노병주교통지도과장
예산서에 의해서 설명해 드리겠습니다. 주차장특별회계 387페이지가 되겠습니다. 373페이지 맨 상단에 보시면 주정차 주차장세입예산 각목명세서 내용을 보시면 세입합계 전년도 57억 대비 금년도 2억5,000만원이 증가된 59억6,000만원을 내년도에 요구했습니다. 주요 세입을 설명드리면 견인차량사용료에 2억4,000만원 금년 대비 50%이상 증가된 내용으로 편성을 요구했습니다. 자동차 압류해제수수료에 936만원, 그 다음에 주차장특병회계 운영에 따른 이자수입에 1억3,000만원 그 다음에 노상노외공영주차장 15개소에 대한 수입을 9억을 계상했습니다. 그 다음 388페이지입니다. 순세계잉여금 예산이 30억500만원, 교통유발부담금에 4,795만4,000원, 주정차원과태료수입에 5억9,400만원, 거주자우선주차제수입금이 1억3,392만원, 과년도 주차위반과태료수입이 9억을 계상해서 총 요구금액을 59억6,000만원으로써 금년 대비 2억5,020만5,000원이 증가된 금액이 되겠습니다. 다음은 세출항목입니다. 389페이지 세출항목에 대해서 설명드리겠습니다. 앞에는 있는 인건비는 저희가 아까 버스전용차로에 나가 있는 직원을 제외한 특별회계에 관련된 직원을 설명드리면 작년도에는 47명을 계상했습니다. 금년도에는 현재 주차단속원에 31명, 우리 과징계 직원4명, 주차관리 5명해서 40명 기준해서 예산을 편성했습니다. 그래서 작년도에 비해서 인건비 등이 늘어난 인원은 주차단속 정원이 38명인데 현재 내년도에 별도로 충원계획이 없기 때문에 예산이 팽창하는 것을 억제하기 위해서 현원 중심으로 예산을 편성했습니다. 그래서 금년도 인건비가 4,169만4,000원이 감소된 내용이 되겠습니다. 다음은 391페이지 기타직 보수입니다. 이것은 아까 제가 보충설명드렸습니다만 주차질서 공익요원 충원계획은 아까 버스전용차로 59명, 주차단속 보조요원으로 충원될 공익요원은 내년도에 52명입니다. 그래서 52명에 대한 봉급 기타 해가지고 금년 대비 49만6,000원이 감소된 98만1,900원이 되겠습니다. 그 다음에 391페이지 일용인부임 저희가 91년도에 계속 사용하고 있는 일용인부임으로서 예산편성기준에 의한 임금 상승이 1만8,000원에서 1만9,600원으로 상승에 따른 변동 금액이 1,109만5,000원이 증가된 금액이 되겠습니다. 다음은 392페이지 관서운영비에 대해서 설명드리겠습니다. 관서당경비도 마찬가지고 기준경비입니다. 예산편성기준에서 대부분이 기준경비이기 때문에 거기에서 단가인상이나 이런 것에 따라서 변동된 내역이 되겠습니다. 다음은 경상적경비입니다. 일반운영비의 일반수용비가 4,836만원으로써 금년 대비 1,636만2,000원이 증가된 금액입니다. 이 내용은 금년도 예산에 단속 기준을 3만 건으로 잡았습니다만 현재 저희가 하반기 이후에 단속을 강화하다 보니까 9월말 현재에 6만건에 육박하기 때문에 저희가 내년도에 인쇄물이나 각종 현상 필름이라든가 각종 고지서라든가 그 다음에 스티커라든가 이런 것을 3만건에서 5만건으로 물량을 상향조정에 따른 증액분에 따라서 수용비가 1,636만2,000원이 증가됐고, 두 번째는 393페이지 맨 밑에서 네 번째줄에 보면 토지감정평가수수료 이건 교통행정과에서 내년도 주차장 건설에 따른 토지매입 토지감정평가수수료가 신규로 450만원이 계상됐기 때문에 총 1,636만 2,000원이 증가된 금액입니다. 다음은 공공요금 및 제세공과금은 법정경비로써 기준금액을 적용한 금액입니다. 다음은 394페이지입니다. 공공요금 및 제세공과금은 법정경비로써 주요 증가요인을 보시면 수를 96년 대비해서 2만건을 더 추가고 해서 그 다음에 우편료가 930원에서 1,050원으로 증가된 내용이 되겠습니다. 또한 행정차량을 작년도에 추경에 의해서 차량이 2대에서 4대로 증가되는데 따른 제세공과금하고 공공요금이 되겠습니다. 다음은 피복비입니다. 