이원재보사환경국장
보사환경국장 이원재입니다. 먼저 제안설명에 앞서 지역사회 발전과 우리 시정발전에 노력을 아끼지 않으신 김명호 위원장님과 위원여러분께 감사의 말씀 드리면서 저희 소관의 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 요약해서 설명 드리겠습니다. 저희 보사환경국 소관 제1회 추경예산안은 폐기물처리사업소 신설에 따른 필수예산과 사회복지시책과 쾌적한 도시환경 조성에 필요한 소요 사업비를 계상 하였으며, 현재 어려운 경제상황을 감안 모든 경상비를 10% 절감 편성 하였습니다. 이래서 저희 보사환경국 예산은 특별회계를 포함한 1,396억 5,576만원을 예산 규모가 확정 됐습니다. 이와 같은 예산 규모는 당초예산보다 저희가 14.5% 증액 계상된 예산입니다. 부서별 일반회계 추가예산계상 현황은 유인물로 갈음 하겠습니다. 다음은 추경예산에 대한 주요내용을 부서별로 간략히 설명 드리겠습니다. 먼저 환경위생과 소관입니다. 환경위생과 추경예산은 3억 793만원으로 3%를 증액 계상하였으며 편성 내역으로는 이의동과 하동 공설묘지 이장사업비 부족분 4억 5,000만원과 공설묘지내 무연분묘 개장비 2억 3,896만원을 계상 하였고, 수원갈비 한마당 축제 상수도 시설비 400만원을 계상하였습니다. 그 다음에 예산절감의 일원으로서 경상비 3억 1,429만 6,000원과 폐기물처리사업소 신설에 따른 정액수당 7,927만 2,000원, 합계 3억 9,356만 8,000원을 감액조치 하였습니다. 다음은 청소과 소관입니다. 청소과 예산은 당초예산보다 12% 증가된 44억 7,142만원을 추가 계상하였으며 주요편성내역으로는 쓰레기 소각장 건설에 따른 용지매입비 16억 8,600만원, 건축비 18억 1,700만원과 소각장내 주민편익시설 기본설계비 8,600만원, 실시설계비 1억 3,800만원, 감리비 7,400만원 및 교통영향평가비 6,300만원등 38억 6,700만원을 계상하였고, 수도권 매립지 사용료 인상에 따른 추가부담금 9억 9,500만원을 편성하였으며, 재활용품 전시관 건립 사업비 등으로 6억 3,700만원과 으뜸 공중화장실 사업추진에 따른 심포지움, 우수작 시상비등 1,293만원을 계상 하였으며, 음식물쓰레기 전용차량 3대 구입비 부족분 3,000만원과 위생처리장내 음식물쓰레기 처리시설의 콘베이어설치비 2,000만원 및 공동주택 고속발효기 설치 지원비 8,400만원 등 총 1억 3,400만원을 계상 하였습니다. 또한 폐기물 처리사업소 신설에 따른 예산이체 26억 8,900만원과 예산절감분 3억 300만원, 합계 29억 9,300만원을 감액하였습니다. 다음은 사회복지과 소관입니다. 사회복지과 예산은 노인복지, 아동복지, 여성복지 등 각계각층의 시민복지 증진에 필요한 예산을 편성하여 시민의 복지증진 도모에 역점을 두어 당초예산보다 37.8% 증액된 26억 4,064만원을 추가 계상 하였으며 주요 편성내역으로는 국가유공 4개 단체 운영비 증액분 각 400만원씩 1,600만원과 사회복지관 건립 설계공모우수작 보상비 1,100만원을 계상하였고, 장애인 주간보호시설 부지매입 4억 2,000만원, 신축비 3억 7,700만원 및 장애인 복지센타 건립 실시설계비 9,100만원을 계상하였으며, 정자1동 어린이집 부지매입 8억 1,000만원, 신축비 1억 3,300만원, 실시설계비 180만원과 오목천동 어린이집 증축비 1억 2,000만원, 기본설계비 240만원, 실시설계비 380만원, 감리비 350만원 및 시립어린이집 교재 교구비 5개소에 1억 3,000만원을 편성 하였으며, 국고내시 변경 등에 따른 6,800만원과 예산절감분 6,500만원 등 합계 1억 3,300만원을 감액하였습니다. 다음은 수질관리과 소관이 되겠습니다. 수질관리과 추경예산은 상수도 사업소 사무실 임차료 10억원을 계획변경으로 감액 하였습니다. 다음은 장안구 보건소 예산입니다. 장안구보건소 예산은 1.5% 증가된 1,908만원을 추가 계상하였는 바 민원실 확장 및 사무실 개·보수비 800만원과 일반진료 약품 구입비 3,400만원을 추가 편성하였고, 선천성 대사 이상검사비 등 3,400만원 및 예산절감분 2,686만 3,000원을 감액하였으며, 건강 측정용 비만도측정기 440만원 및 재난대비 현장 응급의료소설치비 240만원을 3개 보건소에 공통으로 각각 편성하였습니다. 다음은 권선구보건소예산입니다. 권선구보건소 예산은 2.8% 증가된 4,761만원을 추가 편성하였는 바 수원비행장 소음피해에 따른 주민건강 영향평가용역비 6,500만원과 일반 진료약품구입비 1,500만원 및 독감 예방접종백신구입비 1,000만원, 보건정보시스템 프로그램구입비 685만원을 각각 계상하였습니다. 