정재일기획감사실장
기획감사실장 정재일 입니다. 내년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. ‘97년도 예산안을 의회에 제출한 후 당초 예산안중 경정을 여하는 내용과 지방양여금, 국도비보조사업비 추가 및 변경내시분, 정부예산확정에 따라 지방교부세 내시액의 확정에 따른 차액을 재원으로 지방자치법 제118조 제4항의 규정에 의하여 수정예산안을 편성하였으며 1996년도 세출예산등 연내 계약을 못할 예산은 지방재정법 제40조 제1항의 규정에 의하여 다음년도로 이월집행하기 위하여 명시이월비로 수정예산안에 편성을 하였습니다. 예산안개요에 의해서 설명을 드리겠습니다. 예산총액안은 당초 대비해서 41억7,818만6천원이 증액된 총 규모가 946억963만9천원, 일반회계가 41억7,818만6천원이 증액된 901억3,325만5만원으로 편성했으며 특별회계는 당초와 변동이 없습니다. 4페이지 일반회계예산안 세입예산은 지방교부세가 16억3,100만원이 됨으로써 354억6천만원으로 편성을 했습니다. 본 사항은 정부 국세중에서 교부세 관련되는 국세가 8% 증액이 되었는데 저희들은 12.3%가 증액된 교부세가 되겠습니다 작년 당초 대비해서. 지방양여금은 22억4천만원이 증액되었습니다. 이 사항은 축산폐수처리장 건설비로서 내시된 사항이 되겠습니다. 그래서 증액됨으로써 134억1,664만6천원으로 편성했으며, 보조금은 국비가 1,049만6천원이 도비보조사업으로서 변경됨으로써 삭감이 되어서 국고보조금의 192억7,764만1천원, 도비는 3억1,768만2천원이 증액됨으로써 135억9,255만3천원으로 해서 보조금은 총 3억718만6천원이 증액되어서 328만7,019만4천원으로 편성했습니다. 지방채는 변동이 없습니다. 다음 세출예산 성질별과 6페이지에 기능별, 7페이지의 부서별 사항은 서면으로 갈음하겠습니다. 사항설명서에서 별도로 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음 8페이지 당초 예산중에서 삭감한 내용이 되겠습니다. 내무과 소관으로서 공무원 시책선진지견학비 3천만원에서 천만원을 삭감을 했으며, 재무과 소관으로서는 청소차 구입비가 ‘96년도 3회 추경에 도비 보조에 의해서 확보가 되었기 때문에 3천만원을 삭감을 했습니다. 그리고 환경위생과 소관으로 대기배출가스 측정장비 구입비 1,100만원을 삭감을 했으며, 건설과 소관으로서 청경에 대한 감독자 수당이 월 만원을 산출할 때 10만원으로 산출을 해서 108만원을 삭감을 했습니다. 그리고 추가로 자체 주요사업은 문화공보실에는 물레방아 복원관계 상림에다가 1개소 하는데 5천만원, 마천 추성에 목장승 복원관계 1천만원을 편성을 했으며, 재무과에는 지곡면 면대본부 청사 부지매입비와 안의 율림부지 매입비 해서 2건에 4,337만8천원을 편성을 했습니다. 그리고 사회복지과에는 노인회 기금조성비로 해가지고 6천만원을 추가 편성을 했습니다. 환경위생과에 위생처리장 농축조보수공사로서 1,506만원을 추가 편성했습니다. 그리고 산업과는 사료제조기 1대 설치하는데 3,025만원 그리고 가축 개량용 우량정액 공급 1,200만원 해서 4,225만원을 추가 편성을 했습니다. 산림과에는 아카시아 조림과 고로쇠 조림에 부족되는 2,640만원을 추가 편성을 했습니다. 10페이지 도시과에 함양 상수도 수도정비 기본계획이 없기때문에 동 계획수립에 2억원 그리고 하수관리 자산평가용역비 1천만원 그리고 학사루 주변 휴식공간조성비 1억원을 해서 3억1천만원을 추가편성했으며, 농촌지도소에는 가시없는 두릅단지 조성사업비로서 3천만원을 편성했습니다. 다음 13페이지 국도비 보조사업관계는 총 183건에서 7건이 늘어난 190건으로 늘어났습니다. 금액관계는 사항설명에서 설명드리도록 하겠습니다. 다음 14페이지 양여금 관계는 지역개발사업비나 그 외 사업관계는 확정이 아직 안되어서 내시가 없고 축산폐수처리시설관계만 양여금 22억4천만원이 내시가 있어서 편성을 하게 되었습니다. 