피복비는 전년대비해서 601만 5,000원이 감소된 이유는 아까 말씀드렸지만 단속원을 정원으로 38명으로 금년도에 편성을 했습니다만 내년도에는 아직 충원계획이 없기 때문에 31명으로써 팽창예산을 억제하는 측면에서 31명으로 계상하다보니까 601만 5,000원이 감소된 금액이 되겠습니다. 다음은 395페이지 급량비입니다. 이것도 금년대비 1,255만원이 감소된 금액입니다. 아까 말씀대로 저희가 전체 인원으로써는 47명이었습니다만 40명으로 계상해서 단속원, 여자단속원 7명이 현원으로 편성했기 때문에 거기에 따른 급량비가 1,255만원이 줄어든 금액입니다. 다만 급량비중에서 거주자우선주차제 특근매식비 해가지고 총 5,000원씩 10명에 20일을 계상했습니다. 이건 현재 저희가 거주지우선주차제 지역을 연희1, 2동에 3개 지역에 대해서 279구획을 운영하고 있습니다만 저희가 거기에 따라서 동에, 야간에 근무하기 때문에 거기에 근경비를 일부 보상차원에서 특근매식비로 계상을 했고 다만 내년도에 상황변동에 따라서 거주지우선주차제가 확대되면 거기에 따른 예정인원을 4명 정도 해도 되는데 10명으로 그런 측면에서 확대되는 걸 감안해서 10명으로 잡아놓은 사항이 되겠습니다. 다음 차량 박비는 기준경비 인상 및 차량증가 대수에 따라서 티코가 2대에서 4대 그래서 205만원이 증가된 금액입니다. 재료비 기타에 보시면 과태료부과징수보조원 아까 말씀드렸습니다만 이건 금년대비해서 4,624만원이 증가된 금액입니다만 재료비 기타 첫 번째 주차과태료부과징수 보조요원은 임금이 18,000원에서 19,600원으로 증가됐고 그 밑에는 신설된 항목입니다. 공용주차장 관리요원 해 가지고 4,423만7,000원을 계상했습니다만 저희가 현재 19개소에 대한 공용주차장을 운영했습니다. 그러나 연희1, 2동에 대한 노상주차장을 폐쇄해 가지고 거주자우선주차제로 전환을 했고 그 다음 남가좌2동 모래내길에 대한 거주자우선주차제는 현재 유찰돼 가지고 다시 재입찰을 허가를 줄 계획을 갖고 있습니다. 다반 저희가 서대문의 공용주차장이 여러 가지 여건이 어렵기 때문에 유찰될 확률이 높습니다. 그래서 거기에 대비해서 만약 유찰돼 가지고 수탁관리자가 나서지 않을 때 거기에 대비해서 저희가 구에서 직영하는 방안으로써 공영주차장 관리요원 해 가지고 4,463만7,000원을 예상해서 계상을 했습니다. 다음은 여비입니다. 여비는 작년대비, 금년대비 1,200만원이 감소된 겁니다. 이건 아까 얘기했듯이 주차단속요원에 대해서는 20일에 대한 여비를 지급하고 있습니다만 38명에서 31명으로 인원조정에 따른 내용이고요, 그 밑의 내용, 주차단속 및 주차시설업무추진비는 금년예산과 변동이 없습니다. 다음은 396페이지가 되겠습니다. 396페이지 시책추진일반업무추진비는 저희가 91년도 불법주정차업무추진비로 해서 월 100만 정도해서 1,200만원을 확보하고 있는 사항에서 쓰고 있습니다. 다만 이건 불법주정차 단속에 대한 시책추진을 원활하게 사업을 추진하기 위해서 활동 제경비입니다. 그래서 금년대비해서 증액은 없고 작년금액 수준으로 편성했습니다. 그 다음에 직급보조비에 대한 내용은 636만원이 감소 이건 아까 주차장특별회계 관련된 자원 47명해서 40명 단속원 7명을 현원으로 편성하다 보니까 636만원이 감소되는 금액이 되겠습니다. 그 다음에 특정업무수행활동비 해가지고 3만원씩 40명 계상했습니다. 이건 금년대비해서 252만원 줄었습니다. 인원변동에 따른 내용이 되겠습니다. 그 다음에 특별활동비 중에서 시책추진특수활동비 해 가지고 1,200만원 요구했습니다. 이건 작년도 하반기에 추경때 본예산에는 없었고 추경때 거주지우선주차제를 시행하다보니까 저희가 정착하는 과정에서 어차피 저희 동이나 구청직원이 매달리도록 돼 있습니다. 현실이 거기에 밤에는 공익근무요원을 야간조를 6명을 배치를 해서 운영을 했고 또 낮에는 주로 동직원들이 계도나 단속을 했습니다. 