양재수기획실장
기획실장 양재수입니다. 평소 존경하는 윤병진 부의장님, 그리고 의원님! 오늘 안동 시의회 제19회 정기회를 맞이하여 그 동안 시정발전과 시민의 복지증진을 위하여 깊은 관심과 애정을 가지고 헌신적으로 봉사해 오신 여러 의원님께 먼저 감사의 말씀을 드리면서, 1997년도 우리시의 살림살이인 예산(안)에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 예산 총규모와 일반회계 및 공기업특별회계, 그리고 기타 10개 특별회계 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 3페이지 예산규모에 대하여 말씀드리겠습니다. 97년도 예산(안) 총규모는 2,105억 7,500만원으로서 금년도 당초예산 2,006억 9,000만원의 4.9%인 98억 8,500만원이 증가되었습니다. 일반회계는 금년도 1,648억 8,000만원보다 206억 8,800만원이 즐어든 1,441억 9,200만원이 되겠으며, 일반회계가 이와 같이 감소된 요인은 내년도 지방양여금이 아직 보조내시 되지 않아 당초예산에 편성되어 있지 않았기 때문입니다. 공기업특별회계는 금년도 당초예산 86억 5,000만원보다 3억 5,200만원이 증가된 90억 200만원이 되겠으며, 하수도사업을 비롯한 10개 특별회계는 금년도 당초예산보다 111%가 증가된 573억 8,100만원이 되겠습니다. 특별회계 예산이 이렇게 많이 증가된 요인은 택지조성사업 특별회계의 낙동강 종합개발사업과 옥동구획정리사업이 내년도 마무리 단계로 393억 8,000만원이 투자되기 때문입니다. 다음은 4페이지 일반회계 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 세입예산을 설명드리면, 내년도 세입예산(안) 1,441억 9,200만원중 지방세는 242억 5,900만원으로 96년 대비 13.8%가 증가되었으며, 세외수입은 3.5%가 증가된 133억 6,000만원, 지방교부세는 우선 금년도 수준인 645억 8,600만원을 편성하였으며, 국도비 보조금은 가내시된 419억 8,500만원을 계상하였습니다만, 추후 교부세 양여금 등이 확정 내시되면 수정예산(안)을 즉시 편성토록 하겠습니다. 다음은 6페이지 세출예산(안)에 대하여 설명을 드리겠습니다. 의회비등 일반행정비로 96년 대비 8.1%가 증가된 504억 9,900만원, 사회개발비로는 6.4%가 감소된 505억 3,700만원, 농수산 및 지역개발과 국토보존개발, 그리고 교통관리 외 경제개발비로는 35.8%가 감소된 384억 8,900만원, 민방위비에 7억 9,400만원, 지방채상환과 예비비 등 의무적 경비인 지원 및 기타경비로 38억 7,000만원을 편성하였습니다. 세출예산(안)의 주요내용을 부문별로 말씀드리면 의회비는 의사운영에 6억 3,900만원, 의정활동에 5억 7,700만원을 계상하였으며, 일반행정비에는 기획관리비에 본청 공무원 선진행정 연수를 위한 국외여비 1억 9,200만원, 행정전산화를 위한 통신설비 및 장비구입비 5억 300만원을 편성하였습니다. 내무행정 부문에는 연금부담금 및 의료보험, 퇴직수당 등에 63억 8,900만원, 건강한국토가꾸기사업에 38억 2,100만원, 읍면동 예산 208억 5,600만원 등 362억 1,500만원을 계상하였으며, 재무행정부문에는 세원발굴을 위한 경상비 3억 5,900만원, 일선행정 능률제고를 위한 대폐차량 7대 구입비 1억 6,000만원, 민원실구조 변경비 1억 5,000만원, 시의회 이전건물개축비 5억원 등 모두 19억 8,500만원을 편성하였으며, 교육 및 문화부문에는 안동 댐 및 임하댐 관광개발조성계획 용역 및 설계비에 3억 3,000만원, 문화재보수에 27억 6,800만원, 체육진흥비 8억 7,400만원, 시립도서관 운영 등 사회교육에 2억 2,800만원을 계상하였습니다. 