권두현환경국장
존경하는 김상헌 보사환경위원회 위원장님 그리고 위원님 여러분 평소 저희 환경업무에 대해서 많은 관심을 가지시고 아낌없는 지도 편달을 해 주신 데 대해서 이 자리를 빌어 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 그러면 기 배부해 드린 환경국 소관 '97년도제1회추가경정예산안에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 금번 제1회 추가경정예산안은 청소행정과 소속인 수도권 매립지 파견 공무원 증원에 따른 인건비와 국고보조금, 지방양여금, 지방교부세 등의 변경확정 등으로 인한 사업비 조정이 주요원인이라는 것을 사전에 보고를 드립니다. 그러면 먼저 사항별 설명서 146페이지 세입·세출예산안을 총괄적으로 보고드리겠습니다. 세입은 지방교부세 6억 5,000만원과 지방양여금 1만 9,000원이 감액되었으며 국고보조금 4억 8,216만 2,000원이 증액 편성되어 총괄적으로는 1억 6,785만 7,000원 감액이 되었습니다. 다음은 147페이지가 되겠습니다. 세출은 환경관리 6,207만 6,000원과 청소관리 29억 2,085만 4,000원, 상하수관리 74억 7,909만 1,000원이 증액되어 '97년도 당초 예산안보다 1,977억 1,652만 5,000원의 5.3%인 104억 6,202만 1,000원이 증액 편성되어 제1회추가경정예산 총 세출예산은 2,081억 7,854만 6,000원으로 조정편성 되었습니다. 이는 우리 경기도 일반회계 총예산액의 약 7%에 해당되는 규모가 되겠습니다. 일반회계 세입예산사항에 대해서 보고를 드리겠습니다. 지방교부세 6억 5,000만원의 감액은 상수도시설 확충을 위한 내무부의 지방교부세가 감액되었으며 오염하천 정비사업 지방양여금 1만 9,000원은 내무부의 양여금 확정 내시액의 변동에 따라 감액된 것입니다. 다음은 149페이지가 되겠습니다. 국고보조금 4억 8,216만 2,000원의 증액은 남양주시 등 14개 시·군의 상수원보호구역 주민지원비 2억 8,916만 2,000원과 의왕, 광명, 김포군의 재활용 기반시설 설치에 따른 융자이자보전금 국비지원액이 1억 9,300만원이 증액 확정돼 편성하게 된 것입니다. 다음은 150페이지가 되겠습니다. 일반회계 세출예산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 환경관리비는 '97년도 당초 예산보다 6,207만 6,000원이 증액됐는데 그 주요내용을 보고드리면 인건비 437만 8,000원의 증가는 일용인부임 일당이 인상되어 그에 따른 급여라든지 상여금, 휴일근무수당, 연차유급수당, 월차유급수당, 주유수당 등이 증액됐으며 경상적경비 3,584만 8,000원은 지난 4월 14일자로 증원된 수도권매립지 파견공무원 10명과 환경보전과 2명에 대한 직급보조비 1,368만원, 복리후생비 2,186만 8,000원이 증액되었고 환경상황실 설치를 위해 모뎀구입비 30만원을 신규로 계상한 것이 되겠습니다. 다음은 151페이지가 되겠습니다. 자체사업비는 2,185만원이 증액되었는데 이는 경기의제21 초안과 추진계획서 작성을 위한 연구용역비 2,000만원을 신규로 편성하였으며 환경신문고 전화는 각 DDD 권역별로 설치할 수 있으나 수원시와 도청에는 각각 설치할 필요가 없어 25만원을 감액한 것입니다. 다음은 152페이지가 되겠습니다. 자산취득비 210만원은 지난해 환경국이 신설되면서 확보하지 못한 정수물품을 금번에 확보한 텔레비젼과 녹화기 구입비 120만원, 환경상황실 설치에 필요한 다기능 사무기기 구입비 90만원이 계상된 것입니다. 