최복현건설국장
건설국장 최복현입니다. 항시 시정발전에 노력해 주시고 시민의 복리증진을 위해서 노력해 주시는 위원여러분들께 감사를 드리면서 96년도 제1회추경예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다. 일반회계와 특별회계를 총 합쳐서 643억이 늘어난 2,067억 4,300만원을 계상 했습니다. 일반회계는 당초예산보다 266억이 증액이 돼서 479억5,400만원이 되고, 특별회계는 기타주택사업과 구획정리사업은 350억이 증액이 돼서 2,413억이고 공기업특별회계는 313억5천만원이 증액이 돼서 1,563억7,600만원으로 특별회계는 총377억이 증액이 돼서 1,587억 8천9백만원이 되겠습니다. 세출 주요사업으로 일반회계로서 도시계획관리로 기타직보수 청경이나 일용인부임과 공공요금이 1,500만원이 증액됐고, 건축지도업무로서 일반수용비와 임차료 재료비의 단가인상분 7백만원, 건설행정비로 일반수용비와 국내여비 인상분과 야간노점상단속원 급식비 , 물품및도서구입비 1천1백만원이 증액이 됐습니다. 도로건설사업으로 256억 3천만원을 계상 했습니다. 일용인부임의 인부단가상승과 시설장비유지비 지방양여금으로서 국도3호선에 대한 우회도로공사 양여금이 40억, 시비 기체160억해서 2백억을 계상 했고, 동부순환로에서 국도43호선의 도비가 10억, 양여금이 2억5,200만원해서 12억5,200만원을 계상 했습니다. 시설비와 국도3호선 감리비가 당초에 계상돼있지 않기 때문에 7억4,460만원을 계상 했습니다. 시도비 보조사업으로 호국로 확장사업에 대한 과목변경이 일부 있고, 백석천 복개공사에 대한 실시설계비와 백석천 복개공사비를 9억2,300만원을 계상 했고 자체신규사업으로 회룡역 쌍용아파트에서 호원동쪽으로 나가는 국도로 나가는 철도확장을 하기 위해서 용역설계비를 계상 했습니다. 그리고 주민숙원사업으로 가능초등학교 방음벽설치와 사고 많은 지역 개선사업 축석고개외 8개소와 교량보강공사 4개소, 신곡동현대아파트앞 도로확장공사등해서 총18건에 대한 주민숙원사업을 계상 했습니다. 그래서 도로건설사업비에 256억3천만원을 계상 했습니다. 다음은 하천관리로서 지방양여금사업으로 부용천 차집관로 설치공사를 계상 했습니다 시설비로서 양여금이 1억1500만원과 시비 1억8,500만원해서 3억 계상 했습니다. 또 시도비 보수사업으로서 부용천개수사업에 도비 5억이 내려왔고 자체신규 사업으로 가능3동 암거편입용지 보상과 의정부3동 배수펌프장 용지보상비, 방제전산미비장비 확보등해서 총 8억7,600만원을 계상 했습니다. 다음은 공원관리에서 5,200만원을 계상 했는데 일용인부임 단가인상분이고 녹지관리에서 일반수용비와 자산취득비로 4백만원, 산림관리에서 공공요금및제세와 산림보호 벌재게고판 보수비, 산불감시원에 대한 인부임 인상분을 계상 했고, 재료비로서 도비가 내시변경이 돼서 삭감이 돼서 조정이 돼서 2백만원을 계상 했습니다. 조림관리에서 4,460만6천원을 감액 조치했는데 재료비로서 양묘관거인부임 인상분 290만원 계상하고 국도비보조사업으로 국내여비나 조림지 풀베기 사업등 국도비사업이 감액이 돼서 전체 4,460만6천원이 감액이 됩니다. 다음은 지적관리로서 2,800만원을 계상 했는데 개별지가결정통지가 금년도부터 안 하게 돼있기 때문에 720만원을 감액했고 우편통지도 개별지가를 개별적으로 통보를 하지 않도록 해서 감액을 하고, 지방세심의위원 참석수당도 일부조정을 하고 일용인부단가인상분 350만원을 계상 했습니다. 다음은 경전철 추진기획단에 대한 예산인데 당초에 본예산 편성할 때 생기지 않았기 때문에 초과근무수당 5백만원, 관서당경비 8백만원, 교통기획행정에 기타업무추진비, 국내여비 등해서 1,400만원을 계상 했습니다. 다음은 주택사업특별회계로 이월금이 9,600만원이고 세출부문에 재료비와 예비비로 9,600만원을 계상 했습니다. 