신태균기획감사실장
기획감사실장 신태균입니다. 김광년 의장님, 그리고 모든 의원님께서 평소 군정발전을 위해서 노력하여 주신 데 대해서 충심으로 감사드리면서 '96년도 제3회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 예산안 설명은 설명서에 의해서 설명드리겠습니다. 설명드릴 순서는 예산편성의 필요성, 재정여건, 지방예산편성 방향, '96년도 3회 추경 편성내역 등으로 설명드리겠습니다. 1페이지입니다. '96년도 제3회 추경예산 편성의 필요성은 '96년 10월 직제승인에 따라서 인건비를 조정하고 교부세, 양여금, 국도비 보조사업의 변경 분 반영과 예산을 편성하지 아니하면 군정수행에 지장을 초래할 '96년도 회계년도 마무리사업들을 계상코자 합니다. 재정여건입니다. 세입면에 있어서는 삼호지방공단과 대불국가공단 입주업체의 정상가동 및 내고장 담배 사 피우기 운동 추진으로 지방세가 증가되었고, 보건소 진료환자 예방접종 희망자 증가로 인해서 보건소 수입 등 세외수입이 증가되었고, 추가 내시 분 특별교부세, 국비보조금, 도비보조금이 증가되었습니다. 세출수요 면에서는 직제승인에 따른 신설부서의 증원된 부서의 인건비, 수당, 복리후생비 증액과 연말정산을 대비해서 인건비를 조정하였고, 주민숙원사업, '96년도 수출전업농육성사업 등 국·도비 보조금과 이에 따른 군비부담 추가 소요액을 산정 부담하였으며, 지방교부세로 삼포천 주차장 설치 사업과 특별교부세 지원사업과 지역현안사업으로 삼호면 소재지 도로개설, 신북청사 신축 마무리를 하는데 재원을 배분했습니다. 예산편성 방향은 세입 면에 있어서는 지방세는 징수 가능액만 계상을 했고, 세외수입은 추가세입 확정액만 계상을 했으며, 지방교부세는 추가 지원된 특별교부세만 계상을 했고, 보조금은 변경내시액만 계상을 했습니다. 세출에 있어서는 '96 국·도비 보조사업 군비부담 마무리와 직제승인에 따른 인건비 추가 소요 분 계상 및 연말정산 대비 조정, '96년도 사업의 완벽한 마무리를 위한 마무리 사업비 반영을 하겠습니다. 3페이지 '96년도 추경편성 내역입니다. 총괄을 보면 이번에 증가된 것이 31억5천50만6천원으로 기정예산 905억1천62만8천원보다 늘어나서 936억6천113만4천원이 되었습니다. 그 중에서 일반회계가 30억9천139만9천원이 늘었고, 특별회계가 5천9백10만7천원이 늘었습니다. 그 중에서 일반회계의 세입총괄을 설명 드리면 이번에 추가경정의 증감액은 총 30억9천139만9천원에서 지방세가 10억원이 늘어났고, 세외수입이 2억9천233만4천원, 지방교부세가 5억, 보조금이 12억9천9백6만5천원이 늘어났습니다. 이로써 일반예산 총액은 811억4천773만1천원이 됐습니다. 그 중에서 지방세가 차지하는 비율은 9.8%, 세외수입이 차지하는 비율은 14.5%, 지방교부세가 차지하는 비율은 34.7%, 보조금이 차지하는 비율은 24.4%로 이로 인해서 우리 군의 재정자립도는 24.2%입니다. 2회 추경에 대비해서는 0.7%가 늘어났고, '96년도 본예산 13.8%에 비해서는 10.4% 자립도가 신장이 되었습니다. 다음 4페이지입니다. 지방세 10억이 늘어난 증감액 중에서는 주민세가 6억5천만원이 늘어났습니다. 이것은 소득세할 주민세가 삼호공단 지역에서 불어났고, 그 다음에 담배소비세가 3억5천만원이 늘어났는데 내고장 담배 사 피우기 운동을 적극적으로 전개한 결과입니다. 그 다음에 세외수입이 2억9천233만4천원이 불어난 데에 대해서는 경상적세외수입에서 6천1백9만3천원, 그 중에서 수수료수입이 6천67만3천원에서 보건소 관공업수입이 보건소 진료수입이나 예방접종수입이 5천419만3천원입니다. 그 외 기타수수료에서 농지전용부담금 징수수입이 648만원, 그 다음에 징수교부금수입이 42만원, 임시적세외수입이 2억3천124만1천원에서 재산매각수입이 7천279만5천원이 남았고, 다음 5페이지입니다. 전입금이 1억3천만원입니다. 잡수입이 2천844만6천만원이 늘어났습니다. 지방교부세는 법적교부세로 특별교부세가 5억원이 늘어났습니다. 보조금으로는 12억9천9백6만5천원 중에서 국고보조금이 9억4천572만3천원이 늘어났고, 도비보조금이 3억5천334만2천원이 늘어났습니다. 다음은 6페이지 세출총괄에 대해서 설명드리겠습니다. 세출총괄에서 증감내역을 보시면 이번 추가경정의 세출은 총 30억9천139만9천원 중에서 경상예산인 9억6천40만5천원이 줄어들었습니다. 그것은 인건비에서 16억7백2만5천원이 줄어들었고, 기준경비에서 1억5천3백20만1천원이 줄어들었으며, 경상적경비에서 7억9천982만1천원이 늘어났습니다. 그래서 경상예산은 9억6천만원이 줄었고, 사업예산은 39억9천872만9천원에서 국고보조금이 15억4천282만원, 도비보조금이 1억6천565만9천원, 자체사업이 22억9천25만원이 불어났습니다. 그래서 사업예산은 총39억9천8백만원이 불어났고, 예비비가 5천3백7만5천원이 불어났습니다. 이로 인해서 일반회계 총예산은 811억4천773만1천원인데 경상예산 중에서 인건비가 차지하는 비율이 14.5%, 기준경비가 7.3%, 관서운영비가 0.8%, 경상적경비가 12.4%이고 경상예산이 차지하는 비율은 35%고, 사업예산에서 국고보조사업이 28.9%, 양여금사업이 8.1%, 도비보조사업이 5.1%, 자체사업이 21.3%해서 사업예산이 전체예산 중 차지하는 비율이 63.4%입니다. 그 다음에 채무상환이 차지하는 비율은 0.1%, 예비비는 1.4%를 차지하고 있습니다. 다음은 7페이지 특별회계 예산입니다. 세입은 총 5천910만7천원이 불어났습니다. 그 중에서 주택사업특별회계가 2억844만6천원이 늘어났고, 농공단지조성사업특별회계가 1억4천933만9천원이 줄어들었습니다. 그래서 금년도 특별회계 총예산은 126억6천174만2천원입니다. 세출수요액은 5천910만7천원이 늘어난 데 대해서 상수도특별회계 예산은 세입증가없이 내부적으로 자체조정을 했고, 주택사업특별회계는 2억8천446만원이고, 일반회계전출비는 1억3천만원, 국민주택 융자금 이자상환이 4천4백만원, 국민주택 융자금 차입금 상환액이 3천4백만원으로 계상되었고, 농공단지조성특별회계에서는 1억4천933만9천원이 줄어든 것이 신북농공단지 오·폐수처리장 유지관리비가 들었기 때문에 금액이 줄었습니다. 다음은 부속서류를 설명드릴 순서입니다 마는 부속서류는 예산심의 과정에서 자세히 설명 드리기 때문에 생략하고 이상 제3회 추가경정예산안 설명을 마치겠습니다. 수고하셔서 원안과 같이 의결하여 주시기 바랍니다.