황준기산업경제국장
산업경제국장 황준기입니다. 보고에 앞서서 먼저 저희 산업경제국 업무에 대해서 깊은 관심을 가지고 도와주시는 이충선 위원장님과 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 저희들이 별도로 유인물을 준비했습니다. 준비된 유인물에서 '96회계년도산업경제국소관일반회계세입·세출결산에 대한 보고를 올리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지를 보시면 보고서의 목차가 나와 있습니다. 체계가 세세항별 결산조서 목별결산조서 세세항별 불용액조서, 목별불용액조서로 편재가 되어 있습니다. 보고의 중복을 피하기 위해서 세세항별 결산조서를 통해서 종합적인 보고를 먼저 드리고 목별결산조서와 세세항별 불용액조서는 불용액내용을 상세도표한 것으로서 양해를 해주신다면 유인물로 갈음하고자 합니다. 그리고 14페이지 이하의 목별 불용액 사유에서 제반사항을 소상하게 보고 드리고자 합니다. 그러면 3페이지부터 보고를 올리겠습니다. '96년도일반회계세출예산 총괄보고를 먼저 보고드리겠습니다. '96년도 저희 산업경제국의 예산현액은 총 995억 1,967만 2,000원으로서 이는 예산에 계상된 992억 9,667만 2,000원과 '95년도 이월액 9,300만원 이것은 지역 에너지계획 용역을 저희가 1억원을 했었는데 계약이 9,300만원이 되었습니다. 이것이 '95년 11월 17일 계약이 되어서 '96년 9월 11일까지 실시가 되는 용역이었습니다. 그래서 저희가 부득이 이월을 한 사항이 되겠습니다. 그리고 예비비 사용에 1억 3,000만원 이것 역시 이월이 되었는데 도립직업전문학교 지하수개발을 위해서 예비비로 사용한 것이 되겠습니다. 이 중에 지출액은 972억 980만원이며 미집행액은 예산현액의 23%인 23억 987만 2,000원이 되겠습니다. 이중에서 '97이월액은 10억 4,073만 2,000원으로서 경기도 첨단산업육성전략연구용역비 5,176만 8,000원 그리고 중소기업종합지원센터건립과 관련해서 건축현상공모보상금 2,000만원과 설계비 9억 6,896만 4,000원은 부지 선정 관계로 이월이 되었습니다. 조금 상세히 보고를 드리면 경기도첨단산업 육성전략연구 용역은 저희들이 1억원의 예산을 확보해서 고대부설경제연구소와 8,626만 8,000원에 계약을 했습니다. 이 계약이 '96년 9월 23일에 계약이 되어서 종료기간은 '97년 4월 20일까지 였습니다. 그래서 저희가 8,626만 원계약금 중에서 착수비를 3,456만원 지급을 하고 5,176만원을 이월을 했습니다. 중소기업종합지원센터와 관련해서 보상금과 설계비가 이월이 된 것은 위원님들께서 아시는 바와 같이 당초에 중소기업센터를 수원대학교로 부지를 정했다가 이것이 목적에 맞게 다시금 검토가 되어야 된다해서 수원시 이의동으로 위치가 변경된 바가 있습니다. 그래서 사업기간이 지연이 되면서 예산을 집행을 못하고 이월이 된 것입니다. 순수불용액은 예산현액의 1.2%인 12억 6,914만원이 되겠습니다. 불용액 내용을 보고 드리면 계획변경으로 취소된 것이 2억원, 집행사유미발생액이 1억 7,298만 1,000원, 예산절감액이 1억 6,391만 8,000원, 예산집행잔액이 7억 3,224만 1,000원으로서 내역은 목별불용액 사용에서 상세히 보고를 드리겠습니다. 다음 4페이지 세세항별 결산조서에 대해서 보고를 드리겠습니다. 저희 산업경제국의 총예산은 995억 1,967만 2,000원 중에서 지출액은 972억 980만원이며 미집행액은 이월액 10억 4,073만 2,000원, 불용액 12억 6,914만원을 합한 총 23억 987만 2,000원이 되겠습니다. 