청소관리비 29억 2,085만 4,000원의 증액사유를 보고드리면 먼저 경상적경비 1억원의 감액편성 내역은 당초 우리 경기도에서 음식물쓰레기 제로화운동 홍보비로 편성을 하였으나 이는 전국적인 사항으로 환경부에서 홍보하고 있기 때문에 감액한 사항이 되겠습니다. 국고보조사업비 23억 3,920만원의 증액 편성사유를 보고 드리면 재활용 기반시설 이자보전금 1억 9,300만원은 의왕시의 재활용기반시설, 김포군의 건설폐기물 재활용 시설, 광명시의 폐기물 종합처리시설을 환경부에서 지원하고 있는 공공자금 관리기금 융자금 이자보전금이며 부천시 쓰레기소각장 설치비는 1일 300톤 처리 규모로 '92년부터 '99년까지 총 사업비 651억원을 투자하여 시행하고 있는 사업으로서 국고보조 151억 1,400만원, 지방비 499억 8,600만원 중 금년도까지 공사비 186억 2,700만원의 도비 부담률 12%인 21억 4,620만원을 계상한 사항이 되겠습니다. 다음은 153페이지가 되겠습니다. 자체사업비 6억 8,165만 4,000원은 '96년도 농약빈병 수거보상금으로 한국자원재생공사에 지급하기로 한 '96년도 농촌폐비닐 및 농약빈병 수거보상금 미지급분 97만 7,000원과 가평군에서 추진하고 있는 1일 10톤 처리규모의 쓰레기소각장 설치를 위해 '95년부터 '97년까지 총사업비 18억 4,700만원 공사의 금년도 사업비 2억 5,800만원 중도비 보조금인 1억 8,067만 7,000원을 계상하였고 광명시에서 '96년부터 '99년까지 총 사업비 61억원을 투자하여 1일 500톤 처리규모의 시설에 금년도 공사비 10억원 중 도비 5억원을 지원하기 위해서 계상한 내용이 되겠습니다. 다음은 154페이지가 되겠습니다. 상하수관리비 74억 7,909만 1,000원을 증액 편성한 사유를 보고드리면 먼저 경상적경비 120만원은 한국수도협회에서 시·도지사가 당연직 이사로 되어 있어 연회비 100만원과 입회비 20만원을 계상한 것이고 국비보조사업비 29억 4,316만 2,000원은 남양주시 등 6개 시·군의 하수종말처리장 건설비 중 양여금 이자차액보전금 26억 5,400만원을 추가 계상하였고 남양주시 등 16개 시·군의 상수원 보호구역 주민지원사업비 중 국비가 전액 지원되어 2억 8,916만 2,000원을 계상하였습니다. 다음은 155페이지가 되겠습니다. 지방양여금 사업비 28억 2,661만 8,000원의 감액내용은 '97년도 당초예산 편성이후에 환경부에서 양여금사업 내용이 확정 통보됨에 따라 해안 오염을 방지하기 위해 설치하고 있는 안산하수종말처리장 건설을 위한 환경개선특별회계융자금의 이자상환액 5억 6,200만원이 증액되었으며 광명시 등 8개 시·군의 하수종말처리장건설비 33억 8,900만원이 감액되었고 시흥시 양평군의 오염하천정화사업비 38만 2,000원이 증액 확정됨에 따라 조정계상한 내용이 되겠습니다. 다음은 156페이지가 되겠습니다. 자체사업비 73억 6,134만 7,000원은 팔당상수원 특별대책지역인 이천시 등 4개 시·군에 오·우수분류식 하수관 매설사업을 위해 차입한 지역개발기금이자상환금 4억 584만 5,000원과 성남시 등 11개 시·군의 광역상수도 5단계 사업 및 시설확장사업을 위해 차입한 지역개발기금의 이자상환금 20억 3,213만 3,000원 그리고 하남시 중계펌프장 건설사업비의 공공자금 관리기금 융자금이자에 대한 도비 부담 이자액 6,336만 9,000원과 이천시와 포천군의 분뇨처리시설 개선보완을 위한 도비보조금 50%인 3억 3,500만원을 계상한 것입니다. 다음은 157페이지가 되겠습니다. 계속해서 자체사업비 내역입니다. 