노승철기획감사실장
기획감사실장 노승철입니다. 경제개발비세출분야 설명을 해 올리겠습니다. 148페이지가 되겠습니다. 경제개발비는 총체적으로 8억6,831만6천원을 감액편성 하였습니다. 내용별로는 농정관리 인건비에서 97만6천원 일용인부 실 지급잔액이 되겠습니다. 경상적경비로서 256만원 편성을 하였습니다. 이 부분은 수용비에서는 보신 바와 같이 부기정정을 해서 토지매각수수료를 측량수수료로 부기정정으로 편성을 했으며, 보상금은 모니터요원 교육비, 영농조합법인 경영전산교육비, 알스메어화훼전문박람회 참가여비해서 보상금에 256만원을 계상을 했습니다. 사업예산에서는 4,558만2천원을 감액편성을 했습니다. 이 부분은 농촌특산단지 육성사업비 국고보조, 도비보조 변동에 따른 보조부담비해서 군비도 감액을 해서 총체적으로 4,500만원을 감액편성을 하였습니다. 다음은 도비보조사업입니다. 58만2천원을 감액편성 했습니다. 이 부분은 농어민 후계자들에게 농민신문을 보급하고 있는데 이 부분이 도비, 군비해서 보조부담에 의한 58만2천원을 감액을 했습니다. 실수효에 따른 429명 지급분에 대한 것은 이상이 없이 지급이 되면서 감액되는 부분이 되겠습니다. 다음 양정관리 부분입니다. 총체적으로는 변동이 없습니다. 아마 일반운영비에서 공공요금및제세 18만원 감액을 했고, 그 부분을 감액을 해서 양곡관리업무 추진비로 18만원을 계상을 했습니다. 농산관리에서 1억7,400만원을 감액을 했습니다. 국고보조사업으로서 1억7,400만원 감액이 됐는데 내용은 민간에 대한 자본적 보조부분이 되겠습니다. 농기계공동보관창고 건립비 지원비와 일반농가 농기계 구입비 지원, 농업회사법인 농기계지원 벼직파기는 전액 감액이 되는 부분이 되겠습니다. 보조변동에 따른 감액인데 이 부분은 농정과장한테 알아보니까 농기계보관창고 건립비가 감액이 되는 이유는 자부담분이 있는데 이 부분을 미리 예측을 하고 사업을 시행토록 하니까 농가에서 사업을 반납을 하기 때문에 물량이 줄어든 것이라고 얘기를 들었습니다. 농기계 구입 지원도 1천만원이 증액이 됐습니다. 국고보조, 도비보조, 군비부담해서 1천만원 증액이 됐고 보관창고는 감액이 됐습니다. 농업기반조성에 9억3,239만5천원을 감액편성 하였습니다. 내용별로는 일반운영비에 농업용수 수질검사 수수료 11만원을 계상했고, 자산취득비에서 893만2천원을 감액을 했습니다. 이 부분은 전기모터펌프를 구입할 예정이었었는데 수리를 해서 그냥 쓰기로 하고 새로 구입을 안한 것으로 해서 일단은 감액요구가 됐기 때문에 감액을 했습니다. 다음 사업예산에서 9억2,357만3천원을 감액편성 하였습니다. 이 부분도 국고보조사업이 되겠습니다. 내용별로는 실시설계비와 시설비, 시설부대비 이 부분이 되겠습니다. 가을착수경지정리가 물량조정에 따라서 감액이 됐고, 밭기반 정비사업 역시 이 부분은 사업반납을 하는 바람에 마을에서 밭기반정비를 해 놓으면은 농업진흥지역으로 바뀌기 때문에 진흥지역으로 바뀌는 것을 농민이 싫어합니다. 그래서 당초 책정이 됐다가 물량반납이 되어서 불가피 반납이 되면서 국고 역시 삭감이 되어서 감액조정이 됐습니다. 가을착수경지정리 물량에 따른 국고보조, 도비보조 역시 감액된 부분입니다. 밭기반정비사업 일부 물량조정에 따라서 역시 감액이 됐고, 시설부대비는 거기에 곁들여서 동시에 감액조치된 부분이 되겠습니다. 