이완형기획실장
기획실장 이완형 입니다. 일반회계 및 특별회계 세입·세출수정안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 10페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입수정안이 되겠습니다 일반회계 총 예산규모는70,985,308천원으로서 그중 지방세는 8.6%, 세외수입이 5.5%, 지방교부세가 41.4%, 지방양여금이 12.5%, 보조금이 32.1%로 편성되었습니다. 세출에 있어서는 70,985,308천원중 경상사업비가 33.7%, 사업예산이 64.4%, 채무상환이 3%, 예비비가 1.5%가 되겠습니다. 특별회계 총세입에 있어서는 36,188,929천원으로서 세외수입이 97%, 보조금이 3%가 되겠습니다. 세출에 있어서는 36,188,929천원중 경상예산이 20억5백만원, 사업예산이 17,603백만원, 채무상환이 10,025,872천원, 예비비가 6,553,904천원이 되겠습니다. 다음은 70페이지가 되겠습니다. 일반행정비중 먼저 당초예산 설명시에 보고드렸습니다만 시책업무 추진비중 주민여론 청취 부군수 5백만원을 삭감하고 기관운영 특수활동비 주민고정사업처리도 4백만원을 삭감, 시책추진 특수활동비를 삭감을 내무행정비로 과목을 경정하였습니다. 71페이지에 출연금에 강원개발연구원 9천만원, 또 예산운영에 있어서 양곡관리 인건비를 산업과에 대한 것을 삭감을 해서 834만원을 인건비로 계상하였으며 병사담당공무원 인건비가 국고보조 대체해 가지고 25,058천원이 계상되었습니다. 기준경비에 있어서는 관서 운영정원 가산금 43백만원을 삭감해서 내무행정비로 과목을 경정하였습니다. 국고보조사업에 있어서 인건비로 양곡관리 인건비가 81,375천원, 사회복지 전문요원 66,084천원, 병교부금 143백만원을 각 실과소 예산해서 삭감해서 총괄로 기획예산에다가 삽입을 하였습니다. 다음은 내무행정비가 되겠습니다. 업무추진비를 아까 말씀드렸습니다만 당초예산 114페이지에 있는 예산을 삭감해서 4,350만원을 계상하였습니다. 시책추진비 5백만원 기획실 예산에서 삭감해서 내부행정비로 과목을 경정하였습니다. 경상적 경비에 있어서는 외국어교육 시청각 교재 구입을 150만원을 수정에 계상하였으며 외국어 강사 수당을 일어 1명, 영어1명, 중국어 1명 해서 3명에 대해서 930만원을 계상하였습니다. 다음은 75 페이지 사회진흥예산이 되겠습니다. 사회진흥예산중 일반운영비로다 주요도로변 환경정비 사업을 67백만원 감했고 전국체전대비도로변 불량 시설물 정비 11백만원을 감했습니다. 이것은 도비보조 사업이기 때문에 도비보조로다 과목을 경정한 사항이 되겠습니다. 지방양여금 사업비를 시설비로서 섬강유원지 토지매입비를 144백만원을 계상하였고 시설비로서 화동 1리 소교량 설치공사 32백만원, 청일시가지 덧씌우기 포장공사 78백만원, 두원1리 마을안길포장공사 83백만원, 유현리 소교량가설공사 5천만원, 소규모경작로 확,포장사업입니다. 공근면 학담1리가 되겠습니다. 49백만원. 두원1리 마을안길포장사업으로 청일면 시가지 덧씌우기 시설부대비로다 5,298천원이 계상되었습니다. 