국고내시 변경에 따른 선천성 대사 이상검사비 등 2,400만원과 예산절감분 3,900만원은 감액 하였습니다. 다음은 팔달구 보건소 예산입니다. 팔달구보건소 예산은 2.5% 증가한 3,213만원을 편성하였습니다. 내용으로는 일반 진료약품 구입비 1,500만원 및 국고 내시변경분 선천성 대사 이상검사비 3,800만원을 추가 계상하였고 연가보상금 등 578만원과 예산절감분 3,100만원은 감액 하였습니다. 다음은 환경사업소 예산입니다. 환경사업소 예산은 당초보다 1.2% 증가된 5,815만원을 추가 편성 하였습니다. 내용으로는 방문객을 위한 상황실내 좌석설치비 3,000만원, 소각기 및 협잡물 적치장 신축비 5,000만원과 위생처리장내 화장실보수공사비 2,400만원을 계상하였고, 환경기초시설 기술진단 3,600만원, 하수슬러지 활용 홍보물품 제작비 1,200만원과 처리능력 증설을 위한 오니펌프보수비 1,200만원을 계상하였습니다. 심정펌프교체공사 절감분등 7,000만원 및 예산절감분 1억 1,600만원을 감액 하였습니다. 이밖에도 부녀아동상담소 예산은 예산절감 차원에서 514만 9,000원을 감액하였고, 현행 법령집 구입비로 150만원을 편성하였습니다. 화장장관리사업소 예산은 화장실 보수공사비 2,400만원 및 화장장 건물보수비 1,700만원을 편성 하였으며, 무인경비시스템설치비 216만원 및 예산절감액등 2,100만원은 감액하였습니다. 다음은 폐기물처리사업소 예산입니다. 폐기물처리사업소 소관예산은 새로 생겼기 때문에 기본급과 수당등 인건비로 4억 9,500만원을 계상하였고, 경상적 경비로 특정폐기물 위탁처리비 5,400만원, 전기요금등 공공요금 1억 2,000만원과 청소차 47대 유지비 1억 7,800만원 및 재활용품 선별, 대형폐기물파쇄, 혼합폐기물 처리시설 유지비 3,800만원등 총 9억 2,300만원을 계상 하였습니다. 대·폐차에 따른 청소차 14대 구입비 9억 8,000만원, 탑승식 진공흡입차 1대 구입에 1,800만원, 업무용차량 1대 구입비 1,000만원 등 10억원을 계상 하였으며, 수도권매립지 운행차량 매연여과장치 35대 부착비 1억 2,200만원 등을 편성 하였습니다. 다음은 특별회계 분야에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저 하수도사업특별회계가 되겠습니다. 세입예산은 유인물로 갈음하고 세출예산을 말씀 드리겠습니다. 하수처리장 건설추진에 따른 국외 하수처리장 비교방문, 이것은 화성군 하수처리장 인근에 사는 주민대표 18명인데 2,700만원 및 하수도 관망도 제작비 495만원 등을 각각 예산반영 하였고, 양여금 사업으로는 원천천 차집관거 증설에 38억 4,000만원과 감리비 1억 8,300만원, 합계 40억 2,300만원 및 각 구청 하수도사업 시설비 9억 9,200만원을 각각 계상 하였으며, 또한 효율적인 도심하수도 관리를 위한 하수도관로 CCTV 촬영 장비구입 9,000만원, VTR구입비 40만원과 소규모 하수도시설공사 일반회계전출금 합계 1억 2,100만원 및 예비비로 33억 6,000만원을 각각 편성하였습니다. 예산절감분 2,500만원과 하수처리장 2단계 증설 기본설계비 8억 1,500만원외 8건 사업비 13억 3,800만원 등 합계 13억 4,600만원은 감액하였습니다. 다음은 의료보호기금 특별회계가 되겠습니다. 세입예산은 유인물로 갈음 하겠습니다. 세출예산으로는 반환금 예산으로 국고 31억 134만 4,000원중 집행잔액 572만 3,000원, 도비 2,473만 9,000원중에서 집행잔액 1,600만원, 의료보호진료비 대불상환금 227만 4,000원, '96결산이자 105만 6,000원 등 도합 2,500만원을 계상하고 예비비 50만원은 감액 하였습니다. 다음은 영세민생활안정기금특별회계로서 세입예산은 유인물로 갈음하고 세출예산을 말씀드리겠습니다. 예비비로 4억 8,700만원을 편성 하였습니다. 저희 보사환경국 소관 '97년도 제1회 추경예산은 앞에서도 말씀드린 바와 같이 도시행정의 중추적인 역할을 하고 있는 청소업무의 원활한 추진과 각계 각층의 복지증진 및 쾌적한 생활환경조성에 역점을 두고 편성하였습니다. 존경하옵는 김명호 보사환경위원장님! 그리고 보사환경위원 여러분! 이상 설명드린 추경예산안을 세밀히 검토하시어 합리적인 예산편성이 되도록 하여 주실 것을 당부드리면서 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.