박창옥기획감사실장
연일 수고가 많습니다. 먼저 계장부터 소개하겠습니다. 기획 경영계장 이길한, 정책공보계장 류광렬, 예산계장 이현재, 감사계장 정평주입니다. 위원 여러분 양해를 해 주신다면 어제 제가 보조금 세입하고 예산총칙은 설명 드렸기 때문에 총칙하고 보조금 세입부분은 생략했으면 싶은데... ("그렇게 하십시오"하는 위원 많음) 예, 감사합니다. 기획감사실 소관 세출예산 보고 드리겠습니다. 53페이지입니다. 먼저 기획관리 관서 운영비가 되겠습니다. 관서당경비에 기관공통운영과 기획감사실 관서 운영비를 합해서 4,100만원 요구했습니다. 작년보다 1,900만원이 증가되었습니다. 증가된 사유는 공보실 업무와 인원의 증원에 따른 증가사유가 되겠습니다. 다음 경상 적경비 중 일반운영비입니다. 일반수용비에 96년도 보다 859만원 증가된 2,759만원입니다. 이중에 군정보고대회 종합보고서 인쇄 1,200만원, 이것은 읍면별로 순회하면서 보고할 의정활동 보고서와 같이 유인을 하도록 하겠습니다. 군정설문조사에 400만원, 심사평가보고서에 160만원, 읍면종합시상 표창패 제작에 40만원, 행정자료실 도서구입에 150만원, 자치법규 추록에 2회 800만원, 연혁집 추록에 9만원이 되겠습니다. 연료비는 기준경비에 의해서 55만1,000원 계상했습니다. 모사전송기 유지비 10만1,000원 이것은 예산지침에 의한 기본경비입니다. 여비는 기획경영계 국내여비가 479만1,000원으로 96년보다 91만9,000원이 줄었습니다. 일반업무추진비에 있어서 시책추진 일반업무 추진비에 심사평가 및 타당성조사에 200만원, 부서운영 업무추진비는 정액경비가 되겠습니다. 월20만원씩 해서 240만원, 특수활동비는 경영업무추진에 200만원, 작년 수준입니다. 사업예산으로 자체사업은 56페이지입니다. 서상매립지 공청회를 했습니다만 휴양관광 단지 조성용역을 위해서 4,000만원 요구했습니다. 장기종합개발계획 공청회 및 공모전 참여자 실비보상 2,000만원 계상했습니다. 종합개발계획이나 서상매립지나 용역을 하기 전에 광범위한 여론수렴이 선행되어야 됩니다. 그렇지 않으면 졸속한 개발이 될 수 있기 때문에 세심하게 여론수렴 과정을 거치도록 하겠습니다. 다음 포상금입니다. 행정심사 읍면 상사업비 270만원, 남해전문대학 지원금에 1억입니다. 심사분석에 있어서 일반운영비와 주요업무 심사평가서 인쇄에 320만원, 예산운영에 있어서 인건비입니다. 예산부서에 pool로 계상하게 되어 있습니다. 먼저 기본급입니다. 기본급과 상여금 합해서 본청에서 집행하는 돈이 31억4,987만1,000원이 되겠습니다. 총 정원 230명입니다. 처우개선비 5%증가해서 금년보다 6,700만원 증가 되었습니다. 다음 수당입니다. 초과근무수당, 정액수당, 자녀학비보조수당, 장기근속수당, 위험근무수당, 모범공무원수당, 대우공무원수당, 등등 이것은 법정보수가 되겠습니다. 6억5,106만5,000원이 되겠습니다. 다음 61페이지입니다. 관서당경비입니다. 이것은 지침에 의한 기준경비입니다. pool에 의한 관서당경비 2,000만원입니다. 경상적경비로서 일반운영비에 3,044만원, 예산지침서에 250만원, 당초예산 사항별 설명서 500마원, 당초예산서 600만원, 추경예산서 3회 600만원, 수정 및 추경 사항별 설명서 600만원, 예산개요 50만원, 예산편성 프로그램유지관리에 144만원, 실행예산서 90만원, 중기재정계획 300만원, 예산관리 전산소모품 50만원, 자치경영지구입 60만원 되겠습니다. 다음 당초예산 편성근무자 급식비 225만원, 예산계 여비입니다. 국내여비, 관외여비해서 2,397만2,000원이 되겠습니다. 이중에는 pool 여비로서 역시 지침에 의한 기준경비가 되겠습니다. 2,000만원을 빼고나면 실제 예산계 여비는 397만2,000원입니다. 다음 국외여비입니다. 총 5,060만원으로서 96년보다 1,950만원 줄었습니다. 