박찬식기획관리실장
존경하는 여러 내무위원님 여러분 평소 도정발전과 내무위원회 소관 실·국업무에 깊은 관심을 가져주신데 대하여 먼저 감사의 말씀을 드리겠습니다. 지금부터 내무위원회 소관 '96년도제3회추가경정일반회계및특별회계세입·세출예산의 개요를 기 배부해 드린 심사자료, 이 심사자료는 예산서가 각실·국별로 되기 때문에 저희들이 성의껏 만들었습니다. 감액사유라든가 이런 것이 거기 명시되어 있기 때문에 심사자료에 의해서 구체적으로 설명드리겠습니다. 내무위원회 소관 '96년도 제3회 추가경정예산 규모는 기정예산액 1,171억2,800만원보다 7억500만원이 감소한 1,164억2,300만원이 되겠습니다. 먼저 배부해 드린 심사자료 5페이지가 되겠습니다. 주요내용을 말씀드리면 경상적 세외 수입중 수수료 세입에 있어서는 보건환경연구원 소관으로 식품검사 수수료, 지하수 검사 수수료 등 검사수요가 증가함에 따라 증지수입 3,993만원을 계상하였습니다. 6페이지 징수교부금 수입은 먹는 샘물 판매량 증가와 판매단가 인상으로 총 판매액이 증가하여 기타 징수교부금 수입2억278만원을 계상하였습니다. 임시적 세외수입중 부담금에 있어서는 노인승차권 정산에 따른 4개시·군 노인승차권 부담금 2,200만원을 감액계상하고 어승생 원수사용 부담금은 가뭄으로 인하여 용출량 부족으로 6,743만원을 감액계상하였습니다. 7페이지 지방교부세는 보통교부세 9억2,800만원, 제주회관건립교부금 10억원 등 법정교부세 19억2,800만원과 농어촌의료서비스 개선사업 교부금 추가내시로 증액교부금 1억600만원을 계상하였습니다. 8페이지 국고보조금은 보건복지부 보조금 중 복지과 소관에는 노령수당 지급대상자기준변경에 따라 노령수당지원비 3,900만원과 재가부자가정지원비 63만원을 감액한 반면 장애인자녀학비 지원비 718만원, 정신질환자 요양시설운영비 349만원을 증액하였으며 불우장애인주택전세금 지원 집행잔액 50만원을 감액하고 중증장애인 생계보조수당 2,891만원을 계상하였습니다. 여성정책과 소관으로는 보육시설 교재교구 구입비 추가보조로 995만원을 증액한 반면 영육아시설아동 감소로 영육아시설 운영비 2,459만원, 시범영농육아원 교육비 63만원을 감액시켰습니다. 그리고 소년소녀가장 보호비 2,072만원을 증액계상하였고 9페이지에 보시면 입양아동 양육보조비 96만원, 입양아동 의료지원비 26만원, 모자보호시설 운영비보조 2,253만원을 감액하였으며 저소득모자가정대상자 증가로 보조금 749만원을 증액계상하였습니다. 사회과 소관으로는 거택보호비 보조금 1억6,082만원을 감액한 반면 인문계 고교생중 상위 성적자에 대한 자녀학비지원확대로 저소득층 자녀학비 1억782만원을 계상하였으며 사회복지 전문요원 4명 결원에 따라 사회복지전문요원 인건비 4,413만원을 감액하였습니다. 노인복지시설, 장애인복지시설 등 사회복지시설 보호자 월동대책비 4,400만원을 계상하였습니다. 10페이지에 보건위생과 소관으로는 농어촌의료서비스개선사업 보조금 추가내시로 2억1,200만원을 계상하였습니다. 복지과소관에는 청소년격려선도보조금 20만원을 감액계상하였으며 교부금에는 여권발급에 따른 인건비 추가내시로 8,192만원을 증액계상하였습니다. 이어서 세출예산에 대해서 설명드리겠습니다. 11페이지에 기획관리인건비에는 예산담당관실 전문직 인건비 부족분 90만원과 복리후생비 16만6,000원을 계상하였으며 12페이지 일반운영비에는 공공요금 및 재세 등 500만원을 감액계상하였습니다. 13페이지 예산운영에 있어서 인건비는 당초 예산편성시 장기근무수당에 따른 근무연수가 실제 근무연수보다 낮게 편성되어 정액수당 부족분 8,244만원을 추가계상하였고 14페이지에 정액급식비, 교통보조비, 연가 보상비 등 복리후생비에는 연가보상일수가 15일에서 20일로 변경됨에 따라 2억431만원을 계상하였습니다. 일반운영비에는 500만원을 감액계상하였고 15페이지에 국고보조사업 인건비에는 여권발급에 따른 국고보조금 추가내시로 7,192만원, 16페이지 복리후생비 896만원을 계상하였습니다. 