뿐만 아니라 저녁에는 저희 주차관리계 직원하고 단속업무는 공익요원은 단속업무를 할 수 없습니다. 보조업무밖에 못하기 때문에 천상 저희 직원들이 나가서 단속을 해야 됩니다. 그런데 3개지역에 대해서만 우선 시행을 하다보니까 무단주차차량을 확인하는데만 해도 2시간 30분 걸립니다. 써치라이트를 가지고 일일이 스티커를 확인해 가지고 견인할 건 견인하고 계도할 건 계도하고 연락처를 적어놓은건 연락해서 빼도록 그렇게 하고 있습니다만 그러한 인력이 투입되고 또 내년도에 확대되는 걸 염두해서 거기에 따른 제반 업무를 추진하다보면 월 100만원 정도가 필요하지 않겠느냐 해서 저희가 금년 추경부터 넣었던 예산이 되겠습니다. 다음은 복리후생비는 전혀 변동사항은 인원조정 기준경비 복리후생비는 법정경비입니다. 거의 인원별로 단가기준 기준경비 변동에 따른 연동내용입니다. 복리후생비는 이렇게 이해해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 보상금난입니다. 보상금 397페이지 보상금은 아까 말씀드렸듯이 주차단속 공익근무요원 59명해서 52명으로 조정됐기 때문에 거기에 따라서 1,848만원이 감소된 금액이 되겠습니다. 다음은 398페이지입니다. 포상금입니다. 주차단속전담요원 포상금은 월 10만원씩 아까 말씀드린 대로 여비가 월 20만원 그 다음에 보상금이 10만원 해서 여직원들이 나가는 비용이 30만원입니다. 그 다음에 과년도 체납징수 포상금은 저희가 세입을 아까 얘기했지만 9억정도를 과년도분을 잡았기 때문에 1년차에 대해서 3억 2년차 이상에 대해서 6억해 가지고 거기에 대한 포상금 지급 조례 기준에 의해서 예산을 편성해서 6억을 했습니다. 연금부담금은 법정경비입니다. 그 다음에 398페이지 마찬가지로 법정경비가 되겠습니다. 그 다음에 399페이지 자체사업예산은 시설비입니다. 토지매입비하고 시설비는 사실 내년도에 주차장특별회계에서 운영하는 핵심사항입니다. 이건 전부 다 교통행정과에서 계획을 세워서 요구한 사업내용이 되겠습니다. 다음은 400페이지 민간자본에 대한 이전으로써 민간대행사업 해 가지고 2억4천을 요구했는데 이건 아까 세입난에서 세출난에서 그대로 이전되는 부분이 되겠습니다. 저희가 단속해서 납부하면 그 돈을 받아서 대행업체한테 넘겨주는 돈이 되겠습니다. 저희관내에는 승용차는 보통 3만원이고 승합이상은 5만원입니다. 평균치 잡아서 대당 4만원을 계상했습니다. 그 다음에 자치단체 자본이전 해 가지고 400페이지 맨밑에 보시면 홍제차량보관지소 위탁내용부담금입니다. 1억3,257만4,500원입니다. 이건 95년도 12월20일 서울시 시설관리공단하고 저희 구청하고 체결한 위탁관리계약에 대한 부담금이 되겠습니다. 그래서 25게 구청에서는 시설관리공단하고 25개 구청하고 똑같은 계약내용을 체결했습니다. 그래서 그 내용을 보시면 25개 구청에서 50%는 균등부담으로 하고 50%는 견인실적에 따라서 경비를 부담하도록 그렇게 돼 있습니다. 그래서 거기에서 실적은 금년도 상반기하고 금년도 하반기에 대한 부담된 내용이 되겠습니다. 계약 내용을 그대로 이행하는 겁니다. 그 다음에 401페이지 주차장시설적립금을 27억을 계상했습니다. 이건 전번에 감사때도 지적을 해주셨습니다만 다시 저희가 지금 적립금에 대한 세부 기금조례나 시행이 좀 아직 예, 운영조례 기금설치운영조례하고 시행규칙이 아직 마련이 안 됐습니다. 그래서 전번에 감사때 지적해 주셨기 때문에 관련과에서 검토해가지고 조만간 한번 시행하는 것으로 알고 있습니다. 그 다음 맨 밑에 반환금 기타는 우리가 과태료를 부과하고 징수하다보면 과오납분이 발생합니다. 그래서 그것을 지금까지 평균치 잡아서 과년도분 9억에 대해서 3% 정도를 잡아가지고 2,700만원을 요구했습니다. 이상 주차장특별회계에 대한 세입세출요구 설명을 마치겠습니다.