허성희발전담당관
지난 금요일 날 배상욱 의원님이 발전담당관실에서 구상하고 있는 경영사업계획에 대해서 구체적이고 종합적으로 보고를 해 달라고 해서 제가 유인물을 하나씩 해 드렸습니다. 이것에 대해서 설명을 드리겠습니다. 역시 저희 발전담당관실은 새로이 지방화시대에 부응하기 위해서 기구를 설정해서 조직을 운영하다 보니까 의원님들께서 상당히 관심이 많으시고 그래서 질문도 상당히 많은 것 같습니다. 앞으로 의원님들께서 염려하는 바를 충분히 저희가 소화를 해서 소기의 목적을 달성할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드리면서 제가 여기에서 세 가지 사항을 구상하고 있는 사항에 대해서 한 가지씩 보고를 드렸습니다. 2페이지에 곰나루 메밀 문화 관광센터 조성계획입니다. 사업개요를 말씀드리면 웅진동 2,363평에 연 건평 229평을 건립을 해서 메밀 문화 관광센터에 메밀전문음식점과 체험관, 전시판매 홍보관, 그 다음에 부대시설로써 조경, 야외공연장 등을 조성을 하려고 합니다. 이것을 전부 조성한다면 약 9억 원 정도의 부지매입비까지 포함해서 약 9억 원 정도의 자금이 소요될 것으로 이렇게 판단이 됐습니다. 3페이지에 추진계획을 말씀드리면 메밀재배 생산 및 소비에 대해서는 메밀 재배 면적을 저희가 지도소를 통해서 집단재배 4개 지역에서 6㏊ 정도를 하고 농가에서 약 11㏊ 정도가 재배될 것으로 이렇게 전망을 했습니다. 생산계획을 말씀드리면 6㏊는 봄, 가을, 두 번 파종 봐서 전체 약 23.7㏊를 파종해서 약 23톤 정도가 생산될 것으로 보아집니다. 메밀기준 수확량은 10㏊라고 했는데 이 프린트가 잘못됐습니다. 10a당, 300평당 80~100㎏으로 계산했습니다. 생산메일 소비방안은 23톤 중에서 농가재배가 11톤, 우리가 직영해서 재배하는 것이 12톤 해서 23톤인데 메밀센터 운영 및 전시. 판매에 의한 자체소비가 연간 7톤 정도 이것은 메밀떡국이라든지 칼국수, 냉면, 소바, 전 등 일 100그릇을 봐서 330일을 계산한 숫자가 되겠습니다. 다음 16톤에 대해서는 메밀 수집을 해서 우리가 전시판매장을 개설해서 전시를 하고 또 소비처에 관내 음식점이라든지 이런 소비처에 잔여 물량 16톤을 판매를 해야 되지 않느냐, 이렇게 계획을 했습니다. 4페이지에 메밀문화 관광센터 조성에 대해서는 현재 2,378평을 전부를 산다면 약 1억 9천만 원 소요됩니다만 현재는 2,213평만 1억 7,700만원에 구입을 했고 남지는 다음 필요시 구입을 하도록 하겠습니다. 메밀센터 건립은 229평인데 전부 시설할 때에 설계 금액이 약 4억 6천만 원 정도 나왔습니다. 이것을 오늘 회계과에 공사발주 의뢰를 했는데 여기에서 낙찰률에 따라서 금액이 결정될 겁니다. 조경과 야외무대를 할 때 약 1억 5천만 원이 필요할 것 같고 센터건물 내부 인테리어는 약 5천만 원, 기타 부대비가 5천만 원 정도해서 전체 9억 정도 잡았습니다. 5페이지에 메밀. 문화 관광센터 단계별 운영방안을 말씀드리면 1단계 사업으로 시범사업으로 시 직영으로 운영하되 메밀전문가를 고용하고 저희 시에서는 전담 공무원 1명을 파견해서 잉여인력 활용해서 직영을 하고자 합니다. 개인은 메밀제품 생산판매 융경험자, 기술자, 조리사 등 종업원 7명 정도를 고용하는 것으로 계산을 해봤습니다. 2단계는 그전에도 말씀드렸지만 웅진그룹에서 여기에 대한 구체적인 계획이 나오면 그것은 다시 의원님들께 보고를 드리고 이것을 채택을 하고 있느냐, 안 하고 있느냐 하는 것을 그때 가서 결정하도록 하겠습니다. 4번에 경영수익제고를 위한 센터 확대방안으로써는 홍보관 활용으로 지역 및 시정홍보를 하고 메밀제품 전시판매장을 이용한 수석전시도 하려고 합니다. 또 2층을 회의실 활용하고 커피숍이라든지 휴게소도 운영하겠습니다. 