다음은 민간자본이전 비용입니다. 총 780만원을 계상을 하였습니다. 민간대행사업비로서 기계확경작로 확포장사업이 도비가 일부 줄면서 군비를 148만원 추가부담하는 부기정정하는 내용이 되겠습니다. 다음은 소형기계관정개발 부분에서 780만원이 이번에 추가로 늘어나서 계상을 하게 되었습니다. 다음은 농산물유통관리입니다. 8,588만8천원을 감액편성을 하였습니다. 내용은 일반운영비에서 일차로 120만원 감액을 했습니다. 즉, 임차료는 정월대보름행사, 농특산물전, 제2녹색지대 행사를 참여를 하기 위해서 일반버스 임차를 할 계획이 있었는데 군 보유 버스로 활용하고 임차를 안하게 되어서 이 부분은 삭감조치를 한 부분입니다. 다음 보상금해서 150만원 감액편성 했습니다. 농특산물전, 재경군민회 만남의날 행사 참석자에게 급식을 시킬 예정으로 계상을 했었는데 이 부분이 자체해결 되는 바람에 쓰지않아도 된다고 해서 감액조치를 했습니다. 정월대보름은 강원특산물중 참가자 급식 역시 수요충족에 따른 집행잔액 감액을 시킨 부분이 되겠습니다. 다음 사업예산으로서 8,318만8천원을 감액편성 했습니다. 8,318만8천원에 대한 내용은 농산물규격출하 사업으로서 우선 국고와 군비가 381만2천원을 추가로 편성했으며, 농산물 포장센타 건립비는 물량조정에 따라서 국고, 도비 감액된 부분을 이번에 감액편성을 했습니다. 그 부분이 8,700만원이 되겠습니다. 다음은 도비보조사업으로서 이 부분은 총체적인 변동사항은 없는 부분이 되겠습니다. 즉, 내면 수유동 화훼단지 진입로 포장 및 교량설치사업비 1,510만1천원을 감액을 해서 내면 농산물포장센타 진입로 포장으로 부기정정하는 부분이 되겠습니다. 다음 158페이지 농촌진흥 부분에 서무관리가 되겠습니다. 총 2억4,090만원을 감액편성 했습니다. 이 부분에서는 인건비가 2억1,190만원이 감액편성 되겠습니다. 실제 지급잔액은 이번에 조정을 해서 감액편성을 한 부분이 되겠습니다. 다음 경상적 경비로서 2,900만원 감액편성을 했습니다. 역시 실 소유금액을 제외한 나머지 부분을 감액편성을 했습니다. 농촌지도비로서 1,450만원을 증액편성을 했습니다. 이 부분의 내용은 경상예산에 보상금으로 250만원을 추가편성을 했는데 이 부분은 시범사업 현지비교평가를 하기 위한 비용하고 농촌지도사업종합평가회에 수반된 비용 250만원 계상했습니다. 다음 사업예산으로서 1,200만원 계상을 하였습니다. 이 부분은 도비보조사업이 되겠습니다. 민간자본 보조금에 편성을 했는데 지붕 개폐식 발효축사 도비보조, 군비부담비해서 1,200만원을 추가 4개소해서 편성을 했습니다. 다음은 지역경제개발 부분이 되겠습니다. 총 954만원을 계상했는데 내용별로는 지역경제개발비 2,500만원, 이 내용은 경상예산에 1,500만원이 되겠습니다. 1,500만원 비용은 일반수용비로서 우리고장 상품을 홍보하기 위해서 홍보책자를 만들고자 하는 부분이 되겠습니다. 이 우리 고장상품홍보 책자는 군관내에 중소업체에서 생산되는 물품, 농공단지 또는 전통 음식품, 민예품 이렇게 해서 우리 고장에서 생산되는 상품을 널리 홍보를 해서 줄 필요가 있다고 해서 책자화해서 홍보를 하고자 하는 부분이 되겠습니다. 다음 사업예산으로서 1천만원 계상을 했습니다. 이 부분은 시설비에 1천만원을 계상을 했는데(162페이지가 되겠습니다.) 