이무길기획감사실장
기획감사실장 이무길입니다. 존경하는 이상운 의장님 그리고 의원 여러분! 지금부터 97년도일반및특별회계세입세출수정예산안에 대하여 제안설명을 올리겠습니다. 먼저 제안이유를 말씀드리면 국·도비 보조사업이 모두 내시되었고 양여금 일부 사업과 교부세는 중앙으로부터 확정되지 않아 일부 내시된 양여금과 교부세는 금년도와 같게 편성하였고, 가용재원으로 자체투자사업 등을 세출예산에 편성한 수정예산으로서 지방자치법 제118조제4항 규정에 의거 ’97일반및특별회계수정예산안을 편성하여 의결을 요구하는 것입니다. 금회에 의결을 요구한 예산규모는 국·도비와 양여금 일부 사업이 내시되어 당초보다 305억 1,900만원이 증가된 1,354억 5,700만원으로 편성하였습니다. 회계별 규모로는 일반회계가 810억 5,300만원, 기타 특별회계가 184억 3,300만원, 공기업특별회계가 359억 7,100만원이 되겠습니다. 회계별 주요내용을 말씀드리면 일반회계 세입예산 부분에 있어서는 지방세는 당초대로 증감없이 263억 700만원으로 편성하였고, 세외수입은 당초 296억 1,700만원에서 농수산물도매시장 서울시 부담금과 맨홀정비 원상복구비 등 17억 5,600만원의 임시적세외수입을 증액하여 총 313억 7,300만원으로 편성하였습니다. 지방교부세는 당초 56억 6,900만원으로 금년과 같게 편성하였으나 현재까지 중앙으로부터 내시가 확정되지 않아 향후 추경시 조정 편성토록 하겠으며, 지방양여금 사업은 도분양여금 사업인 청소년수련관 건립 등 3개 사업에 대하여 5억 1,600만원이 보조내시됨에 따라 세입예산으로 편성하였습니다. 국·도비 보조사업은 당초 병사교부금 등 2억 4,700만원을 편성하였으나 금회 농산물산지포장개선사업 등 국비 63건에 22억 5,500만원과 왕숙천개수사업 등 도비 130건에 134억 3,600만원이 추가 보조내시되어 국·도비 보조금에 총 159억 3,800만원을 편성하였습니다. 또한 재원부족으로 인한 국도47호선 우회도로(갈매-사노)공사와 관련 경기도지역개발기금 경기도 상환 보조금과 우리 시에 상환토록 기채승인됨에 따라 지방채에 총 12억 5,000만원을 편성하였습니다. 따라서 일반회계 총 세입은 초심에서 계상하였던 618억 4,000만원에서 금회 192억 1,300만원을 증액 계상하여 총 810억 5,300만원으로 편성하였습니다. 세출부분 내용은 뒤에서 목별로 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. 기타특별회계는 총 9개 회계중 초심에서 8개 회계에 192억 3,500만원으로 편성하였던 기타특별회계중 경영수익사업특별회계는 인창택지개발사업과 관련 경기도지역개발기금 100억원이 기채승인됨에 따라 공동주택 매각선수금 130억 300만원을 감액하였으며, 세출에서는 당초 155억 3,700만원에서 인창택지개발 토지보상금에 30억 300만원을 삭감 125억 3,400만원으로 편성하였고, 주차장특별회계는 공영주차장 확충을 위한 도비보조 12억 9,400만원이 내시되어 세입세출예산에 편성 당초 17억 9,300만원에서 12억 9,400만원이 증액된 총 30억 8,700만원을 편성하였으며, 의료보호특별회계는 국·도비보조가 내시되어 9억 600만원을 의료보호 진료비와 대불금에 편성하였습니다. 따라서 기타특별회계는 당초 192억 3,500만원에서 8억 200만원이 감액된 총 184억 3,300만원으로 편성하였습니다. 공기업특별회계는 인창정수장 이전증설공사에 따른 경기도 지역개발기금 승인으로 도비보조와 시비부담 16억 5,000만원을 세입에 증액하여 동사업 용역과 시설비에 투자토록 편성하였고, 급수공사비 8,100만원을 감액하여 원진취수장 임대료와 맨홀정비 일반회계 부담금에 투자 상수도특별회계는 초심에 73억 3,200만원에서 16억 5,000만원을 증액한 총 89억 8,200만원으로 편성하였습니다. 