야외무대 및 놀이마당을 운영하고자 합니다. 6페이지, 메밀 생산 및 판매에 따른 수~ 전망을 말씀드리겠습니다. 자율재배에 대한 수매는 ㎏당 약 2천원을 잡고 운영에 따른 인건비, 재료비 등을 감안하더라도 생산메밀소비방안에 의한 판매 시에 수익이 있을 것으로 전망됩니다. 센터운영에 의한 판매 및 가공제품의 시중판매 확대 시 경영수익도 증대될 것으로 전망됩니다. 메일제품 가공판매수입을 저희가 음식물류를 잡았는데 이것은 1일 냉면 한 100그릇을 판매를 한다고 할 때 연간 330일 현재 하는 것으로 해서 1억 3,200만원, 기타 안주 같은 것이 3,900만원, 또 노래방, 동요방, 커피숍해서 3천만 원 해서 1억 6,800만원이 센터 운영해서 수입이 될 것으로 판단이 됩니다. 그 지출은 여기에 따라서 한 1억, 잘못됐습니다. 1억 6,800만원이 아니라 2억 100만원이 되겠습니다. 죄송합니다. 센터 운영에 따른 지출은 1억 2,600만원을 잡았는데, 이것은 재배 수확 비용으로써 1,200만원 잡았습니다. 이것은 시 지역 생산에서 현재까지 들어간 재료비, 앞으로 들어갈 재료비까지 따진 겁니다. 센터 운영 인건비 및 운영비에 대해서 1억 1,400만원 잡았습니다. 인건비는 7명을 월 100만원씩 따져서 12개월 해서 8,400만원, 운영비는 기타 재료구입비 해서 3천만 원, 수지분석에서는 2억 100만원에서 1,200만원과 1억 1,400만원을 공제하니까 한 7,500만 원 정도가 수익이 될 것ㅇ로 판단이 되고 있습니다. 이것이 하루에 100그릇씩 계산했습니다만, 앞으로 관광단지가 활성화돼서 인원이 는다면 수입도 거기에 다라서 늘지 않을까 이렇게 판단이 됩니다. 7페이지 장의예식장 설치 사업 계획입니다. 이것은 다 아시는 바와 같이 지금 현재 협소한 주거공간이라든지, 핵가족화라든지, 현재 자라나는 사람들이 장례에 대해서 모르는 사람이 상당히 많기 때문에 이것을 공정한 가격에 의해서 장례 편의를 제공하고 토탈서비스를 제공해서 시민들이 장례업을 잘 모르는, 느닷없이 일을 당해서 당황하고 있는 시민들한테 토탈 서비스 제공함과 동시에 또한 장례문화도 한 차원 더 높게 이렇게 하기 위해서 장의예식장 사업을 지금 국책사업으로 이렇게 권장을 정부에서 하고 있는 사항이고, 이것은 일본이라든지 외국에도 이것이 정착단계에 있기 때문에 이런 사업이기 때문에 우리나라도 언젠가는 가서 하고 장의예식장업이 정상업으로 이렇게 될 것으로 봐서 딴 사람들이 하는 것보다 우리 자치단체에서 운영하는 것이 시민을 위해서 더 좋은 일이 아니겠느냐, 이렇게 판단이 돼서 이것을 계획을 세워봤습니다. 그것은 추진방향을 개방적이고 교통여건이 편리한 넓은 공간으로 후보지선정을 해야 되고, 안치에서 발인까지 편안히 모실 수 있도록 토탈서비스 체제를 구축해야 되겠고, 이것은 제3섹타형 경영수익사업 도입으로 자치단체 수익성을 충족시켜야 되겠다고 판단이 됩니다. 규모는 부지가 2,000평 내기 3,000평 또 건물은 연건평 500평 내외가 돼야 되지 않겠느냐, 이렇게 판단이 됩니다. 지금 삼성의료원이라든지 전주, 평택 몇 군데를 저희가 돌아보고 왔는데 대개 거기에서 우리가 판단해 볼 때 이정도의 시설 면적을 가져야 되겠다는 것을 느꼈습니다. 기본시설로서는 안치실, 그다음 빈소영결시장, 조문객실, 부대시설로서 식당, 사무실, 매점, 휴게실, 이런 것을 따져서 부지가격 제외하고 총 사업비를 20억 원을 따졌는데 이것은 충분한 계산을 한 겁니다. 장의차 하나를 사러가도 이런 기존의 장의차가 아니라 고급승용차, 아주 제일 고급 승용차를 개조해서 쓰는 것으로 이렇게 판단해서 어차피 제3섹타로 경영, 민간자본을 도입하려면 아주 모범적으로 충분한 사업비를 책정해야 되지 않느냐 해서 20억을 잡았는데 저희가 이것은 최대한 금액을 잡았음을 참고로 말씀드립니다. 