금년도 한전발전소로부터 주변마을 부담사업으로 1천만원을 저희가 받아 가지고 그 지역이 바로 서면 지역이기 때문에 서면 반곡리 마을포장으로 1천만원 계상을 했습니다. 이 돈은 한전에서 저희한테 납부한 돈이 되겠습니다. 다음은 광공업관리로서 97만6천원을 감액편성을 했습니다. 이 부분은 일용인부임에 대한 인건비 실 집행잔액이 되겠습니다. 관광및국제교류사업비에서 1,448만4천원을 감액편성 했습니다. 내용별로는 관광기획관리에 261만8천원을 증액편성을 했는데, 그 내용은 일반운영비로 430만원 즉, 수용비 30만원, 관광 도우미라고 해서 우리 여직원 도우미 10명을 선정을 했습니다. 이 여직원에 대한 피복비 계상을 했습니다. 다음 자산취득비입니다. 168만2천원 감액편성을 했습니다. 당초에 인명구조잠수장비를 구입할 계획으로 있었는데 이것은 해병전후회하고 그 다음에 재난구조대로부터 자원봉사를 받았기 때문에 우선은 구입을 안했습니다. 그래서 금년도 구입사유가 없기 때문에 삭감을 해 달라는 요구에 의해서 삭감을 했습니다. 다음 사업예산이 되겠습니다. 사업예산에는 총체적인 변동은 없습니다만은 부기정정을 한 부분이 있습니다. 팔봉산운동장 조성비 일부 420만원을 감액을 해서 팔봉산 관광지내에 화단정리하고 쇄석부설로 부기정정을 했습니다. 다음은 팔봉산 관리비 운영비에서 1,710만2천원을 감액편성을 했습니다. 내용별로는 인건비에서 842만원, 실 지급잔액 예상되는 부분을 감액했고, 경상적경비에서 868만2천원을 감액편성 하였습니다. 공공요금및제세 중에 이륜차 보험료 6만2천원을 추가편성 해 주면서 전기사용료 집행잔액 예정분을 706만2천원을 감액편성 했습니다. 시설장비 유지비에서 역시 이륜차 유지비 일부 예산하면서 오수처리장 유지비 감액을 했습니다. 다음 차량선박비입니다. 이륜차 유지비로서 유류대 15만9천원을 편성을 했습니다. 다음 166페이지 국토자원보존개발 분야에 5억5,518만3천원 증액편성을 했습니다. 내용별로는 인건비에서 500만원 감액을 했습니다. 산림과의 일용인부 업무보조요원이 퇴직하는 바람에 잔액을 감액을 했고, 경상적경비에서 971만원을 감액했습니다. 이 부분은 산불진화대 인건비 집행잔액 예상분 971만원을 감액편성을 했습니다. 다음 사업예산에서 4,793만6천원을 증액편성 했습니다. 이 부분은 국고보조사업으로서 시설비에서 1,779만6천원이 증액편성이 됩니다. 어린나무가꾸기에서 국고보조, 도비보조에 수반된 부분에 1,613만9천원이 추가계상을 했고, 천연림보육에서는 165만7천원 증액편성을 해서 1,779만6천원이 되겠습니다. 이 부분 중에 어린나무가꾸기사업 이 부분은 뒤에 시설부대비에서 감액이 되면서 앞에 시설비로 증액조치가 된 부분이 되겠습니다. 그러니까 과목정정이 되겠습니다. 다음에 임도보수사업 부대비 53만1천원을 추가로 계상을 했습니다. 다음 자본이전비용으로써 4,574만8천원 계상을 했습니다. 이 부분은 임산물저장 시설비용으로서 5농가에 해당이 되겠습니다. 즉, 홍천 1농가, 화촌 2농가 두촌에 하나, 남면에 하나 그래서 5농가한테 임산물저장시설을 시키고자 하는 부분입니다. 국고보조, 도비보조 수반된 군비부담해서 4,574만8천원 계상을 했습니다. 다음 조림관리로서 1,300만원 감액편성 했습니다. 국고보조사업으로서 전체적인 국고보조사업 변동은 없습니다만은 내용에서 일반운영비를 300만원 증액편성을 하고, 여비 300만원을 감액을 했습니다. 