의정부시, 구리시의 하수종말처리장 슬러지, 살수기 교체 및 전 처리시설 보완을 위해 4억원을 계상하였으며 맑은 물 및 읍·면 상수도 시설확장비 6억 5,000만원을 감액 편성한 것은 내무부 지방교부세의 교부액이 확정됨에 따라 감액 조정된 사항이고 맑은 물 공급사업은 상수도 공급을 받지 못하는 재정이 열악한 농촌지역의 지원을 위한 간이 상수도 개선사업비로 7,500만원을 계상한 사항이 되겠습니다. 다음은 158페이지가 되겠습니다. 계속해서 자체사업비 내역입니다. 생활하수 적정처리로 연안오염을 방지하기 위하여 설치하고 있는 안산 하수종말처리장의 조기착수 및 완공을 위해 환경개선특별회계에서 융자하는 지원금 중 도 부담금 36억 2,800만원과 동두천시 등 5개 시·군의 배수불량 하수관거의 정비를 위해 12억원을 계상하였으며 광주군 등 5개 시·군의 수질관리개선 대책지역내 8개소의 하수처리장건설 공공자금융자금 중 도 부담금 9억 8,900만원을 계상하였습니다. 다음은 159페이지가 되겠습니다. 남양주시 등 8개 시·군의 면단위 농특세 하수도정비사업도 '97년 당초예산 편성이후에 감액 확정됨에 따라 11억 1,700만원을 감액하였습니다. 이상으로 환경국소관 '97년도제1회추가경정예산세입·세출예산안 제안설명을 마치고 이어서 팔당호관리특별회계 '97년도제1회추가경정예산세입·세출예산안 제안설명을 보고드리겠습니다. 216페이지가 되겠습니다. 팔당호관리특별회계 제1회추가경정예산세입·세출안을 총괄적으로 보고드리겠습니다. 먼저 세입예산은 이월금 세입으로 '97년도 당초 세입예산안보다 2억 6,651만 2,000원을 증액편성하여 총 세입예산은 164억 2,735만 4,000원입니다. 세출예산 부분도 역시 팔당호 관리비 1,525만 2,000원과 예비비 2억 5,126만원을 증액편성하여 '97년도 당초 세출예산보다 161억 6,084만 2,000원보다 2억 6,651만 2,000원이 증액된 164억 2,735만 4,000원으로 편성된 것입니다. 다음은 217페이지가 되겠습니다. 먼저 세입예산에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 이월금 세입예산액 2억 6,651만 2,000원은 이자수입 367만 8,000원과 폐차 고철대금 7만 4,000원, 오일휀스 운반선 건조시 발생한 지체상환금 607만 5,000원과 '96년도 집행잔액 2억 5,668만 5,000원을 계상하였습니다. 다음은 218페이지가 되겠습니다. 세출예산에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 팔당호 관리비 1,525만 2,000원의 증액은 일용인부 일당이 인상됨에 따라 인건비 73만 6,000원을 증액 편성한 것이고 경상적경비 1,451만 6,000원은 팔당호 순찰선 3대의 엔진이 90마력에서 150마력으로 향상됨에 따라 휘발유소비증가 비용을 계상한 것이 되겠습니다. 다음은 219페이지가 되겠습니다. 예비비 2억 5,216만원은 천재지변 및 돌발사태에 대처하기 위한 최소한의 예산을 증액하였으며 특별회계 총 세출예산은 164억 2,735만 4,000원으로 당초예산보다 2억 6,651만 2,000원이 증액되었습니다. 이상으로 환경국 소관 '97년도제1회일반회계및특별회계세입·세출예산안에 대한 제안설명을 모두 보고드렸습니다. 지금까지 보고드린 바와 같이 이번 제1회 추경은 필수적인 기본경비와 국고부담비율확정에 따른 국고 및 도비지원 그리고 팔당호 수질보전을 위한 추가소요사업비를 최소한으로 계상편성 하였습니다. 이 점을 감안하시어 위원님께서 심사·의결하여 주신다면 '97년도 계획된 모든 사업이 차질없이 추진되도록 최선을 다하겠다는 것을 말씀드리며 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.