원을 세웠습니다. 자산 취득비는 짚형 승용차 대차. 폐차 및 확성기 정착으로 2,000만원을 계상하였는데 저희들이 대. 폐차를 해야 하는데 어차피 쾌적하고 내부가 좋은 차로 구입하여 수해. 한해 등지 현장을 뛰는데 필요한데 현재는 1대 밖에 없기 때문에 1대를 더 구입하려고 합니다. 관사구입은 위원들께 양해 말씀드릴 일은 부군수 관사를 당초 부군수께서 오시면서 완전히 이쪽으로 이사를 하여 사시며, 식구도 많기 때문에 현재 2호 관사에서는 도저히 기거하기가 어렵습니다. 그래서 군수의 재가를 얻어 우선 외상으로 현대아파트로 옮겼습니다. 또한 객지에서 와 있는 과장들이 집이 없는 사람들이 3명 정도 있어 그 사람들에게 2호 관사를 사용하도록 하였습니다. 그래서 8,000만원이 되겠습니다. 이것이 통과될 수 있도록 협조 부탁드립니다. 관사비품구입은 3호 관사이며, 다음은 전자복사기 각 실과 실태조사를 하여 350만원으로 7대를 세웠습니다. 그리고 기계실 컴퓨터를 1대 구입해야할 형편이며 승용차 구입에 있어 저희들이 의회의장 차가 낡았기 때문에 교체를 해 주어야 합니다. 군과 의전용을 같이 구입하는 것으로 같이 심사해 주시기 바랍니다. 그리고 대형버스도 군수께서 오셔 사실상 쓸모없다고 하여 매각하였습니다. 그러나 대형버스도 1대가 필요한 것 같아 본 예산에 계상 했습니다. 다음은사무실 집기 구입으로 청사는 깨끗하게 지어져서 계상했습니다. 그리고 다음은 시설비로 성내면 청사 신축공사 실시 설계비 입니다. 토지매입비는 성송면 대신제 토지매입비 3,000만원을 세웠으며 재경원에 신청하여 승인되면 매입하여 성송 소재지를 개발할 계획으로 계상했습니다. 그 다음에 기우제례 용지매입이라고 하는 것은 위원들께서도 아시겠지만 금년도에 비가 오지 않아 기우제를 지냈던 자리인데 그곳에 묘가 있습니다. 기묘가 있고, 진짜 묘가 있는데 협의 매수하여 확보하는 것으로 이렇게 계상했습니다. 그 다음은 덕산 택지 환매대금이라고 하여 10동에 2,300만원을 계상했는데 이것은 뒤에 세출에 나옵니다만 저희가 덕산 택지를 매각할 때 3년 이내에 건축하지 않으면 저희들이 년 5%를 주고 다시 우리들이 환수를 하여 감정가격에 의해 다시 매매합니다. 그래서 10동으로 계상을 해 본 것입니다. 그 다음은 성내면 청사신축공사를 하는데 부지매입비 7,500만원을 계상했으며 다음은 아산면 청사 부대공사로 옹벽포장. 담장. 하수도. 화단정비, 보안등으로 예산을 계상했습니다. 본청. 현관 방풍시설 설치공사로 800만원을 세웠습니다. 당초 청사를 건축할 시 들어오는 현관에 방풍시설 설치를 해주어야 합니다. 당초에 설계가 되었습니다만 그때 당시 금액을 깎아서 뺐습니다. 그래서 지금 난방을 하면 열을 많이 손실하고 있으므로 필히 해주어야 할 것으로 생각됩니다. 열 발산을 제대로 못해 사무실이 상당히 추운 그런 실정에 있어 이번에 용역을 맡겼습니다만 용역결과가 나오면 휀코일을 증설해야하고 그런 사항 등을 교체해야 할 그런 실정에 있습니다. 그래서 1,500만원을 계상했습니다. 시설부대비로는 아산면 청사 부대 공사시설부대비로 432천원입니다. 그 다음은 차입금에 있어 차입금 상환으로 본청과 공음면 청사로 내년도에 37,186천원을 이자 상환하고 그 다음에 대여금 상환은 14,988만원을 내년도에 상환해야 합니다. 아산면 청사 신축공사는 당초 저희들이 1억을 채무부담행위를 받았습니다만 설계하고 낙찰해 보니까 6,600만원이 더 있으면 되겠습니다. 그래서 6,600만원을 계상했으며 다음은 읍면 분으로 특수업무수행비가 4,512만원으로 이것은 세무공무원들에게 1달에 8만원씩 12개월 지급합니다. 그 다음은 자산 취득비에 있어 저희들이 조사를 해보니까 고창. 고수. 공음. 상하. 해리. 성송. 흥덕. 성내. 부안 등 9대를 우선 구입을 해 주어야 할 형편으로 계상하였습니다. 그 다음은 읍면 사무실 책상도 본청과 같이 년차적으로 개량을 해 주어야겠습니다. 14개 읍면에 5개씩 우선 책상. 의자를 교환해 주는 것입니다. 그 다음은 고창읍 미화원 대기실의 난로가 오래되어 구입을 해주어야겠으며, 고창읍 행정자료실의 책장구입을 해 주어야겠습니다. 그리고 도서도 100권 정도 구입을 해 주어야겠습니다. 고수면 민원실 집기구입, 민원실 주민등록 및 호적보관 케비넷을 구입해 주어야겠고, 고수면 민원실 에어콘 설치 아산면 책상이 낡았기 때문에 이번에 20개를 구입해 주는 것으로 계상했습니다. 민원실 응접세트 2조와 그 다음은 성송면 가스난로 구입, 공음면 복지회관 집기구입으로 의자, 탁자, 앰프를 이번에 계상했습니다. 다음에 시설비에서는 무장 청사 주차장 콘크리트 2개소를 계상했습니다. 공음면 청사 정비는 창고 보수. 담장보수. 정문보수이며 상하면사무소 사무실 바닥장판 설치와 해리면사무소 광장 포장 및 하수구 설치 1,000만원, 해리면 중대본부가 당초 구 지서에 있는데 저희들이 헐고 정비하여 내년도에 매각하는 것으로 의회에 요구해 놓았습니다만 중대본부가 임시로 복지회관에 있으므로 그곳으로 옮기려고 군수의 제가를 얻어 3,000만원씩 예산을 세웠습니다. 그 다음은 고창읍 현관정비로 고창읍 상황실 현황판 제작, 고창읍 행여자실 보일러 설치와 민원실내 민원대를 설치해 주어야 하기에 읍면 예산에 계상했습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.