다음 제일 마지막 페이지 45페이지 국도비 보조와 양여금 지원에 따른 군비 부담지시중 미부담조서가 되겠습니다. 총 5건에 미부담한 사항이 15억6,694만5천원입니다. 주요 사업으로서는 국비사업중에서 실내체육관건립비가 6억을 미부담을 했으며, 종교 및 학교부설 교육시설 신설하는 사업비와 방제복 공급관계는 군비 부담을 전액을 부담을 안했습니다. 국비 양여금 축산폐수시설관계는 9억6천만원 중에서 1억8,250만원만 편성을 하고 7억7,750만원은 미부담했습니다. 미부담 사유는 작년도에 축산폐수 처리시설에 따른 5억9,500만원은 부담을 했습니다. 작년것 하고 금년것 합한 금액의 2분의1만 우리가 부담을 하고 2분의1은 도에 부담을 건의하기 위해서 7억7,750만원은 부담을 안했습니다. 다음 도비 보조사업으로서 산불감시원관계는 1억8천만원을 부담을 안했습니다. 다음 사항설명서에 의해서 설명을 드리겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. 이 사항은 요약만 해서 보고를 드리도록 그리 하겠습니다. 당초 수정예산안 요약이 되겠습니다. 세입증감은 41억7,818만6천원 그 중에서 지방교부세가 16억3,100만원이 증이 되었으며, 양여금이 22억4천만원, 국도비보조사업이 3억718만6천원이 증액되었습니다. 그 중에서 국비보조사업은 벼보급종 확대보급관계가 1,049만6천원이 감액이 되고 도비보조사업으로서 3억1,768만2천원이 증액되었습니다마는 그 내용은 내년도에 전국체전을 창원에서 하기 때문에 꽃밭가꾸기 사업 도비보조 380만원, 소년소녀가장세대돕기 86만원, 잠종증량사업 250만원, 국비보조사업으로 돼 있던 벼보급종 확대공급관계가 332만2천원, 휴경지 생산화사업 경운비가 620만원, 상림공원개발비가 3억원, 농촌일감갖기사업이 지도소소관으로서 100만원이 되었습니다. 세출예산도 41억7,818만6천원이 증액편성을 했습니다. 기획감사실 소관으로서는 공익요원 피복비가 277만원, 행정자료실 이전에 따른 집기구입비가 1,500만원, 예산규모가 증액됨으로서 예비비 법정 추가액이 5,863만7천원 1.3%가 증이된 사항이 되겠습니다. 그래서 7,640만7천원이 증이 되었습니다. 그리고 문화공보실 소관으로서는 군정추진 홍보비 유선방송을 통한 홍보비 120만원, 물레방아 복원과 목장선 복원을 위한 6천만원, 공설운동장과 운동장 정비용 로라구입입니다. 테니스장에 상용을 하고 운동장 정비하는데 쓰기 위해서 로라구입비 800만원 그래서 6,920만원이 증액이 되겠습니다. 그리고 내무과는 공무원 특별정신교육 교재유인비가 600만원, 공무원 특별정신교육 강사수당 600만원, 민원상담관 근무수당 퇴직공무원이 민원실에 근하는 사항이 되겠습니다. 450만원입니다. 보상금에는 모범공무원 가족 선진지 견학경비 600만원을 증액했으며, 포상금에 공무원 시책선진지견학 3천만원 중에서 1천만원을 삭감을 하고 정년 및 명예퇴직공무원 기념품 구입비를 900만원을 증액함으로써 총 100만원이 감액되었습니다. 그래서 총 2,150만원이 증액되었습니다. 재무과소관으로서는 신청사 증축으로 인한 연료비 816만4천원을 증액했으며, 청소차 구입비는 금년예산에 중복되기때문에 3천만원을 삭감을 했으며, 지곡면 면대본부 청사부지와 안의 율림 부지매입비로서 4,337만8천원을 함으로써 총 2,154만2천원을 증액편성했습니다. 지적과 소관으로서는 건축물 일제조사 도면작성과 도면작성 용지구입비를 해서 1,135만5천원을 증액했습니다. 다음 사회복지과에서는 선진도민의식 함양 홍보물 현수막 제작비와 건전생활사회기풍조성 홍보물 현수막제작비 해서 205만원을 추가했으며 시가지 페트화분 설치비 1,820만원을 추가편성을 했습니다. 그리고 꽃밭가꾸기사업 꽃씨구입비 730만원, 새마을지도자 하계수련대회가 당초에 빠졌습니다. 