하수도특별회계는 하수종말처리장 증설공사 양여금이 당초 계획보다 적게 내시됨에 따라 도비·시비 부담이 줄어들었으며 하수처리장시설 개선 도비가 내시됨에 따라 이를 하수종말처리장 증설공사 등에서 조정 감액하여 시비부담을 함으로써 당초 165억 3,100만원에서 8억 9,000만원을 감액 총 156억 4,100만원으로 편성하였습니다. 또한 당초 초심에서 계상치 않았던 공영개발사업은 직판시장의 상가매각 36억 9,000만원, 직판시장 임대보증금 70억 800만원 등 총 113억 4,800만원의 세입을 계상하여 이를 직판시장건설 17억 3,800만원, 채무상환 89억 1,500만원, 직판시장 관리와 예비비 6억 9,500만원을 편성하였습니다. 따라서 공기업특별회계의 예산은 당초 238억 6,300만원에서 121억 800만원을 증액한 359억 7,100만원으로 편성하였습니다. 다음은 일반회계를 설명드리겠습니다. 5페이지를 봐 주시기 바랍니다. 일반회계 세입과 세출 총괄에 대하여 뒤에서 상세히 설명드리도록 하고 자치단체의 각종 재정력 지수를 간략히 설명 올리도록 하겠습니다. 세입총액은 810억 5,200만원이며 그중 자체수입인 지방세와 세외수입을 포함 576억 7,900만원으로 우리 시 재정자립도는 96년도 당초 62.8%보다 6.3%가 증가된 69.1%가 되겠습니다. 세출부분에 있어서는 인건비가 151억 8,300만원으로 19%를 차지하고 있으며 인건비 자체충당능력 지수는 35.6%가 되겠습니다. 또한 사업예산은 520억 4.300만원으로 투자비 비율은 64.8%가 되겠습니다. 장별 편성비율은 인건비와 의회운영비, 기획, 공보, 내무 및 재무행정비가 포함된 일반행정비가 37.5%를 차지하고 있으며, 교육 및 문화, 보건, 사회보장, 주택및 지역사회개발비를 포함한 사회개발비가 27.7%이고, 농수산, 지역경제, 국토자원보존, 교통관리비가 포함된 경제개발비가 27%이며, 민방위가 0.6%, 지방채상환과 예비비 등의 지원 및 기타 경비가 7.2%를 차지하고 있습니다. 6페이지에 지방세는 수정없이 당초 예산대로 263억 700만원으로 편성하였습니다. 다음 페이지를 설명 올리겠습니다. 7페이지가 되겠습니다. 임시적세외수입에서 도매시장건설 서울시 부담금 16억 500만원과 맨홀정비공사 원상복구비 1억 4,100만원 등 17억 5,600만원이 증액되어 총 313억 7,200만원으로 편성하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 8페이지입니다. 지방교부세는 중앙내시가 지연됨에 따라 96년도 당초예산과 같이 56억 6,900만원으로 편성하였고, 지방양여금은 도로사업과 하천정비사업 등의 잉여금이 현재까지 내시되지 않아 우선 청소년수련관건립 등 3개 사업에 5억 1,600만원을 편성하였습니다. 국고보조금은 96년도 당초 38억 3,100만원보다 13억 3,000만원이 감액된 25억 100만원이 보조내시되었으며 이는 도매시장건설 종료로 인한 것이며 97년 국비보조 주요내용은 농수산물도매시장 산지포장개선 8억 3,900만원, 생활보호대상자 거택보호비 6억 7,500만원 등 총 63건이 되겠습니다. 다음 9페이지를 설명 올리겠습니다. 도비보조금은 134억 3,600만원으로 도매시장건설 종료로 인하여 96년도보다 5억 800만원이 감소되었습니다. 주요내용은 국도47호선 우회도로 갈매-사노간 사업비가 12억 5,000만원, 도시계획도로개설사업 3건에 13억원, 도로교량건설사업 2건에 15억원, 문예회관건립 10억원, 청소년수련관건립 9억 8,700만원, 여성회관건립 5억원, 왕숙천개수사업 24억원과 주거환경개선사업 22억 4,400만원이 되겠습니다. 지방채는 국도43호선 우회도로사업(갈매-사노) 12억 5,000만원이 기채승인되어 편성하였습니다. 다음 페이지를 설명 올리겠습니다. 10페이지가 되겠습니다. 