민간에 대한 자본이전으로서 마을 회관 신축 문암리하고, 두원1리에 4천만원씩 8천만원이 계상되었고 전국체육대회준비 주요도로변 환경 정비사업 앞에서 65백만원을 삭감해서 도비 25백만원, 군비 65백만원 포함시켜서 9,090만원을 편성하였습니다. 새마을지도자 자녀 장학금으로 12,588천원이 계상되었고 이것은 도,군비 사업이 되겠습니다. 정비사업으로 도비 2천만원, 군비 45백만원해서 65백만원을 계상하였고 시설비로서 마을정비사업 설계비 8백만원과 버스승강장설치 16백만원, 마을정비사업 2억, 마을정비사업부대비 140만원이 계상되었습니다. 민간자본이전으로서 마을회관신축에 문암리, 두원1리는 양여금 사업으로 대체 되었기 때문에 기 당초예산에 편성되었던 8천만원을 삭감하였습니다. 종합민원실 에어콘 설치에 15백만원, 자율방범대 유지에 있어 유류대 4백만원, 제세공과금 5백만원, 자율방범대 간식비 21백만원, 자율방범대 장갑구입비 1백만원을 계상하였습니다. 공유재산 관리 업무 보조원 인건비 중에서 35만원을 감하였습니다. 수용비에 있어서 공유재산 권리보존 등기 수수료를 도비 556만원을 새로 계상하였습니다. 국공유재산관리 화일제작 도비 6백만원을 계상하였습니다. 여비에 있어서 국내여비, 군유재산 평가에 140만원, 국공유재산 실태 조사에 360만원, 국공유재산 감정 평가에 90만원이 추가로 계상 되었습니다. 기 설명드렸습니다만 덕원분교매입비는 과목 존치상 5천만원만 계상하였습니다. 다음은 85 페이지가 되겠습니다. 민간에 대한 경상보조로서 지방문화원 운영비 보조가 1천만원이 계상 되었습니다. 정금민속관에 대한 조경 및 지하수설치에 4백만원, 문화관 온풍기 2대 구입에 1천만원이 계상되었습니다. 민간에 대한 경상보조로서 향교 충효교실 및 석전대제봉행지원에 5백만원, 무형문화재 보호육성에서 기능보유자에 도비 240만원, 군비 240만원 해서 440만원을 계상하였고 전수장학생에 대한 도비, 군비해서 280만원이 계상되었습니다. 실시설계비에 있어서 횡성향교 대성전보수에 2백만원, 시설비는 46백만원이 계상되었습니다. 부대비는 1백만원이 계상되었습니다. 시설비로서 세덕사 정비 사업비에 내삼문설치가 21백만원, 담장설치가 63백만원, 풍수원 천주교회 출입문보수 5백만원 까지 합해서 89백만원이 계상되었습니다. 민간에 대한 자본이전으로서 서원복원 사업에 5천만원이 계상되었고 보상금으로서 군청실업팀운영에 코치 288만원, 선수 1,440만원, 상여금 1,476만원이 계상되었습니다. 다음은 90페이지 사업예산이 되겠습니다. 민산경상보조로서 어린이 체능교실 운영에 470만원, 장수체육대회 운영에 472만원, 가족생활체육캠프 운영에 230만원, 청소년체련교실 운영에 490 만원이 계상되었습니다 시설비에 있어서 공설운동장 토지 매입비에 도비 25백만원, 군비 25백만원 해서 5천만원이 계상되었고 공설운동장 시설비에 있어서 도비 746백만원, 군비 746백만원해서 1,492백만원이 계상되었습니다. 공설운동장 부대비는 720만원이 계상 되었습니다. 다음은 자치단체에 대한 이전사업으로서 성남수영장 지원에 1천만원 자치단체 대행사업비를 둔내학생 체육관 건립에 2억원이 계상이 되었습니다. 농촌도서관 자료구입비 1,250만원이 계상되었습니다. 다음은 보건 및 생활환경 개선 사업이 되겠습니다. 