17페이지에 법무관리에 있어서는 일반운영비에는 집행사유 미발생으로 소송수행에 따른 공과금 250만원을 감액하였습니다. 통계전산운영에 있어서는 일반운영비에는 18페이지에 전산장비 및 통신장비의 유지보수에 보수비 예산절감으로 3,353만원을 감액하였고 연구 개발비에는 도정종합정보시스템 개발에 따른 에뮬레이터 프로그램 구입비 절감액 1,000만원을 삭감하였습니다. 19페이지가 되겠습니다. 공보관리에 있어서 방송실 PD요원 정원승인이 금년 9월에 이루어짐에 따라 수당, 기타 보수등 인건비 1,218만원과 20페이지에 업무추진비 72만원, 복리후생비 338만원을 감액하였고 일반운영비에는 공공요금 및 재세 운영수당 등 1,265만원을 감액계상하였습니다. 21페이지 시설비 등에는 케이블 TV송출 전송라인 시설 집행잔액 300만원을 감액하였습니다. 22페이지 내무행정서무관리에 있어서 인건비는 전기 보일러 관리원이 전문직에서 기능직으로 전환됨에 따라 수당, 기타직 보수 1,675만원을 감액하였고 23페이지에 청원경찰인건비가 실제 호봉보다 낮게 책정되어서 부족분 2,293만원을 계상하였습니다. 그리고 전기보일러 관리원 복리후생비 487만원을 감액하였습니다. 일반 운영비에는 24페이지에 운영수당 임차료 765만원을 감액하였고 민간자본이전에는 별관 청사관리 용역이 4월부터 시행됨에 따라 3개월분 543만원을 감액계상하였습니다. 25페이지 인사관리에 있어서 인건비는 4/4분기 명예퇴직자가 없어 공무원 명예퇴직 수당 6,000만원을 삭감하였고 일반운영비에는 운영수당, 임차료 등으로 1,927만원을 감액하였습니다. 26페이지 보상금에는 부담금 납부액 정산결과에 따라 퇴직수당 부담금 3억9,715만원, 의료 보험부담금 1억1,600만원을 감액하였습니다. 또한 민간이전에는 일용직 퇴직금 등 연금지급금 1억7,500만원을 감액계상하였습니다. 27페이지 민원실 운영에 있어서 국고보조사업 예비 여비에는 불법여권사범예방추진 국내여비 120만원을 계상하였습니다. 일반행정조직운영에 있어서 출연금에는 재단법인 제주회관 출연금 3억7,100만원을 계상하였고, 28페이지에 보시면 시설비 등에는 제주회관건축기본조사설계비, 실시설계비 등으로 6억2,900만원을 계상하였습니다. 적립금에는 4·3위령사업 적립금 3억원을 감액하였습니다. 29페이지 회계관리에 있어서는 일반운영비에는 공공요금 및 재세, 연료비 등 예산절감액 6,593만원을 감액하였고 보상금에는 결산검사위원 국내여비 등 보상금 570만원을 삭감하였습니다. 30페이지에 공무원교육원 운영에 있어서는 '96년 2월 2일 조직개편으로 기술연수교육이 농촌진흥원으로 이관되어 정원 5명이 감소됨에 따라 인건비 1억1,675만원, 그리고 31페이지에 복리후생비 2,606만원을 감액계상하였습니다. 일반운영비에는 32페이지에 공공요금 및 재세 등 1,952만원을 감액하였습니다. 33페이지 보건 및 생활환경개선 보건관리에 있어서는 국고보조사업 자치단체 자본이전에는 국고보조추가내시로 남제주군 보건시설 개보수비 3억1,800만원을 계상하였습니다. 민간이전에는 34페이지에 나환자발견 주민검진비 민간위탁금 600만원을 계상하였습니다. 의약관리에 있어서는 일반운영비에는 의료심사조정위원회 위원수당 120만원을 감액하였습니다. 35페이지에 보건환경연구원 운영에 있어서는 예산편성지침상 기준봉급 호봉적용으로 호봉미달에 따른 인건비 1억4,550만원과 복리후생비 3,000만원을 감액하였습니다. 36페이지에 일반운영비에는 전기수도 사용료 절감으로 공공요금 900만원을 감액하였으며 보상금에는 자가발전기 구입으로 민간전기사용 보상금 50만원을 감액계상하였습니다. 37페이지 환경관리에 있어서는 환경영향평가 전문직 1명에 대한 인건비 잔액 450만원, 업무추진비 144만원, 38페이지에 복리후생비 102만원을 감액하였습니다. 