8페이지에 추진계획은 이것이 혐오시설이다 하는 것보다는 편의시설이라는 인식을 주민들한테 주는 것이 상당히 중요한 문제라고 생각이 됩니다. 주거지역이라든지, 아파트 인근지역이 그 사업이 오히려 더 유리하다, 이것 가지고 일본 같은 경우에 얘기가 되고, 우리나라에서도 그런 실정이라고 보고 있습니다. 부지 및 건축은 지상 1층 약 250평, 여기에 빈소 및 조문객실 2개소, 영결식장 1개소, 또 관리사무실 및 당직실, 안치실, 장의용품 전시실, 현관 휴게실 및 매점, 식당, 화장실, 보일러실 이런 것이 되겠습니다. 지상 2층에는 빈소 및 조문객실을 4개소, 그 다음에 커피숍 1개소, 그 다음에 부대시설 이렇게 생각했습니다. 주차장은 동시 주차능력이 100대 이상 이렇게 갈 수 있도록 하고, 혐오감을 주지 않도록 쾌적한 조경시설을 해야 되겠다 이렇게 판단이 됩니다. 9페이지에 가서 토탈 서비스 체계로 건전한 장례문화 정착을 유도해야 되겠습니다. 운영방침은 정찰제를 실시하고, 봉사료 포함해서 정찰제를 운영하고 부촌지 운영, 그 다음에 예식실 규모를 다양화해서 큰 게 필요한 사람은 크게 또 작은 것이 필요한 사람은 작게, 또 쾌적한 시설 및 주변 환경 조성을 하고, 제3섹타형 기업 설립으로 법인을 설립해서 공주시에서 몇%, 개인이 몇 % 이렇게 해서 전문 경영인 고용을 하는 것이 상당히 효과를 볼 것으로 말씀드립니다. 수지전망을 말씀드리면, 지금 호적신고에 의한 사망자는 관내 연간 1,367명, 작년도에 경우가 1,367명입니다. 노환이 상당히 많고, 암 등 질병, 교통사고 이렇게 돼 있는데, 관내 교통사고 사망자 현황은 참고적으로 64명입니다. 금년에. 10페이지에 의료원에 영안실 이용 현황을 보면 월 평균 약 18건이 됩니다. 여기에 1회 평균 조문객이 150명이 오는 것으로 볼 때 약 모든 비용이 한 400만 원 정도 소요될 것으로 판단됐습니다. 그래서 연간 총 수입액을 볼 때 18건, 한 달에 18건을 장례를 치른다고 보면 1건당 400만원씩 12개월 해서 8억 6,400만원이 총 수입이 되겠습니다. 여건 변화로 수요급증이 예상됩니다. 경제력이 좋아지고 문화수준이 향상되고, 또 그러다 보니까 고령화가 되고 질환자가 병원 이용하는 추세가 증가하기 때문에 객사자가, 상당히 병원에서 돌아가시는 분들이 상당히 증가되고 있다 이것이 여건이 되겠고, 그 다음에 핵가족화, 또 맞벌이 부부가 증가되고, 주거형태가 아파트 형태로 이렇게 변화가 되고 있는 것으로 해서 가정에서 장례에 대한 대처능력이 상당히 부족한 실정입니다. 그렇기 때문에 편의시설 이용이 증가된다고 이렇게 판단이 됩니다. 다음에 도시화, 산업화로 인해서 노동력이 부족하고 이웃 간의 상호부조 형태도 지금 퇴색이 되고 있습니다. 그래서 전문 업체에 의뢰하는 추세가 앞으로도 늘어나지 않겠느냐 이렇게 판단이 됩니다. 11페이지에 수지 전망을 말씀드리겠습니다. 월 평균 15건의 장례가 치뤄진다고 할 때는 연간 수입이 7억 2천만 원, 20건이 치러진다고 하면 9억 6천만 원, 25건이 치뤄진다고 할 때는 14억 4천만 원의 총 수입이 들어올 것으로 판단이 됩니다. 그것에 대한 지출을 말씀드리면, 지금 인건비 10명을 잡았습니다. 1억 2천만 원. 음식물비는 건당 150명을 잡고 1인당 8천원을 잡아서 연간 2억 1,600만원, 수의 등 이런 것은 건당 120만원을 잡아서 2억 1,600만원, 투자금액 이자는 저희가 부지를, 토지 대금을 한 6억을 잡고 현금이자 약 20억에서 26억이 들어간다고 했을 때 은행이자 10%를 계산해서 2억 6천만 원, 또 차량유지비, 기타 건물 유지해서 1년간 그 운영비가 약 8억 3,600만원이 소요된다고 할 때 수지계산에서 월간 18건 정도가 되면 균형이 맞을 것으로 판단이 됩니다. 