먼저 지역경제관리에는 예산현액이 116억 6,736만 8,000원인데 미집행액은 2,372만 3,000원이며 불용액 중 경상적 경비가 1,824만 4,000원으로서 대부분을 차지하고 있습니다. 연료대책에서는 예산현액 41억 2,548만 6,000원 중에서 미집행액은 308만 9,000원이 되겠습니다. 광공업관리에서는 예산현액 730억 1,684만 9,000원중에서 미집행액은 3억 6,596만 9,000원으로서 이월액이 5,176만 8,000원 아까 말씀드린 첨단산업육성전략용역이 되겠습니다. 불용액이 3억 1,420만 1,000원이 되겠습니다. 광공업관리예산이 제일 많은 이유는 이 부분에 중소기업육성예산 620억원이 포함이 되어 있기 때문에 규모가 제일큽니다. 중소기업진흥에서는 예산현액 251억 1,503만 3,200원 중에서 미집행액이 10억 2,583만 8,000원으로서 이것은 중소기업지원센터건립관련 소요예산이 이월된 그런 내용이 주이유가 되겠습니다. 다음 5페이지 노정관리에서는 예산현액 51억 5,020만 5,000원 중에서 미집행액이 2억 1,244만 9,000원으로서 주원인은 네 번째에 있습니다. 국고보조경상사업으로 추진되는 고용촉진관련사업비 집행액감소에 따라 불용액 1억 6,649만 1,000이 주내용이 되겠습니다. 도립직업전문학교 운영에서는 예산현액 30억 4,473만 2,000원 중에서 6억7,881만 4,000원이 불용처리되겠습니다. 불용액발생 주원인은 교사결원 및 신규임원된 직원들의 호봉체계가 낮기 때문에 인건비가 2억 2,498만 9,000원이 미집행된 잔액이 남았고요, 훈련생 정원미달에 따라 급식비, 실비보상비, 교육훈련보상비 등이 2억 8,073만 8,000원의 잔액이 남았습니다. 그 다음 학교부대시설공사 및 교육장비구입에 따른 집행잔액 1억 190만 4,000원 등 학생정원이 모자람으로 인한 교육훈련경비 이런 것들이 대부분이 되겠습니다. 다음 6페이지부터 나오는 목별결산조서 또 12페이지부터 나오는 세세항별불용액조서는 유인물로 갈음하고 14페이지를 봐주시기 바랍니다. 불용액사유는 위원님들의 이해를 돕기 위해서 목별로 불용액사유를 명기를 했습니다. 참고하시고 중요한 내용을 중점적으로 보고를 드리도록 하겠습니다. '96년도일반회계세출예산불용액 12억 6,914만원 중에서 먼저 지역경제관리세항 2,372만 3,000원에 대해서 보고를 드리겠습니다. 기준경비 475만 2,000원은 공무원에게 정액으로 지급되는 업무추진비와 복리후생비집행잔액입니다. 또 경상적 경비집행잔액 1,824만 4,000원은 책자발간이라든가 전화요금, 각종수당 등 일반운영비 집행잔액 1,527만 8,000원 그리고 여비보상금, 자산취득비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 그 다음 자체신규사업 중에서 자산취득비 66만 9,000원은 복사기와 사무용컴퓨터 구입에 따른 집행잔액입니다. 다음은 15페이지 하단에 연료대책세항집행잔액에 대해서 보고를 드립니다. 집행잔액은 308만 9,000원입니다. 경상적경비 집행잔액 113만 1,000원의 내역은 홍보물인쇄비 등 집행잔액에 따른 일반운영비가 68만 2,000원, 보상금이 44만 9,000원이고 자체신규사업에서 사무용컴퓨터 구입에 따른 집행잔액 13만원이 발생이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 자체계속사업비에 연구개발비 182만 8,000원은 도시가스배관공사와 관련해서 적정공사비 산출을 위해서 저희들이 용역을 한 바가 있습니다. 용역예산 900만원을 세웠었는데 이 중에서 770만 2,000원을 집행하고 나머지 잔액이 되겠습니다. 다음은 16페이지 중반에 광공업관리세항 집행잔액 3억 1,420만 1,000원에 대해서 보고를 드리겠습니다. 