이창우지역계획국장
지역계획국장 이창우입니다. 존경하옵는 지역계획위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분을 모시고 '96년도세입 세출예산결산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 우선 보고드리기에 앞서서 전체적으로 만들어진 유인물 269페이지가 되겠습니다만 좀 더 저희가 이해하기 쉽게 해 드리기 위해서 별도로 책자를 만든 걸 가지고 보고를 드리겠습니다. 전체적인 거에는 269페이지가 되겠습니다. 새로 저희들 예산만 수록한 책자를 가지고 보고를 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 '96년도 예산규모, 세입결산, 세출결산, 불용액 발생현황, '96년도 사고이월 사업순으로 보고를 드리겠습니다. 저희가 준비한 보고서 3페이지가 되겠습니다. '96년도 예산규모를 보고드리면 세입이 129억 9,753만 3,000원이고 세출이 671억 97만 3,000원이 되겠습니다. 세입결산 중 총 세입예산액 129억 9,753만원 중 129억 9,972만원은 세입 조치되었으며 33만 1,000원은 주택건설사업자 등록말소 취소청구소송 비용으로서 소재불명에 대해서 미세입 조치되었습니다. 중요한 세입내역을 보고드리면 주택개량 융자금 농협 대여금, 주택개량 융자금 농협 대여금 회수수입, 취락구조 택지매입 융자금 회수수입 등 주택개량 관련 융자금 회수와 이자수입으로 36억 8,000만원과 수해주택 복구보조비, 주택 환차 보조금, 농어촌주택 개량사업비 보조, 입식부엌 목욕탕 개량사업비 보조, 불량화장실 개량사업비 보조, 도시 저소득 주거환경개선사업비 보조 등 수해주택 복구비와 같이 중앙보조금을 합쳐 82억 2,000만원과 도비보조금 사용잔액 반환금, '95년도 도비보조금 시 군 집행잔액 등 도비보조금 집행잔액 10억 6,000만원 등이 되겠습니다. 다음 4페이지 보고드리겠습니다. 세출결산에 대한 총괄을 보고드리면 주택기획, 건축지도, 주택개량, 도시계획관리, 도시개발관리, 지적관리, 지역계획관리, 자연공원관리 등 해서 671억 97만 3,000원으로서 예산액 대비 99.7%로서 669억 2,124만 4,000원을 집행했고 불용액으로서 집행잔액, 집행사유 미발생, 계획변경 취소 등 해서 179억 72만 9,000원이 되겠습니다. 사항별 집행내역은 주택기획에서 집행잔액 217만4,000원, 건축지도에서 집행잔액 1,123만원, 주택개량에서 집행잔액 59만원, 도시계획관리에서 집행잔액 3,139만 4,000원이 되겠습니다. 6페이지 보고드리겠습니다. 도시개발관리에서는 집행잔액 217만원과 집행사유 미발생 504만원이 발생됐습니다. 지적관리에서는 69만원의 집행잔액과 230만원의 집행사유미발생이 됐습니다. 다음 7페이지 지역계획관리에서는 집행잔액이 7,877만원, 집행사유미발생 4,363만9,000원, 계획변경취소로서 26만원이 불용액이 발생됐습니다. 자연공원관리에서는 집행잔액이 12만 2,000원, 집행사유미발생이 135만원이 발생됐습니다. 지금과 같이 보고드린 불용액 발생현황에 대해서 세부적으로 보고를 드리겠습니다. 총 불용액은 집행잔액, 집행사유미발생, 계획변경취소 등 1억 7,972만 9,000원으로서 그 주요한 집행잔액 내역을 세세히 보고드리면 주택기획 일반운영비 112만원 잔액이 생긴 것은 후쿠오카현 교류관련 세미나 원고번역비와 후쿠오카현 교류관련 버스임차료에 대한 사용잔액이 되겠습니다. 건축지도 일반운영비 779만 9,000원은 경기건축문화상 운영 및 건축위원회 수당 등 집행잔액이 되겠습니다. 도시계획관리 업무추진으로서 392만 6,000원이 발생된 것은 신도시지원담당관실 폐지로 직책급업무추진비, 직급보조비잔액과 기관운영비, 시책추진비로 해서 발생됐습니다. 