그래서 월평균 30건의 장례예식이 이뤄진다면 14억 4천만 원에서 8억 3천만 원을 빼면 약 6억 정도가 1년간 수입이 될 것으로 판단을 했습니다. 금후 추진계획을 말씀드리면, 장의예식장 건립 후보지 선정을 5월 중에 저희가 할려고 하고, 법인설립을 장소가 확정되면 6월 중에 희망자와 설립을 하고 있는데 지금 이것을 같이 하자고 하는 사람이 몇 있습니다. 예식장 운영에 따른 선진지 견학도 한 번 5, 6월 중에 실시를 하겠습니다. 이것은 지역의 관심 있는 주민들과 같이 실시를 해보려고 합니다. 그렇게 되면 금년 중에 이것을 건축을 완료할 수 있지 않겠느냐, 이렇게 판단이 됩니다. 이것은 이러한 사업을 우리가 비밀리에 추진할 수도 없고 해서 우리가 여론수렴도 겸해서 언론에 홍보를 했습니다. 그리고 관내 장례에 관계되는 분들하고 대화도 한 번 해보고 현재 의료원 측과도 대화를 했습니다. 그런데 의료원에서 금년에 이것을 개설할려고 했습니다만 많은 돈이 들어가고 또 장소가 협소하고 하기 때문에 시에서 이것을 설치하면 자기네들은 개설하지 않겠다, 이런 얘기까지 들었습니다. 그 다음에 13페이지에 공설묘지조서사업계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 장의예식장과 연계추진 건전한 장례문화도 유도하지만 무분별한 산림훼손방지 및 효율적 이용, 도 복지서비스 질 향상 및 자치단체 경영수익 제고, 여기에 목적을 두고서 추진하면 바람직한 사업이 아니겠느냐, 파단이 돼서 계획을 해 봤습니다. 입지여건은 최적의 후보지를 선정을 한2개 정도를 우리가 지금 예상하고 있습니다. 이것이 제3섹터형 법인을 설립해서 민간합작으로 추진을 하고자 합니다. 그래서 연간 10만평 정도씩 해서 한 세 차례에 걸쳐서 확장하는 것으로 이렇게 계획을 세워야만 수지타산이 맞기 때문에 이렇게 계획을 넣었습니다. 묘지는 기당 평균 4평을 잡았고 거기에 지금 정부에서 납골당을 시군에 1개소씩 해야 된다는 점이 있기 때문에 그것을 100평 규모를 생각을 해봤습니다. 입지선정이 고려해야 될 사항은 토지매입이 용이해야 되겠고 집단부락과 원거리에 위치해야 되겠고 개발 및 토질이 유리한 산세 또 남동방향, 여기에 위치해야 되겠고 서울이라든가 대전 등 대도시에서 가까운 도시, 여기에 설치하는 것이 가장 유리할 것으로 판단이 됩니다. 14페이지에 수지분석을 저희들 나름대로 한 번 해봤습니다. 개발 면적을 30만 평으로 잡았을 때 1,115억 원을 수입된 것으로 보고 지출은 515억 원을 잡았습니다. 그래서 수입액이 600억, 10년 동안 600억 워 정도가 나올 것으로 판단이 됩니다. 묘지분양 수입은 750억을 잡았는데 이것은 37,500기가 들어가는 것으로 봐서 기당 200만원, 약 평당 50만원이 되겠습니다. 이것은 개발면적의 50%가 묘지를 하도록 돼 있기 때문에 37,500기를 잡았습니다. 납골당은 100평을 짓고 기당 50만원 비용을 잡아서 50억을 잡았습니다. 석물은 평균 한 60만 원 정도가 부가가치가 있을 것으로 이렇게 판단이 돼서 225억을 잡았습니다. 사후관리비는 평당 8,910원을 10년간 따지니까 약 135억 원이 들어오는 것으로 따졌습니다. 지출에서 515억 원은 기본실시 설계 및 부대비 5억 원, 묘지조성비에 90억 원 건축 및 조경 10억 원, 진입로 확포장과 주차장에 10억 원, 10년 동안 인건비 및 관리비 400억 원, 이렇게 잡아서 515억 원을 잡았습니다. 제가 이 세 가지 사항을 지금 말씀 드렸는데 지난번에도 말씀드렸지만 그 이외의 경영수익이 될 만한 사항이 있다면 여러 의원님들한테 충분한 협의를 하고 이 사항도 확정단계에서는 의원님들과 사전에 협의해서 이것이 이뤄지도록 최대한 노력을 다 하겠습니다. 이상으로 보고말씀을 드렸습니다.