직급별 업무추진비가 84만원이 누락된분을 새로 계상을 하였습니다 재료비로서 결핵환자 3차진료 영양제가 584만원이고, 진료비가 1,221천원이 계상되었습니다. 가정방문건강 상담자 정밀검진사업비로서 240만원, 피임 시술자 영세민 자궁암 무료검진사업에 160만원이 계상되었습니다. 농어촌 이동보건소 치과장비 구입 지원 2천만원, 보건진료소업무 전산보조 컴퓨터구입 9백만원이 계상되었습니다. 시설비로서 갑천보건소 건물앞 광장포장에 1천만원, 청일보건소 담장설치에 3백만원, 정금보건진료소 하수도 설치 250만원, 둔내 보건지소 마당석축 1백만원, 방범창 설치 안흥, 둔내, 서원, 정금, 봉덕, 유현에 510만원, 봉덕보건진료소 담당설치에 150만원, 봉덕보건진료소 출입문설치에 20만원, 청일보건지소 하수도 설치 150만원, 서원보건지소 담장설치에 5백만원, 화동보건진료소 하수도 설치에 5백만원해서 총체적으로 3,480만원이 계상되었습니다. 다음 96페이지부터 위생관리, 환경관리, 청소관리, 상수도관리, 사회보장,생활보호, 의료보호, 가정복지, 청소년복지, 유아복지, 도시계획관리, 도시개발관리까지 111페이지 까지는 기 보고가 되었기 때문에 생략하겠습니다. 113 페이지 입니다. 지적관리에 있어서 지적개발부담금 원가 산정 수수료가 2천만원이계상 되었습니다. 다음은 114페이지 사회개발하고 지역개발은 기 보고 되었기 때문에 생략하고 121 페이지 농정관리가 되겠습니다. 시.도비 보조 사업으로 일반운영비에 있어서 농어민 후계자 농어민 신문구독료 지원이 16,704천원이 계상되었습니다. 민간에 대한 자본이전으로 1읍면, 1특화 사업비를 4천만원 계상하였습니다. 다음은 양곡관리 인건비에 있어서 89백만원은 기 보고 드렸습니다만 본 과목에서 삭제해 가지고 기획관리로다 일괄 편성하였습니다. 운영비에 있어서 수매용 곡물수분 측정기 건전지 구입이 16만원계상 되었습니다. 공공요금으로서 데이타 전용회선 사용료 18만원, 우편요금 12천원 전화요금 48만원, 등기우편 38천원이 계상되었고 추곡수매공무원특근메식비가 78만원이 계상되었고 시 설장비유지비 곡물수분측정기 수리료가 12만원, 수매보조인건비가 339만원이 계상되었습니다. 여비에 있어서 추곡수매 현장여비 165만원, 양곡유통조사 36만원, 정부양곡보관실태조사 108만원, 정부양곡정기재고조사 9만원이 계상되었습니다. 민간에 대한 민간경상보조로서 개량마스크 공급이 480만원, 민간에 대한 자본이전으로서 환경친화형 7개 농산물 특화사업고급양채소생산단지 조성 사업에 6천만원이 계상되었습니다. 농업기반 조성에 있어서 지방양여금 사업으로 정주권 개발 및 둔내 문화마을 조성 공사에 544백만원 입니다. 127페이지 농산물 유통관리에 있어서 농산물 소포장재 지원사업으로 비닐 하우스 현대화 사업비가 3억이 계상되었습니다. 그리고 민간에 대한 자본이전으로 복수박 원두막설치 40동에 대해서 2천만원이 계상되겠습니다. 130 페이지 농촌진흥으로 지도소소관으로 군농민의날 특산품 보상이 9백만원이 계상되었습니다. 시.도비 보조 사업으로 내설형연동하우스 설치가 1억, 고급채소양액 재배 시설확대 보급에 6천만원, 환경보전농업종합 시범마을 육성에 8천만원이 계상되어 있고 시설재배토양보전관리에 3천만원, 환경보전 및 자원 재활용 시범마을 육성에 6천만원이 계상되어 있습니다. 