업무추진비에서 20만 6,000원 관서당경비에서 69만 5,000원의 집행잔액이 발생을 했습니다. 경상적경비 집행잔액 3,347만 9,000원 중에서 일반운영비가 1,762만 2,000원입니다. 보고를 드리면 우수공예인이라든가 업체표창 품질경진대회 등의 각종행사 예산에 절감집행을 통해서 1,328만 5,000원의 집행잔액이 발생이 되었고 제일 밑에 보시면 재료비가 있습니다. 재료비 부문에 예산절감은 공예품경진대회를 하면서 문화예술회관 전시장을 사용을 했는데 50% 감면을 받고 또 여러 가지 시설을 한다거나 재활용을 한다거나 이래 가지고 356만 6,000원의 집행잔액이 발생을 했습니다. 다음은 17페이지가 되겠습니다. 보상금집행잔액 1,578만 3,000원은 예산액 1,425만원 중에서 대학교수 등 기술지도 요원들의 중소기업 현지 방문과 지도에 따른 실비보상금 또 멀티미디어 세미나에 따른 보상금 등을 집행하고 남은 잔액이 되겠습니다. 또 자체신규사업 중 집행잔액 3,897만 3,000원은 연구개발비 집행잔액 1,373만 2,000원은 21세기 첨단산업육성연구용역예산 중에서 아까 말씀드렸듯이 1억원을 가지고 고대부설경제연구소와 8,686만 8,000원의 재계약을 한데 따른 잔액이 되겠습니다. 이것은 사업기간이 '96년 9월부터 '97년 4월까지로 진행이 됨에 따라서 착수비로 3,450만원을 지출하고 5,170만 8,000원을 '97년도로 이월한 것은 아까 모두에 보고 드린 바와 같습니다. 다음 민간이전 2,465만원은 일본 가나까와현에서 개최된 경기도자기 전시회를 한 바가 있습니다. 이에 따라 소요액 4,900만원 중에서 저희가 현지 출장 인원을 조정을 하고 예산절감 등을 해서 남은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 자체계속사업 2억 4,084만 8,000원 내용을 보고 드리겠습니다. 출연금에서 2억원의 집행잔액이 남은 것은 '96년도에 파주, 연천지역수해 때에 수해 지역의 시·군들의 요청에 따라서 이 지역의 상가들이 피해를 입은 데에 대해 소규모점포시설개선자금을 지원하는 그런 계획이 있었습니다. 이것은 자금구성을 국비가 50% 도비 25%, 시·군비 25%부담을 해서 지원하는데 총 8억원을 융자하기로 하고 파주시와 연천군이 합쳐서 2억원을 조성하기로 되어 있었습니다. 파주시가 1억 625만원, 연천이 9,475만원해서 2억원의 시·군비를 조성을 하면 도가 2억원을 대고 중앙에서 4억원을 대서 총 8억원을 만들어 33개 피해 상가에 2,500만원씩 지원을 해주는 그런 계획의 추진을 했었는데 이것이 여러 가지 이유로 해서 시·군비 확보를 못하고 취소가 되면서 도비지원금 2억원 확보했던 것이 불용액으로 발생된 것입니다. 민간이전 4,084만 8,000원은 도내중소기업의 해외진출기반을 마련하기 위해서 '96년도에 신설된 통상담당관실에서 민간위탁금으로 사용한 집행잔액이 되겠습니다. 해외상설전시판매장설치자금집행잔액 1,600만원 9회국제무역박람회 참가지원금 집행잔액 2,472만 2,000원 중소기업수출기업화 사업집행잔액 12만 6,000원이 되겠습니다. 다음 18페이지 중소기업진흥세항 3,687만 4,000원의 집행잔액을 보고 드리겠습니다. 업무추진비와 관서당경비에서 각각 15만 4,000원, 4만 2,000원의 집행잔액이 발생했고 경상적경비 3,651만 3,000원의 집행잔액은 각종 홍보책자의 발간이라든가 협의회 및 자문위원회 수당 등 일반운영비 집행잔액이 1,460만 1,000원 또 이 중 운영수당에서 중소기업경쟁력강화 협의회운영수당 840만원은 관련 조례개정이 지연되면서 저희가 예산을 집행하지 못하는 데 따른 것이 되겠습니다. 