보건 및 생활환경개선 부분에는 보건진료소 수리비 1,700만원, 진료장비 및 약품구입비 1억 8,500만원 등 보건관리에 44억 3,400만원을 계상하고, 환경관리를 위하여 공해배출업소 지도단속과 감시기능강화 등 1억 4,300만원을 계상하였으며, 청소관리를 위하여 환경미화원 125명에 대한 인건비 22억 9,600만원, 청소관리에 따른 경상비 2억 4,100만원, 환경미화원 연금지급금 및 장해 급여금 등 7억 300만원, 읍면 소규모 소각로설치 8개소 3억 9,700만원, 공동주택청소 민간대행사업비 4억 6,000만원, 광역매립장 및 읍면매립장 관리비 1억 6,100만원, 청소차 대폐차구입 4대 2억 8,000만원 등 청소관리에 모두 49억 8,600만원을 계상하였으며, 위생환경사업소 시설보수 및 운영에 9억 2,400만원, 축산폐수처리사업소 운영에 6억 800만원, 광역매립장관리사업소의 진동로울러 및 상파기 구입비 4억 800만원을 계상하였고, 공원녹지비로 도시공원 조경 및 양묘장관리비로 2억 2,500만원을 계상하였으며, 사회보장 부문에는 관내 저소득주민의 최대생활을 보장하고 자립의욕을 고취시키기 위하여 장애인 복지시설운영비 5개소 13억 4,700만원, 사회복지보호비 15억 1,200만원, 장애인복지시설기능보강에 5억 2,400만원, 저소득주민거택보호비 29억 400만원, 저소득주민자녀학비지원 7억 1,900만원, 저소득주거환경개선사업 1억 1,000만원을 계상하였으며, 상하수도사업에 맑은물공급을 위하여 읍면 간이상수도사업 24개소 6억 4,000만원, 96년도 하수종말처리장도채무부담액상환 22억 4,900만원, 하수종말처리장건설 시비채무부담상환액 10억원, 하수종말처리장 공사감리비 2억 6,700만원, 하수도설치사업 서후면 외 6개소 2억 8,500만원, 그리고 상수도공기업특별회계 전출금 11억 2,100만원을 계상하였습니다. 노인복지를 위하여는 교통비지원 13억 6,700만원, 노령수당 2,602명에 대하여 11억 3,800만원, 보육시설운영비 11억 2,100만원, 아동복지시설 운영비 1억 8,600만원, 노인복지시설 기능보강에 5억원을 계상하였습니다. 농수산개발 부문에 농업기발시설 확충을 위하여 경지정리사업 228㏊ 36억 2,500만원, 밭기반조성사업비 13억 700만원, 농업용수개발 7개소 7억 3,000만원, 기계화경작로포장 8억 800만원, 노후수리시설 개보수 6개소 2억 3,000만원, 농어촌정주권개발사업에 21억 2,500만원을 계상하고, 영농지원과 농업기계화를 통한 생산성 향상을 위하여는 농기계 구입지원 32억 2,900만원, 쌀전업농육성에 5억 4,000만원, 농어민자녀장학금지원 3억 7,600만원, 토양개량제 공급비 2억 9,400만원, 농업회사 법인지원 4억 4,000만원, 마을공동기계 보관창고 시설지원 3억 7,100만원, 농산물가격 경쟁력확보와 판로개척을 위한 유통구조개선사업과 농산물 규격 출하에 4억 4,900만원, 버섯, 산약 등 특작생산 유통지원 2억 2,500만원, 양념채소생산 유통지원 사업비 10억 4,500만원 등 농산물유통지원비 32억 1,900만원을 계상하였으며 축산진흥을 위하여 축산단지조성 1개소 2억원, 조사료 생산기반조성 8,500만원, 농업기술개발과 보급을 위한 지역농업개발센터 건물신축비 20억 3,700만원, 새기술 실증시범포 운영비 3억 3,900만원, 선진영농기술 보급을 위한 답리작딸기 시범단지조성 및 6개 사업에 1억 1,400만원을 계상하였습니다. 