중앙, 도시책관련 지방청 공무원 해외연수 1,000만원, 공무원어학연수에 1,200만원, 공무원배낭여행에 2,250만원, 자매결연도시 교류추진 중학생 인솔자 360만원, 방문간호및가족보건 사업 선진국 연수에 250만원, 해외연수 계획에 의해서 계상했습니다. 다음 일반업무추진이 되겠습니다. 직책급 업무추진비입니다. 월정액입니다. 군수, 부군, 기획감사실장, 5급해서 3,360만원 되겠습니다. 역시 이것도 pool화 되어 있습니다. 직급보조비 월정액이 되겠습니다. 이것 역시 pool로 3억2,424만원입니다. 다음 특정업무활동수행비 역시 지침에 의한 월정액입니다. 7,968만원으로서 예산업무수행활동비 380만원, 대민활동비 7,056만원, 법무업무활동비 240만원, 감사업무 특수활동비 288만원입니다. 다음 시책추진특수활동비 100만원, 복리후생비입니다. 역시 월정액입니다. 정액급식비 2억2,176만원, 본청에 pool화 되어 있습니다. 업무추진교통비 월정액 2억7,780만원, 명절휴가비 1억7,345만원, 체력단련비 4억3,362만원, 연가보상비가 1억4,454만4,000원입니다. 다음 보상금에 예기치 못한 각종 행사라든지 추경시기 미도래 등 행정추진에 애로가 있을 때 사전확보로 무예산 사전집행이나 또는 재정질서문란 예방을 위해서 일단 pool로서 2,000만원 확보를 했습니다. 보상금 때문에 타과의 것을 이 과에서 성질이 안맞는 것을 쓰는 경우도 있었고 이미 집행을 하고 뒤에 예산요구를 하는 것도 있어서 앞으로 재정질서를 문란하는 일은 일체 없도록 하겠습니다. 사회단체 임의보조에 1억7,300만원, 지침에 의한 한도액입니다. 통계관리에 일반수용비가 2,250만원입니다. 군 통계연보 인쇄비에 1,000만원, 읍면 통계연보에 1,000만원, 군정기본현황에 250만원, 사업체 기초 통계조사 식대에 50만원, 사업체 기초 통계조사 재료비에 346만2,000원입니다. 다음 도비보조사업입니다. 재료비로서 경남의 사회지표 면접조사원 인부임에 94만6,000원, 전액 도비가 되겠습니다. 다음 공보관리입니다. 일반운영비에 8,172만원입니다. 전문도서구입 하고, 주민계도용 VTR 테이프구입 30만원, 군정광고료 110만원, 공고료 1,300만원, 군정흥보비 500만원, 국.도군정 흥보지구입 500만원, 월간 공보발행이 720만원, 행정에서 보고 있는 신문구독료 604만8,000원, 군수실, 부군실, 정책공보계 들어가는 신문이 되겠습니다. 민선자치시대 2년 책자발간이 1,100만원, 내년도 업무보고시 설명을 드린바 있습니다. 행정과 의회가 포함된 것입니다. CIP 관련 흥보물 제작에 1,000만원, 이것은 차량 도색이라든지 흥보물에 CIP를 삽입하겠습니다.남해 2000기획단 연구과제, 회의서류 인쇄에 300만원, 유선방송을 할 수 있는 군정흥보 비디오 테이프 제작 구입에 350만원, 공공요금에 설문 발송 회송 우편료에 75만원, 군홍보위원이 10명이 위촉되어 있습니다. 수당에 360만원, 행정방송장치유지비에 29만원, 공보계 여비에 419만7,000원입니다. 보상금 1,752만원, 군정 홍보간담회 등 참석보상에 200만원, 2000기획단 회의참석보상에 312만원, 2000기획단 자문강사보상에 80만원, 2000기획단 국외자료 수집연구에 960만원, 군정홍보 VTR리포터 보상 이것은 전문자료로 활용하기 위해서 200만원, 내년에는 2000기획단을 활성화 해야 되겠다, 이런데 중점을 두고 활용하겠습니다. 자산취득비가 되겠습니다. 총 1,000만원입니다. 녹화기가 100만원, 카메라 세트에 카메라가 200만원, 망원렌즈 135만원, 줌렌즈가 80만원, 후레쉬 35만원입니다. 다음 비디오편집기 250만원, 비디오 카메라구입 200만원, 이것은 지난번 업무보고 때 군정흥보물을 군청에서 직접 제작해서 유선방송을 통해서 군정흥보를 하겠다는 내용입니다. 이중에 수정예산에 보시면 이것만 달라졌습니다. 과목이 잘못되어 가지고 카메라세트, 예를들어 카메라, 망원렌즈, 줌렌즈, 후레쉬에 450만원입니다. 이것은 자산취득비에서 삭감을 해서 물품구입비에 과목을 변경했습니다. 수정예산서에 과목 변경한 것만 되었다고 사전에 말씀드립니다. 