인건비는 농수산물도매시장 준비사업단과 관리공사 그리고 갈매보건지소 전문의 인건비를 계상하였고, 어린이놀이터 관리 인건비를 감액 노인회 등에서 관리토록 변경하였으며, 또한 직급정원 10%에 대한 우수공무원에 대한 장려금으로 기준에 따라 특별상여금 수당 4,500만원을 계상 인건비에 초심에서 149억 300만원에서 금회 2억 7,900만원을 증액한 151억 8,300만원으로 편성하였습니다. 11페이지가 되겠습니다. 관서운영비에는 실·과 조직운영에 소요되는 제잡비로 농수산물도매시장 개설준비단에 500만원을 증액 총 8억 4,300만원으로 편성하였습니다. 다음은 12페이지가 되겠습니다. 경상적 경비는 초심에 86억 8,400만원에서 금회 64억 5,400만원을 증액한 총 151억 3,800만원으로 편성하였고, 목별 주요내용을 말씀드리면 일반수용비는 당초보다 1억 4,600만원이 증액된 15억 2,800만원으로 편성하였고, 그 내용은 우리농산물축제 운영 4,700만원, 재산관리감정평가 수수료 1억 2,400만원을 증액하고, 의료기관 및 약국 책받침 제조 등 2,400만원을 감액하는 등 가감조정하였습니다. 공공요금에는 관리공사 등에 전기, 수도, 가스사용료 등 1억 9,100만원을 증액 계상하였으며, 운영수당도 민방위강사 수당 등 900만원, 산불방지 급식비 300만원 등을 증액 편성하였습니다. 13페이지가 되겠습니다. 시설장비유지비는 당초보다 300만원이 증액된 5억 2,400만원으로 편성하였고, 재료비, 기타운영비는 국·도비 보조내시에 따라 변경 가감정리하였고, 여비, 업무 추진비는 보조금 내시와 부족 부서에 가감정리하였으며 차량선박비, 특수활동비, 의회비는 증감없이 당초대로 편성하였습니다. 14페이지가 되겠습니다. 다음 연구개발비목에서는 토지지가 산정을 위한 토지편급도 제작 2,000만원과 상·하수도 ·가스 등 관로를 컴퓨터에 입력 관리토록 하는 지리정보시스템 수치지도제작 4,900만원을 증액 계상하였고, 보상금은 국·도비 보조내시 등으로 당초보다 10억 8,300만원이 증액된 21억 400만원으로 편성하였습니다. 또한 새마을지도자자녀 장학금 1,800만원, 생활보호대상자자녀 학비지원금 1억 2,600만원, 노령수당 1억 6,200만원, 노인교통비 3억 9,800만원, 어린이공원 청소관리 보상 3,600만원, 기타 세계 꽃박람회 참석 등 민간에게 지급되는 사회보장적 수혜금인 실비보상을 최소화하여 편성하였습니다. 15페이지가 되겠습니다. 연금부담금은 농수산물도매시장개설준비단과 관련 5,400만원을 증액 계상하였으며, 출연금도 중소기업운전자금 등 3건에 3억 6,700만원을 증액 계상하였습니다. 구료비도 국·도비 보조 내시에 따라 거택보호비 등 9억 4,300만원을 증액 편성하였으며 또한 민간경상적 보조에서는 당초보다 9억 5,000만원이 증액된 10억 7,000만원으로 계상하였습니다. 우리농산물축제운영 2억 500만원, 아차산 2-3보루성 발굴 5,000만원, 구리시어린이야구단 지원 5,400만원 등과 구리시장기 체육대회 1,600만원, 시민의 날 체육대회 8,900만원, 소규모 점포시설 개선사업 5,000만원, 보육시설운영 지원 1억 1,600만원, 경로식당운영 7,400만원 등을 수정편성하였습니다. 민간위탁금 목에서는 청소대행료 22억 2,000만원과 사회복지관 위탁운영비 1억 5,900만원 등 당초보다 25억 7,800만원이 증액된 26억 8,800만원으로 계상하였습니다. 다음 17페이지를 설명 올리겠습니다. 시설비 등에는 당초에 53억 3,300만원을 편성하였으나 금회 284억 3,100만원을 증액하여 총 337억 6,400만원으로 편성하였습니다. 주요내용으로는 도비보조사업으로 문예회관, 여성회관, 청소년수련관을 포함하는 다목적복지회관 건립에 73억 5,400만원을 편성하였으며, 왕숙천수해복구사업 4억원, 신흥로-남양주시계간 도로개설 16억원, 왕숙천 제방도로개설 14억원, 교문동 도시계획도로 6억원, 인창도시계획도로 10억원, 최촌마을도시계획도로개설 15억원, 사노-갈매간 도로개설 25억원, 주거환경개선사업 40억 8,100만원과 왕숙천개발사업 20억원 등을 편성하였습니다. 