지역경제개발 부문은 남후 농공단지조성을 위한 국토이용계획변경 및 환경영향 평가비 2억 8,000만원을 계상하고, 국토자원보존개발 부문에는 임도시설 및 보수에 8억 5,600만원, 조림사업에 16억 4,300만원, 임산물직매장설치 1억 5,000만원, 재해위험가옥 철거비 2억 3,300만원, 보호수 외과수술비 및 병충해 방제비 2억 3,000만원, 산불감시원 인건비 4억 200만원을 편성하였습니다. 치수 및 재해대책사업으로는 인건비 7억 7,300만원, 도목선착장 부선 건조비 및 선착장 부대시설비 2억 9,900만원 등 안동 ·임하호 관계를 위하여 18억 7,900만원을 편성하였습니다. 도로망확충사업으로는 도시계획도로 개설사업 13개소 27억 3,300만원, 지방도확포장사업 2개소 8억 5,700만원, 시의 읍면동 확포장사업 4억 8,000만원, 농어촌도로확포장사업 3개소 6억 2,700만원, 96년도 지방도확포장사업 채무부담상환 19억원, 시유재산 편입부지보상금 1억원, 영호대교가설 채무부담상환 7억원, 가로등 설치 및 보수에 1억 3,700만원, 도로포장 덧씌우기 및 긴급도로 보수비에 1억 1,300만원을 편성하였으며, 교통관리비는 농어촌 오지노선손실 보상금 3억원, 교통안전시설비 4억 8,900만원을 편성하고 민방위비에는 비상급수시설 2개소 1억 1,800만원, 민방공싸이렌 교체 설치공사비 6개소 1억 1,800만원 등 7억 9,400만원을 편성하였으며, 지방채상환에 11억 5,300만원, 예비비는 27억 1,700만원을 편성하였습니다. 다음은 9페이지 특별회계 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 상수도공기업특별회계예산(안)입니다. 예산규모는 상수도사용료 수입분 50억 8,500만원, 수탁공사수입 9억 1,000만원, 급수장치손료 및 수수료수입 1억 9,400만원, 이자수입 5,100만원, 일반회계 전입금 11억 2,100만원, 이월금 3억 800만원 등 전체 90억 200만원의 재원으로 인건비에 13억 3,100만원, 급수관 및 계량기 교체비 4억 9,900만원, 지방채 원리금 상환에 19억 3,700만원, 시설비등에는 옥동 배수지공사에 13억 100만원, 제1정수장 스러지처리 시설비 4억 2,100만원, 길안상수도 급수관 설치비 4억 200만원을 계상하였습니다. 다음은 11페이지 하수도사업특별회계예산(안)입니다. 예산규모는 사용료수입 등 경상적수입 9억 1,600만원, 이자수입과 이월금 8,700만원 등 10억 300만원의 수입으로 하수도준설 및 준설토 건조장 설치에 3억원, 옥야시장 외 4개소 하수도설치 공사비 2억 7,000만원, 하수도준설인부임 5,500만원을 편성하였습니다. 다음은 주택사업특별회계예산(안)을 말씀드리겠습니다. 예산규모는 융자금이자수입 1억 4,100만원, 예금이자수입 1억 300만원, 이월금 13억 8,800만원 등 전체 17억 5,500만원으로 주택융자금 상환 2억 4,200만원과 예비비에 14억 9,200만원을 편성하였습니다. 다음은 의료보호기금 특별회계 예산(안)입니다. 예산규모는 국비보조금 45억 3,300만원, 도비보조금 11억 900만원 등으로 의료보호진료비에 56억 3,000만원, 일반운영비와 예비비에 1,700만원 등을 편성하였습니다. 다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별 회계 예산(안)입니다. 예산규모는 이월금 4억 6,000만원과 융자금 회수수입 6억 2,700만원 등 전체 13억 800만원으로 저소득주민소득지원융자금 4억 4,000만원과 생활안정자금 융자금 5억 5,000만원, 예비비에 3억 800만원을 편성하였습니다. 