이것은 과목정정을 해 준 부분이 되겠습니다. 국고보조사업 부분입니다. 다음 자체사업 1,300만원 감액편성을 했습니다. 이 부분은 무궁화 화색정비사업을 하고자 당초에 1,300만원 계상을 했었는데 이 부분 화색정비까지는 아직 단계가 안된다고 해서 지금 분재를 다루고 있습니다만은 지금 단계에서 화색정비까지 다룰 시기가 아니기 때문에 우선은 감액조치 요구가 되어서 감액이 됐습니다. 다음 치수및재해대책 사업비로서 4억2,347만8천원 증액편성을 했습니다. 내용별로 하천관리에 3억5,119만9천원 계상을 했는데 그 내용은 경상적경비로서 3억5,208만6천원 계상을 했습니다. 세부내용은 일반수용비로서 국유재산 용도폐지측량수수료, 하천골재 대행채취수수료해서 3억4,681만8천원 계상을 했습니다. 하천골재 대행채취수수료는 대행채취를 할 적에 예치금을 저희가 받는 것이 있습니다. 그래서 세입에서 3억3,760만원을 세입을 잡고, 그 행위가 끝나면은 다시 지출 내줘야 하는 이런 비용이 되겠습니다. 다음 재료비로서 526만8천원을 편성을 했습니다. 이 부분을 하천골재 대행채취를 하게 되면은 그 지역에 상주를 하면서 시한부 관리인을 써야 합니다. 그래서 인건비로 526만8천원을 계상을 하였습니다. 사업예산으로서 88만7천원 감액편성을 했습니다. 지방양여금사업으로서는 전체적인 총괄의 증감은 없습니다. 다만 내용에 가서 시설비를 늘리고 실시설계비를 감액을 해서 과목정정을 해 준 부분이 되겠습니다. 실시설계비잔액을 시설비에 증액편성을 한 부분이 되겠습니다. 다음 172페이지 자체사업입니다. 전체적으로 88만7천원을 감액편성을 하였습니다. 내용은 토지매입비로 남면 유목정리 제방에 편입되는 사유토지 매입비 300만원 계상을 하였고, 시설비에서 기성제정비 실집행잔액을 감액편성을 했습니다. 다음은 재해대책 부분에 7,227만9천원 계상을 하였습니다. 이 역시 자체사업으로서 재해대책기금 적립금이 8/1000을 계상을 해야 되는 부분에서 7,227만9천원을 계상하였습니다. 다음 건설관리로서 1억1,147만9천원 계상을 하였습니다. 건설행정 부분에 240만원인데 이 부분은 건설기술교본을 발간하고자 하는 부분이 되겠습니다. 그래서 건설직 공무원들이 교본을 가지고 일을 할 수 있도록 하기 위해서 만들고자 하는 부분이 되겠습니다. 다음 도로건설로서 1억907만9천원 계상을 했습니다. 경상예산에서는 1,664만4천원 감액편성을 했는데, 내용별로는 인건비에서 2,264만4천원이 감액됩니다. 일용인부임 실지급잔액 예상부분 감액조치를 하는 부분이고, 경상적경비에서 600만원 증액편성을 하였습니다. 이 부분은 수로원 합동작업에 따른 급식비 일부를 증액편성을 했고, 도로보수 및 방활사 설치에 따른 장비임차를 하고자 했었는데 이 부분은 장비임차를 안해도 되기 때문에 자체 해결로 해서 감액요구를 해서 감액조치를 했습니다. 다음 자산취득비로 1천만원을 계상을 했습니다. 이 부분은 모래살포기를 사고자 하는 부분입니다. 즉, 덤프차에다가 자동 모래살포장치를 설치를 해서 겨울에 눈이 오거나 빙판이 생겼을 적에 도로에 미끄럼 방지를 하기 위해서 모래를 뿌리는 기계 장착을 하기 위해서 하는 부분이 되겠습니다. 다음 사업예산으로서 1억2,572만3천원 계상했습니다. 