일반운영비에는 일반수용비, 공공요금 및 재세 등 잔액1,413만원을 감액하였으며 39페이지에 보상금에는 자연보호자원봉사자 활동장비 구입비 등 잔액 680만원을 감액계상하였습니다. 연구개발비에는 40페이지에 환경지표설정에 따른 연구용역계약잔액 1,000만원을 감액하였습니다. 상하수도 관리에 있어서는 일반 운영비에는 공공요금 및 재세, 운영수당 등 1,748만원을 감액하였습니다. 41페이지에 시설비 등에는 수원지준설이라든가 천아수원 피뢰침 설치 등 시설비 4,641만원을 감액계상하였습니다. 42페이지 사회복지에 있어서 인건비는 환경영향평가 전문직 급여 집행잔액 240만원을 감액하였고 생활보호에 있어서는 국고보조사업, 44페이지에, 자치단체 이전에는 국고보조 변경내시로 거택보호비 보조 1억8,096만원을 감액한 반면 저소득층 자녀학비 대상자 확대지원으로 1억2,130만원을 계상하였고 사회복지전문요원 결원에 따른 인건비 4,414만원을 감액하였습니다. 부랑인보호에 있어서는 국고보조사업 자치단체이전에는 국고보조 추가내시로 정신질환자요양시설 운영비 437만원 정신질환부랑인 시설 월동대책비 1,837만원을 증액계상하였으며 45페이지에 자체사업 자치단체 이전에는 정신질환자 시설운영비 국고보조 추가지원에 따라 도비자체지원 운영비 중 437만원을 감액하였습니다. 의료보험에 있어서는 전출금 및 예탁금에는 의료보호기금특별회계전출금 1,137만원을 계상하였습니다. 46페이지에 가정복지에 있어서는 일반운영비에는 장애인복지위원회 수당집행잔액 60만원을 감액하였고 보상금에는 노인승차권 요금정산에 따라 노인교통비 2,277만원을 감액한 반면 전국장애인체육대회 성적입상자 보상금 390만원을 계상하였습니다. 47페이지 자산취득비에는 레이져프린터기 등 물품구입잔액 95만원을 감액하였고 국고보조사업 자치단체 이전에는 국고보조 변경에 따라 노령수당지원, 재가부자가정지원, 그리고 불우장애인주택 전세금 지원 보조는 감액된 반면 장애인자녀 학비지원 중증장애인 생계보조수당 지원보조 등은 추가지원되어 자치단체경상보조금 852만원을 계상하였습니다. 48페이지에 민간자본이전에는 장애인복지시설 특수차량구입 잔액 588만원을 삭감하였습니다. 적립금은 장애인회관 건립사업이 '97년부터 '98년도까지 2개년도에 걸쳐 시·군별 부담금을 포함한 총사업비 70억원을 투자하게 됨으로써 장애인종합복지센타 건립기금이 4억원을 감액하였습니다. 부녀복지에 있어서는, 50페이지입니다. 전문직 라등급 인건비 1,177만원, 업무 추진비 182만원, 복리후생비 403만원을 감액하였습니다. 국고보조사업 자치단체 이전에는 국고보조금 변경내시로 모자보호시설 수용인원 감소로 모자보호시설 운영비 1,409만원을 감액한 반면 저소득 모자가정 지원 843만원, 모자보호월동대책비 459만원을 증액계상하였습니다. 51페이지 자체사업 자치단체 이전에는 모자보호시설 자녀교통비 264만원은 모자보호시설 운영비에 포함되어 있어 삭감하였습니다. 청소년복지에 있어서는 일반운영비에는 지방청소년위원회 위원수당 140만원을 감액하였습니다. 52페이지에 국고보조사업 자치단체 이전에는 연말연시 청소년 격려선도에 따른 자치단체 경상보조금 30만원을 감액하였습니다. 유아복지에 있어서 어린이날 기념표창 대상인원조정에 따라 일반운영비 40만원, 53페이지에 보상금 100만원을 감액하였습니다. 국고보조사업 민간이전에는 국고보조변경 내시에 따라 입양아동양육보조 120만원, 입양아동의료지원 20만원 등 142만7,000원을 감액하였으며 지방자치단체 이전에는 54페이지에 보육시설교재교구 구입비가 국고보조 내시됨에 따라 운영비 1,327만원을 계상하였고 시설아동감소에 따라 영육아시설 운영비 2,766만원, 시범 영농육아원 교육비 71만원을 감액하였으며 소년소녀가장 증가에 따른 소년소녀가장 보호비 2,331만원, 사회복지시설 월동대책비 1,341만원을 계상하였습니다. 여성회관 운영에 있어서는 복리후생비에는 연가보상지침 개정에 따라 연가보상비 224만원을 계상하였습니다. 55페이지가 되겠습니다. 