자체사업으로서 농촌화장실 포말세척기 개발에 6백만원, 고랭지여름 시금치 재배 시험에 1천만원이 계상되어 있습니다. 다음은 지역경제개발이 되겠습니다 공장유치 홍보물 제작에 1,750만원 계상하였습니다. 국토자원보존개발이 되겠습니다. 보상금으로 산불진화동원인 급식비 150만원을 감을 했습니다. 일반수용비에 있어서 산지정화 입간판 설치 도.군비 합쳐서 175만원이 계상되어 있고 이동식 화장실 설치에 520만원이 계상되었습니다. 조림관리에 있어서 조림설계 및 대장기록인부임 490만원이 계상되어 있고 장기수 조림에 있어서 490만원을 부대비에서 감했습니다. 시.도비 보조 사업이 되겠습니다. 표고재배 시설 지원으로서 1,344천원이 계상되어 있고 시설비로서 섬강주변 벗나무 가로수 조성에 35백만원이 계상되었습니다. 147 페이지 민방위비가 되겠습니다 민방위비에 있어서 군비로 편성되어 있는 예비군 편성카드 제작, 예비군 수송버스 임차료, 징병검사종사원 여비, 현역입영 장정에 대한 여비, 병무행정 우수 읍면시상등을 삭감해서 다시 교부금으로 편성하였습니다. 그래서 병무행정 인건비를 감을해서 기획예산에다 편성하였습니다. 다음은 153 페이지 지원 및 기타 경비로서 예비비는 10억7백만원을 계상하였습니다. 다음은 읍면예산이 되겠습니다. 159 페이지 입니다. 시설비로서 우천면 정금2리 대습소교량 가설공사 4천만원, 안흥면 소사4리, 지구리 마을안길포장사업 4천만원, 둔내면 두원2리 마을안길포장사업 4천만원, 갑천면 율동리 잠수교 설치 4천만원, 청일면 마을 안길포장공사 4천만원, 공근면 창봉, 행정리 마을안길 포장공사 4천만원, 서원 창촌 1.2리 도로 확포장공사 4천만원, 강림 월현2리 도로확포장공사 4천만원,우천면 복지회관 보수 35백만원, 안흥면 복지회관 보일러 교체 2천만원, 공근면 복지회관 부대시설 공사 화장실설치 외 4종 33백만원, 우천면 상대리 교량가설공사 13천만원, 부대비 1백만원, 서원면 새마을 시설물보수 2천만원, 호적사무용 타자기 구입해서 80만원을 삭감을 했습니다. 재관관리에 있어서 시설비로서 갑천면에 3천만원이 계상되 되었는데 청사도색 5백만원, 테니스장 정비 5백만원, 면청사 입구 절개지 정비 2천만원, 청일면 창고, 구당직실철거 및 조립식 건물 신축 3천만원, 강림면 직원 휴게실 신축2천만원, 운암정 울타리 보수 18백만원이 계상되어 있습니다. 읍변 사회복지 사회보장 예산으로서 재산취득에 있어서 아파트단지 쓰레기통 설치 5백만원이 있고 사회보장으로서 횡성읍 노인정 건립 마옥리에 4천만원 1개소가있고 횡성읍에 횡여고 -먹거리단지 까지의 가로등이 1천만원이 계상되 되어 있습니다. 이상 일반회계에 대한 설명을 마치고 특별회계에 대한 것은 의료보호기금특별 회계는 의료보호업무 인건비가 일반회계에서 전입금으로 할려고 그랬는데 의료보호사업 행정비로 깍아 가지고 730만원이 감이 된 사항이 되겠습니다. 새마을특별회계는 순세계잉여금에 60만원이 증가되어 가지고 예비비에 편성한 사항이 되겠습니다. 횡성댐건설지원사업특별회계는 일반회계에서 687백만원의 전출을 받아서 이주정착금으로 587백만원을 계상한 사항이 되겠습니다. 이상 간략하게 수정예산안에 기 보고된 과를 제외하고 나머지 과에 대한 것을 일괄 보고를 드려습니다