이 내용은 시설비에 전액이 계상된 부분인데 일단 기본조사 설계비는 782만8천원 감액을 총체적으로 하고 그 다음에 실시설계비에 1억1,613만1천원을 추가계상을 하고, 시설비에 1,365만1천원을 추가계상을 하고, 그 다음에 시설부대비에 5,113만4천원을 추가계상하는 내용이 되겠습니다. 이것은 양여금사업으로서 실제 설계에 의해 가지고 집행되는 부분에 대해서 증감조정을 해 준 부분입니다. 그래서 감리비에서는 4,736만5천원을 감액을 했습니다. 그래서 총체적으로 사업예산에서 1억2,572만3천원이 양여금 증감에 따른 조정편성을 해 준 부분이 되겠습니다. 사업장은 이미 당초예산에서부터 결정된 사업장이기 때문에 그 기존사업장은 설명을 생략을 하고 다만 여기서 1억2,572만3천원이 왜 그럼 증액편성이 됐냐 하는 부분을 설명을 드리겠습니다. 177페이지 보시면은 하단부에 98년도 군도확포장사업 설계, ‘98년도 농어촌 도로확포장사업 설계 이 부분을 금년도 새로 시도하는 부분이 되겠습니다. 당초예산에 편성을 해서 설계를 하다 보니까 시기가 너무 늦어지기 때문에 내년도에 예상되는 물량을 금년도에 예산을 세워 줘서 겨울에 현장관리를 안하는 기간에 설계를 먼저 시키고자 하는 부분이 되겠습니다. 거기에 따른 군도확포장 설계는 전체 물량에 대한 것을 일단 계상을 했고, 농어촌도로확포장사업은 물량변동이 있어 가지고 내년도 계획이 12.9킬로 될 것으로 이렇게 예상이 되는데 그 부분에 1/2만 농어촌도로확포장 설계는 1/2만 우선 계상을 했고, 군도확포장 사업은 전체 물량에 대한 설계 비용을 계상을 하다 보니까 1억2,570만3천원을 계상해서 늘어나게 됐습니다. 다른 부분은 부기정정이기 때문에 개별적인 설명은 생략을 하겠습니다. 다음은 185페이지 도비보조사업으로 893만2천원을 계상했습니다. 이 부분은 농어촌 생산기반시설사업으로서 창촌교 가설부분에 과목정정이 되겠습니다. 그래서 시설비로 893만2천원을 도로공사 자체사업 401-02해서 과목이체하는 부분이 되겠습니다. 다음 자체사업으로서 893만2천원 삭감 내용입니다. 바로 이 부분이 893만2천원 삭감되어서 창촌교 시설비로 들어가는 부분이 되겠습니다. 즉, 실시설계비, 남면 유목정리 큰갈길 교량보수사업비 집행잔액 이 부분을 삭감을 해서 조치하는 부분이 되겠습니다. 다음 186페이지 교통관리입니다. 2,964만2천원을 증액편성을 했습니다. 내용별로는 일반운영비에 664만2천원 계상을 했는데, 교통안전홍보용 스티커 제작비와 교통안전홍보용 현수막 설치로 225만원 계상을 했고, 공공요금및제세 즉, 단말기 회선사용료 실집행잔액 예상부분을 감액편성을 하였습니다. 180만8천원이 되겠습니다. 다음 시설장비 유지비입니다. 단말기 유지비로 계상된 부분에서 유지비 집행잔액 예상분 60만원 감액을 했고, 교통신호등 전구교체를 하기 위해서 770만원을 증액편성을 했고, 책임보험 프로그램 유지보수비에 계상됐던 부분에 집행잔액 예상분 90만원을 감액했습니다. 다음 사업예산으로서 2,00만원 계상을 했습니다. 이 부분은 시설비로서 도로교통안전을 위해서 표기병 설치를 위한 비용 900만원과 경고등 설치를 위한 1,400만원 이것은 경찰 교통안전과도 연관이 돼 있는 사업이 되겠습니다. 민원봉사실 운수계하고 경찰교통계하고 같이 다루는 사항이 되겠습니다. 일단 집행은 보면서 다루게 되겠습니다. 이상 경제개발분야 세출예산 설명을 드렸습니다.