한라산국립공원관리사무소 운영에 있어서 직급별 기준호봉 편성에 따른 인건비 집행잔액 6,469만원, 56페이지에 복리후생비 502만원을 감액하였습니다. 일반운영비에는 공공요금 및 재세, 연료비 절감액 900만원을 감액하였고 57페이지에 여비에 있어서는 공원관리국내여비 예산절감액 260만원을 감액하였습니다. 자치단체자본이전에는 성판악전기수급 변경지중화공사 계약체결 집행잔액 944만원을 감액하였습니다. 58페이지에 민방위 관리에 있어서는 보상금에는 민방위대 창설 유공자 시상 등 보상금 578만원을 감액하였고 59페이지에 자치단체 자본이전에는 성판악무선중계소 전력지중화 사업 집행잔액 402만원을 삭감하였으며 자산취득비에는 민방위 업무용 노후 다기능사무기기 및 프린터 구입잔액 65만원을 감액계상하였습니다. 비상대책에 있어서는 60페이지, 보상금에는 통합단위지역회의 공무원표창 부상품 구입 그리고 포상금 75만원을 삭감하였고 자산취득비에는 보안장비구입 등 450만원을 감액계상하였습니다. 61페이지 소방관리, 소방행정관리에 있어서는 인건비에는 소방공무원 1명 결원에 따른 봉급 639만원을 감액하였고 일반운영비에는 62페이지 공공요금 및 재세 임차료 등 1,762만원을 감액하였고 보상금에는 학교별 수업료 차등적용과 성적 등 자격 미달로 의용소방대 자녀장학금 1,300만원을 감액계상하였습니다. 63페이지 자치단체 자본이전에는 무선중계소전력 지중화공사비 부담금 집행잔액 394만원과 위탁교육에 따른 부담금 집행잔액 400만원을 감액하였습니다. 서귀포소방운영에 있어서 중도퇴직자 결원 2명에 대한 인건비 5,478만원, 64페이지 복리후생비 800만원을 감액계상하였습니다. 65페이지에 지원및 기타 경비 지방채 상환에 있어서 차입금 이자에는 종합경기장 개보수비 차입금 이자 200만원과 지방체육시설이 '97년도 초에 착공예정으로 현재 지방채 미차입에 따른 차입금 이자 5,850만원을 감액계상하였습니다. 66페이지에 차입금 원금에는 의료원장비 구입차관 상환금 800만원을 감액하였습니다. 징수교부금에 있어서는 자치단체 이전에는 수질개선부담금 자치단체 교부금 1억6,591만원을 계상하였습니다. 67페이지 예비비에는 3억2,841만원을 감액계상하였습니다. 이상으로 '96년도제3회추가경정일반회계세입·세출예산안에 대한 설명을 마치고 이어서 특별회계 세입·세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 71페이지 의료보호기금특별회계세입·세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다. '96년도제3회추가경정예산세입 합계는 기정예산액 46억2,300만원보다 5,600만원이 증액된 46억7,900만원입니다. 세입예산에는 사업외 수입에 '96의료보호사업비 국고증액에 따른 지방비 부담금 1,137만원이 전입금으로 계상되고 시·군보조금 사용잔액 정산에 따른 잡수입 108만원을 감액하였으며 보조금에는 의료보호국고보조금 4,546만원을 계상하였습니다. 74페이지 세출예산에는 사업비, 의료보호비에 자치단체 경상보조비 1종보호대상자 진료비 5,683만원을 계상하였으며 예비비에는 108만원을 감액계상하였습니다. 제주도개발사업특별회계세출예산은 내무위 소관 추가경정사항이 없고 세출예산에 대해서만 설명드리겠습니다. 71페이지 사업비 제주도개발사업에 있어서 출연금에는 지역개발채권세입결손에 따라 노인복지기금 출연금 1억1,600만원과 장애인복지기금 출연금 1억1,600만원을 감액계상하였습니다. 이상으로 내무위원회 소관 '96년도제3회추가경정일반회계및특별회계예산안에 대해서 설명을 드렸습니다. 아무쪼록 내무위원회 소관 업무가 연내에 순조롭게 마무리 될 수 있도록 상정된 예산안이 원안대로 가결될 수 있도록 여러 위원님이 깊은 이해와 협조를 부탁드리면서 '96년도제3회추가경정예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.