다음 보상금 집행잔액 2,191만 2,000원은 중소기업 대상선정을 할 때 적격자가 없어서 미집행한 사항이 되겠습니다. 다음은 노정관리세항 집행잔액 2억 1,243만 9,000원에 대해서 보고를 드리겠습니다. 먼저 경상적경비 2,904만 1,000원중 대부분을 차지한 보상금 집행잔액 2,414만 6,000원은 근로자 및 노조관련단체표창과 연수회 등 이런 것들을 하면서 남은 집행잔액이 되겠고 또 전국기능경기대회 입상자와 지도교사에 대한 격려보상금 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 20페이지가 되겠습니다. 국고보조 경상사업예산 집행잔액 1억 6,649만 1,000원은 국고보조 80%, 시·군비 20%로 부담을 해서 추진하는 고용촉진 훈련사업비입니다. 당초 국비내시액 12억 3,983만 3,000원 중에서 1억 6,649만 1,000원이 미교부됨에 따라서 세입결손과 함께 발생한 집행잔액이 되겠습니다. 자체계속사업 1,665만 6,000원의 집행잔액은 노동단체에 대한 지원예산으로서 노조간부 해외연수집행잔액 410만원, 노동단체국제교류지원집행잔액 648만 5,000원, 근로자체육대회집행잔액 170만원, 전국기능경기대회 참가선수단훈련비 및 지도교사수당 집행잔액 299만 1,000원 경기도기능경기대회운영비집행잔액 102만원이 되겠습니다. 다음 21페이지 보고를 올리겠습니다. 도립직업전문학교 운영세항 예산집행잔액은 6억 7,881만 4,000원입니다. 먼저 인건비 2억 2,498만 9,000원의 집행잔액은 당초인건비예산계상을 할 때 예산편성지침에 따라서 직급별 호봉을 7호봉 내지 9호봉 기준으로 예산을 계상했습니다. 그런데 저희들이 실제로 직원을 채용 한 결과 대부분 직원들의 호봉이 저희가 예산을 세운 기준 호봉보다 상당히 낮았습니다. 이에 따른 집행잔액이 되겠고 기준경비 5,639만 4,000원도 호봉이 낮음으로 해서 집행이 못된 잔액들이 되겠습니다. 경상적 경비 2억 8,073만 8,000원의 집행잔액은 대부분 일반운영비와 보상금에서 2억 7,790만 7,000원 인데 이것에 대한 불용사유는 당초예산을 저희가 위원님이 잘 아시는 바와 같이 6개반 360명을 기준으로 예산에 계상을 했습니다만 인원이 지난해에는 259명밖에 수료를 못하는 데에 따른 급식비, 피복비, 실비보상비 등의 집행잔액으로서 많이 발생을 했습니다. 다음은 22페이지 자체 신규사업비 1억 190만 4,000원에 대해서 보고를 드리겠습니다. 시설비 등 9,358만 8,000원의 불용액 중에서 지하수개발에 따른 5,800만원은 당초 학교건립시에 지하수를 개발했습니다만 해수가 침입하고 해서 도저히 사용이 어려웠습니다. 해서 제일 앞에서 보고 드린 것처럼 예비비에서 1억 3,000만원을 배정받아 가지고 지하수를 개발했습니다. 다행히 학교 뒷산에서 아주 질이 좋은 지하수를 조기에 개발함에 따라서 예산을 다 안쓰고 5,800만원의 잔액이 발생됐습니다. 나머지 잔액들은 실습동이라든가 파고라 설치 등 학교시설관리예산 중 집행잔액이 발생한 것이 되겠습니다. 이상으로 저희 산업경제국 소관의 '96년도일반회계세출예산에 대한 제안설명을 드렸습니다. 중소기업종합지원센터관련예산이 부지선정 지연이 되면서 이월이 되었고 경상적경비에서도 일부 불용액이 발생이 되었습니다. 특히 도립학교 예산 운영에서 저희들이 목표로 했던 6개반 360명의 인원이 확보가 안되는 바람에 예산이 또 적지 않게 불용액이 남은 것들을 저희들이 반성을 하고 있습니다. 이를 계기로 해서 저희 전직원들이 이런 부분들을 보완개선해서 앞으로는 예산이 보다 더 효율적으로 집행할 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 이상 보고를 마치겠습니다.