그래서 504만원, 노인회 기금조성비 6천만원, 소년소녀가장돕기 격려 172만원 해서 9,431만원이 증액편성됐으며 환경위생과는 환경오염 절감대책 간담회 및 홍보물제작 100만원과 수질검사 용품구입 60만원 해서 160만원의 수용비가 증액되었으며 자동차 배출가스 단속요원 제복구입비 22만2천원 그리고 축산폐수 공동처리장 설치비가 양여금 22억4천만원과 군비 1억8,250만원 해서 24억2,250만원을 편성했으며, 배기배출가스 측정장비 구입비 1,100만원을 삭감을 하고 공중변소 위탁관리비 이것은 부담금이 되겠습니다 그래서 2,576만원을 편성을 했으며, 위생처리장 농축조보수공사와 건축물 폐기물처리장 설치비외 3건을 해서 1,506만원 등 24억5,414만2천원을 증액편성했습니다. 그리고 산업과에는 잠종증량과 중소농 고품질농산물 생산지원비, 벼보급종 수매가 차액보상 64톤 사업비와 휴경지 생산화 경운비 지원 그리고 가축개량용 우량 정액공급, 사료제조기 설치 등 4,973만원을 증액편성했습니다. 그리고 산림과에는 임업조합 운영비 보조로 600만원, 아카시아 조림과 고로쇠 조림 추가소요액 2,640만원 해서 3,240만원을 추가편성했습니다. 건설과는 청경감독자 수당관계 108만원을 감액했으며, 도시과 소관으로서는 상림공원개발사업비가 5억6,144만원, 함양읍 도시계획사업 430만원, 학사루 주변 휴식공간조성비 1억 해서 10억9,144만원을 증액했으며, 상림공원개발에 따른 시설부대비 356만원을 편성했습니다. 그리고 함양상수도 수도정비 기본계획수립에 2억, 하수관거 자산평가 용역비 1천만원 등 2억1천만원은 기본조사설계비에 편성을 했습니다. 그리고 국토이용계획 도면작성에 468만원, 군내 관광안내 노후간판 정비 및 설치에 500만원 해서 968만원 그래서 총 13억1,468만원을 증액편성했습니다. 민방위재난관리과 소관으로서는 병역기피자 색출 및 입영 독려를 위한 병사 교부금에 따른 여비를 200만원 편성을 했습니다. 그리고 농촌지도소는 도비보조에 따른 사업인 일감갖기사업에 200만원, 가시없는 두릅단지조성 보조금 3천만원 해서 3,200만원을 편성을 했습니다. 세출과 세입내용은 설명을 마치고 다음은 ‘96년도 사업중에서 ’97년도로 명시이월해야 될 사업이 되겠습니다. 별지 2장으로 돼 있는것입니다. 실내체육관건립 관계는 부지확보가 협의가 잘 안돼서 지연이 되고 동절기사업이 불가하기때문에 전액 명시이월하려는 것입니다. 그리고 축산폐수 공동처리장관계는 본 사항도 기본조사설계와 실시설계는 지금 의뢰중에 있습니다. 그 잔액 남은 사항은 전액 명시이월해서 내년도 사업비와 합해서 사업을 시행하도록 하겠습니다. 다음은 국토이용계획연람도 제작관계가 5부를 하도록 돼 있습니다마는 산지이용 부분조사 그러니까 보존임지가 준보존임지로 변경되고 나면은 제작을 하기 위해서 이 관계는 내년도에 마을에 배포하는 사항과 같이 하기 위해서 전액 이월하는 사항입니다. 다음은 지리산주변 자연발생유원지 편익시설 설치비 8억원입니다. 이 관계는 화장실 등 편익시설을 하기 위해서 특별교부세사업으로서 내시가 있는 사항이 되겠습니다. 그래서 내년도로 이월해서 집행하도록 하겠습니다. 특색있는 소공원조성사업과 간이체육시설 정비사업은 상림공원과 연계해서 할 사업입니다마는 사업비가 부족하기 때문에 ‘97년도 사업과 동시에 시행하기 위해서 2건 다 명시이월해서 하고자 합니다. 다음은 함양 용평 도시계획도로 개설사업으로서 이 사항은 특별교부세사업이 5억원입니다. 이 사항도 부지 확보관계가 감정도 못하고 있습니다. 협의가 되는대로 확정을 해서 내년초에 시행하도록 하기 위해서 명시이월하는 것입니다. 다음 함양교산리에 도시계획도로 개설관계도 3회추경에 계상된 사항으로서 내년도에 명시이월해서 내년초에 완벽하게 공사를 하기 위해서 명시이월하는 사항입니다. 그 뒤에 사항은 `96년도 예산과목과 `97년도 예산과목이 틀린사항이 있기때문에 과목을 ‘97년도 과목으로 바로잡아놓은 사항입니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.