도시계획관리 복리후생비로 301만 9,000원이 발생된 것은 신도시담당관실 폐지로 잔액이 발생했습니다. 도시계획관리 일반운영비는 1,469만원이 발생됐는데 여기는 도시계획도면 구입비와 국토정보지 구입비, 도시계획위원회 참석수당, 급양비 집행잔액 등이 되겠습니다. 도시계획관리 자산취득비는 스캐너, 전자봉, 책꽂이 구입비 잔액으로서 163만 7,000원이 생겼습니다. 도시계획관리 연구개발비로서는 도시녹화프로그램 연구용역비 집행잔액으로서 5,900만원이 되겠습니다. 도시녹화프로그램 연구보고서는 저희가 한 부씩 갖다 사무실에 놓아 드렸는데 아마 덜 접하신 것 같습니다. 도시개발관리 보상금은 5개 신도시 건설 및 지방공영개발사업 유공공무원 포상 집행잔액으로서 75만 7,000원이 발생됐습니다. 지역계획관리 인건비가 일용인부임 집행잔액이 387만 4,000원이 생겼고 지역계획관리 복리후생비도 도 조직개편에 따른 임원 감소로서 2,569만 9,000원이 발생됐습니다. 지역계획관리 일반운영비는 당초 도내 전 지역의 개발제한구역을 항공사진 촬영코자 했으나 관련업체 미참여로 한수이남만 촬영하게 됨으로써 그에 대한 집행잔액 4,565만원이 발생됐습니다. 지역계획관리 자산취득비는 지역정책과 복사기, 컴퓨터, 냉장고 구입잔액으로서 200만 8,000원이 발생됐습니다. 집행사유미발생으로서는 도시개발관리 일반운영비 중 공공시설물 인수에 따른 현황관리 보조인부임으로서 504만원이 발생됐습니다. 이것은 신도시담당관실이 운영할 때 시설인수를 하기 위한 보조인부를 사용하려고 했으나 신도시담당관실이 중간에 폐지됐기 때문에 인부를 사용하지 않았습니다. 도립공원위원회 서면심의로 운영수당 미집행이 135만원이 발생됐습니다. 이것은 남한산성도립공원운영위원회가 회의를 소집하지 않고 서면으로 심의를 했기 때문에 수당이 미집행됐습니다. 토지이용심사위원회가 8회를 계획하고 했었습니다만 4회를 해서 참석수당이 230만원이 남았습니다. 건설교통국 당시 교통기획과 소속 전문직공무원을 채용하려고 했습니다만 이것도 저희 건설교통국하고 지역계획국하고 직제개편에 따라서 저희 국에 남게 됐습니다. 그래서 4,293만 9,000원이 남고 항공사진 관리 관련 청사진기 및 밀착기 수리 사유미발생이 70만원이 생겼습니다. 계획이 변경돼서 취소된 것이 26만원이 되겠습니다만 이것은 지역정책과 일반전화 가입료, 당초예산에 책정됐으나 도 전체 전화방식에 의해서 계획 자체가 취소됐기 때문에 사업이 미집행됐습니다. 다음 10페이지 보고드리겠습니다. '96년도에 사고이월사업은 두 건이 생겼습니다. 하나는 도시계획관리에서 항공사진기가 되겠습니다만 연구용역비 2,205만원하고 지역계획관리 일반운영비 4,794만원이 되겠습니다. 그 사고이월 사업내역을 보고드리면 기이 보고드린 바와 같이 항공사진촬영비 4,794만원과 도시별 녹화프로그램 수립용역비 2,205만원이 되겠습니다. 도시녹화프로그램 수립이 1년에 걸쳐서 '96년과 '97년 사이에 돼 있기 때문에 '96년도에 정산되고 나머지는 이월된 거고 항공사진 촬영도 여러 가지 단풍이고 잎이 다 떨어진 시기에 해야 되기 때문에 겨울에 하다 보니까 '96년하고 '97년도로 이렇게 이어졌기 때문에 기이 집행과 잔액이 발생됐습니다. 이상과 같이 예산 자체가 평소에도 늘 걱정해 오신 바와 같이 예산 범위가 작고 또 이 당시만 하더라도 저희들이 소방도로나 이런 관계에 대해서 그렇게 크게 염려를 안 하던 그런 시점이었고 그래서 여러 가지 예산 규모가 작습니다. 이상으로 '96년도세입 세출예산결산에 대해서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.