구획정리특별회계사업은 세입부문에서 순세계잉여금과 이자수입으로 3,700만원이 세입이 됐고 2지구에서 1억9백만원 3지구에서 19억1,600만원,4지구 2억5천5백만원을 계상 했습니다. 세출부문에서 1지구는 전체 3,700만원 증액된 것을 예비비로 계상하고, 2지구는 의정부2동에 도로시설비와 주거대책비및 영업권보상 가능2동에 도로개설사업비 시설비 및 예비비등으로 1억9백만원을 계상 했습니다. 제3지구에서는 일용인부 단가인상분을 계상 했고, 감정평가 수수료와 시설비로서 20억을 계상 했는데 호원동에 공장이전 영업보상비가 되겠습니다. 4지구에서는2억5,500만원을 계상 했는데 미관광장 조성사업비가 부족돼지고 하수관에 CCTV촬영을 위해서 계상하고 나머지는 예비비로 계상 했습니다. 상수도특별회계는 세입에 34억 백만원을 계상 했습니다. 급수수입으로 5,850만원과 예금이자수입으로 1억5천만원을 수입으로 하고 자본적수입으로 시설확장사업비로 5억2,800만원 도비보조사업으로 1억 그래서 6억 2,800만원을 계상 했습니다. 자금예산으로서 이월금이 순세계잉여금과 사고이월 계속비이월해서 23억7천9백만원, 미지급금 관급자재비해서 4천4백만원, 과년도 수용가미수금 1억4천만원 해서 25억 6,400만원을 계상 했고, 세출부문으로 상수도사업비로 정수비에서 인건비증액분5,100만원, 배수지에서 5,100만원, 일반관리비로서 인건비와 일반운영비 기타해서 6천만원, 기타 예비비에서 1,400만원을 감액했습니다. 자본적지출에서 구축물로 홍복저수지 확장공사와 광역상수도5단계사업, 배수관 부설공사 맑은 물 공급대책사업등해서 42억3,500만원을 계상 했습니다. 다음 하수도사업특별회계로 세입에 자본잉여금수입으로 민락택지개발사업 원인자부담금 10억9,200만원, 순세계잉여금으로 17억 9,900만원 ,사고이월사업비 3억 2,900만원을 계상 했습니다. 세출에 37억2천만원을 계상 했는데 하수도관거비로 준설원인부임 증액분과 퇴직금해서 3천만원, 검침원 이륜차유지비 및 월액여비8백만원, 하수처리장 운영비로 해서 처리장비에서 3억5,800만원을 계상 했습니다. 그래서 일반수용비와 연료비 시설장비유지비에서 일부 4천만원을 감액하고 김포광역해안매립지사용료2억4,600만원 등해서 계상 했습니다. 건물유지보수비로서 하수처리장 탈수기실 소음방지시설 1,700만원, 재산취득비에서 320만원, 대수선비 2,120만원 감액을 해서 총1,800만원이 감액됐습니다 공기구비품으로 압롤박스구입비 1,800만원 계상했고, 하수도과에 시일원하수도 보수비로 2억 계상하고 하수도징수용 모터사이클 한대계상하고 이연재산사업비로 하수종말처리장 2차공사 사업비 확보를 위해서 27억 7,400만원을 이연자산으로 계상 했습니다. 그래서 사고이월 사업비에 2억8,600만원을 했습니다. 다음은 공영개발사업특별회계로 기타경영수익사업으로 13억천만원을 계상 했는데 장암지구공동주택용지 중도금및잔금연체료와 부용아파트임대료 연체이자로해서 계상하고 장기대여금으로 장암지구세입자 주거대책비 시설금으로 1억 1,900만원을 계상 했고, 선수금으로 장암지구 공동주택용지 잔금으로 294억 4천9백만원을 계상 했습니다. 이월액으로 현금이월액 406억7,100만원을 감액했는데 작년에 기채를 해와서 들어온 것으로 이월했습니다만 기채를 하지 않았기 때문에 감액조치를 하고 미수금으로 지역개발기금을 기채 해올 것으로해서 400억1,200만원을 계상 했습니다 세출부문에 업무관리비로 2,500만원, 지급이자 및 제지급제비로해서 32억을 감액했는데 용현준공업단지 장암지구택지에 대해서 지역개발기금 400억이 미차입이 됐기 때문에 발생된 사항입니다. 용지조성사업비로 15억 3,300만원을 계상하고 장기임대주택건설비로 2천만원계상하고 기타 자본적지출로 장암지구 지장송전선로 이설부담금으로 2억2,200만원을 계상 했습니다. 사고이월비로 126억 계상 했고 예비비로 189억 8,900만원을 계상 했습니다. 이상으로 96년도 1회추경예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.