다음은 저소득주민주거안정기금관리특별회계 예산(안)입니다. 예산규모는 융자금회수수입 4억 600만원과 이월금 등 6억원으로 영구임대아파트 입주대상자 80명에 융자금 1억 6,000만원, 전세입주보증금융자 5억 5,000만원, 예비비로 9,300만원을 편성하였습니다. 다음은 택지조성사업특별회계 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산규모는 택지매각 89억원, 순세계잉여금 18억 100만원, 일반회계 전입금 50억원, 치수사업 특별회계 전입금 20억원 등 전체 207억 1,000만원으로 낙동강종합개발사업에 185억 7,000만원, 예치금 반환금 18억 8,600만원, 예비비로 2억 1,600만원을 편성하였습니다. 다음은 치수사업특별회계 예산(안)입니다. 예산규모는 하천사용료 및 징수교부금수입 5억 6,200만원, 시직영골재판매수익 25억 1,800만원, 도비 보조금 4억 2,900만원이 되겠으며, 세출예산은 청원경찰 인건비 1억 4,000만원, 수문개량사업 22개소 3억 2,000만원, 하천제방개보수사업 5개소 3억 7,500만원, 택지조성사업특별회계 전출금 20억원이 편성되었습니다. 다음은 토지구획정리사업특별회계 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 옥동지구를 구획 정리하여 도시기반을 조성하고 부족한 택지를 공급하기 위한 사업으로 97년 4차년도 사업을 마무리 사업으로 예산 규모는 체비지 18,931평을 매각하여 179억 1,500만원, 이자수입 및 이월금 7억 5,400만원 마무리사업비 141억 4,400만원, 체비지 매각에 따른 부대경비에 2억 4,500만원, 예치금반환금에 38억 8,100만원, 그리고 예비비에 1억 300만원을 편성하였습니다. 다음은 농공지구조성및관리사업에 특별회계 예산(안)에 대하여 말씀 드리겠습니다. 예산규모는 기채이자수입 1억 7,600만원과 이월금 3억 5,000만원, 융자금회수수입 4억 100만원으로 차입금상환 6억 8,000만원, 예비비에 1억 8,300만원을 편성하였습니다. 다음은 도시교통사업특별회계 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산규모는 시청 부설주차장 주차요금 3억 1,800만원, 이월금 8억 5,000만원, 노상유료주차장 수탁자 부담금 3억 5,800만원, 주차위반 과태료수입 5억 1,200만원 등 전체 21억 7,100만원으로 주차단속 및 부설주차장관리 인부임 1억 5,100만원, 시내버스 정차대 및 승강장 설치 사업비 1억 200만원, 예비비 16억 7,800만원을 편성하였습니다. 존경하는 윤병진 부의장님, 그리고 의원님! 지금까지 1997년 새해 예산(안의 주요내용을 말씀드렸습니다만, 새해에도 빈약한 자주재원에 급증하는 투자 수요에 대처하기 위하여 예산편성 방침을 경상예산 요구에 대하여는 최대한 억제하였으며, 투자사업의 선정은 시민의 수혜도 등 사업의 효율성을 제고하여 지역균형과 투자우선 순위에 맞추어 편성하였고, 특히 토지구획정리사업과 낙동강종합개발사업은 내년도에 마무리 지워야할 사업으로서 어려운 재정형편임에도 불구하고 장래 안동 시민의 여망에 부응될 수 있도록 중점 투자하였습니다. 내년도 사업예산이 각 분야별로 충분하게 배분하지 못한 점이 있습니다만, 시민이 내는 세금으로 어렵게 꾸려가는 살림이라는 것을 깊이 인식하고, 합리적으로 예산을 편성하는데 최선을 다하였습니다. 다소 미비한 부문이 있더라도 의원님께서 이와 같은 내용을 이해하시고 배전의 협조로 원안대로 심의 의결하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.