또한 수택2, 6호 어린이공원내 경로당신축 이동 2억 9,700만원 위에서 세 번째가 되겠습니다. 시청앞 자전거도로개설 2억 3,000만원, 장자못 수질개선 용역 2억원, 청사내 조형물설치 1억원, 마을유래비설치 1,000만원과 다음 페이지가 되겠습니다. 우기대비 수해대책사업으로 배수펌프장 유지 및 정비 1억 1,000만원, 배수문 개·보수 1억 2,000만원, 사노·토평지역 2개소 간이펌프장 설치 1억 2,000만원 등을 편성하였습니다. 또한 보도에 차량진입 방지용 볼라도 설치 1억원, 신흥로 도로정비보수 4억 8,300만원, 세무서길 도로정비 2억 1,000만원, 43호선 국도 등 가로등 신설 및 보수 2억 8,500만원을 계상하였으며, 관련법규 개정에 따른 주요간선도로 도로표지판 정비를 위하여 2억 7,800만원 등을 편성하였습니다. 다음 19페이지가 되겠습니다. 또한 도로변 가로수관리 등에 6,300만원을 편성하였고, 갈매천 석축쌓기 2억 5,000만원, 가로환경개선사업 4억 4,800만원, 인창동 경로식당운영 토지매입비 2억원 등을 계상하였고, 농수산물도매시장 전산시설과 각종 표시판 설치에 8억 5,000만원 도매시장 개장 및 홍보비 1억 700만원을 계상하였습니다. 민간자본이전 목에는 금회 11억 5,600만원을 편성하였습니다. 주요내용으로는 동구동 양지경로당 신축 1억원, 교문2동 한성경로당 신축 9,000만원과 다음 페이지가 되겠습니다. 20페이지가 되겠습니다. 중소농 고품질생산지원 1억 5,000만원, 과수화훼 경쟁력제고대책 1억 1,900만원, 채소특작 경쟁력제고대책 1억 6,400만원, 농가용 저온저장고 지원 1억 2,000만원 등을 편성하였으며, 과수·채소류 등 농산물규격포장 지원 1억 4,800만원 등을 계상하였고, 자치단체 자본이전 목에는 농수산물도매시장의 농산물 산지포장사업 14억 6,800만원을 계상 당초보다 14억 8,900만원이 증액된 30억 7,200만원으로 편성하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 21페이지입니다. 자산취득 목에서는 내구연한이 경과된 노후청소차량교체 3억 9,500만원, 시범 보건소운영에 따른 건강진단장비구입 4억 900만원, 인창지구 등에 소요되는 쓰레기 적재함 구입 5,500만원과 음식물쓰레기 수분제거용기구입 2,500만원 등을 편성하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 채무상환 및 기타에 대하여는 타회계 전출금으로 상수도특별회계의 재원부족에 따라 인창정수장 이전 개량증설공사를 위하여 14억원을 지원하고, 하수도특별회계에는 하수종말처리장 운영과 증설공사 등 분담금 23억 2,500만원을 계상하였으며, 예비비는 당초 가용재원으로 예비비에 편입하였던 251억 4,500만원 중 중앙으로부터 확정이 되지 않은 양여금사업과 보건소신축, 음식물쓰레기소각장건설 등 국비보조금 사업을 위하여 17억 8,900만원을 제외하고는 금회 233억 5,700만원을 감액 세출예산으로 편성하였으나 보조부담 재원이 부족한 실정에 있습니다. 열악한 재원을 가지고 사회복지 향상과 사회간접자본에 최대 투자토록 노력하겠습니다. 23페이지 이하 25페이지까지의 기타특별회계와 26페이지와 28페이지까지의 공기업특별회계는 앞에서 기 설명을 하였기에 유인물로 갈음하고 이상으로 97년도일반및특별회계 수정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 이상운 의장님 그리고 의원 여러분! 깨끗한 시정 살기 좋은 구리시 건설을 위한 예산이 되도록 심의·의결해 주시면 건전한 재정운영이 되도록 최선을 다해 노력하겠습니다. 감사합니다.