다음 감사관리에 일반수용비 730만원, 소송변호사 수임료에 400만원, 고문 변호사위촉수당에 180만원, 감사 지적 사례집 발간에 150만원, 역시 내년도 업무계획 보고드릴 때 말씀드렸습니다만 각종 지적 사항은 사례집을 발간해서 반복되어서 지적 사례가 안 나오도록 사전 예방하는 것입니다. 공직윤리위원회 참석수당에 150만원, 감사계 여비에 500만원, 공직자윤리위원회참석자보상에 45만원, 소송승소 포상금에 50만원, 소송배상금에 500만원, 법정증인 실비변상금에 15만원입니다. 다음 경제개발에 국제교류입니다. 일반업무추진비로서 시책추진 일반추진비 1자매도시 교류업무추진에 100만원, 작년에 300만원 계상했습니다만 200만원 삭감했습니다. 중학생 민박교류 항공료보상에 120만원, 국제도시간 자매결연추진을 위해서 사전교류방문에 800만원, 결연체결을 위해서 2,000만원, 내년에는 독일이나 중국쪽에 우리군과 여건이 비슷한 도시와 다시 자매결연을 해서 서로 비교 행정을 해 볼까 합니다. 자치단체 행정은 항상 선진화 되기 위해서는 본받을 것은 본받고 안목을 넓혀야 되겠다 해서 2,900만원 요구했습니다. 지방자치단체 국제화재단 출연금에 500만원, 년간 한도액입니다. 남해군국제화추진협의회보조에 750만원, 금년도 수준입니다. 다음 74페이지 예비비가 되겠습니다. 현재 예비비가 10억5,241만8,000원입니다만 수정예산에서 1,169만4,000원이 삭감되었습니다. 다음 읍면예산 394페이지입니다. 읍면예산은 인건비로 기타사업비가 없기 때문에 총괄부분만 보고 드리겠습니다. 기획관리에 읍면에 나가는 인건비 기본수당 10개 읍면이 35억3,693만3,000원입니다. 경상적경비가 3억5,160만원, 직책급, 보조기관 세무업무 특수활동비, 직급보조비가 되겠습니다. 다음에 서무관리입니다. 읍면동 표준경비가 2억185만8,000원, 기타수당, 급량비, 공공 일반수용비, 공공요금 등입니다. 경상적경비로서 21억1,104만7,000원입니다. 읍면 현판제작, 민원용 복사기유지비, 공공요금, 연료비, 시설장비유지비, 차량, 선박비, 월액여비, 관외여비, 일반업무추진비, 특수활동비, 복리후생비, 이장수당, 이장회의수당, 반장수당, 주민과의 대화, 간담회 총 21억이 되겠습니다. 금년보다 2억이 늘었는데 이것은 읍면의 월액여비가 인상되었고 이장수당이 인상되었고 읍장을 제외한 면장은 활동비가 좀 늘었습니다. 민원실 운영에 경상경비로 일반 수용비 주민등록 전산용원에 6,672만3,000원입니다. 환경관리 청소관리에 남해읍 환경미화원에 2억8,500만원, 남해읍 환경미화원 피복비, 읍 쓰레기장 난방연료비에 1억17만1,000원입니다. 자체사업으로 남면 매립장 방역장비 동력분무기 외 1종으로 250만원, 남해읍 매립장 경운기 교체에 200만원 되겠습니다. 지역사회개발비에 10개읍면 주요도로변 정비에 600만원, 소규모 주민생활 편익사업에 1억입니다. 농정관리에서 농어촌 가로등 전기요금에 1억3,494만원이 되겠습니다. 읍면 내역은 참고를 해 주시면 고맙겠습니다. 다음 56페이지 내년도 채무부담 행위는 없습니다. 다음 계속비 역시 없습니다. 명시 이월사업 조서는 이 앞에 총괄적으로 보고 드렸기 때문에 보고를 생략하겠습니다. 위원 여러분이 이해해 주시면 고맙겠습니다. 다음 수정예산서를 보시면 조금전에 말씀드린 대로 기획감사실 소관에 과목이 틀려서 자산취득비에서 450만원 감이되고 물품 및 도서구입에 450만원 되었습니다. 이것은 자산취득비에서 물품 및 도서구입비로 정수물품과 비정수물품이 다르기 때문에 이렇게 변경을 했습니다. 예비비에서 1,169만4,000원이 감이된 10억4,072만4,000원입니다. 그 외에는 수정예산서상에는 변동이 없습니다. 이상 기획감사실 소관 보고를 간단히 드렸습니다만 저희들이 하는 일에 많은 도움이 될 수 있도록 위원 여러분의 특별한 배려를 바라면서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.