노병주교통지도과장
예, 84만원 차이가 나는 걸로 알고 있습니다. 그러면 별도 유인물에서 설명드리도록 하겠습니다. 476페이지 예산안 별도유인물 1페이지입니다. 관서당경비에 1,147만 7,000원 작년대비 215만 8,000원이 감액된 것은 기준경비 인원이 감소됐기 때문에 그에 따른 감소하고, 그 다음에 참고로 말씀드릴 것이 신문구독료가 2종이 맞습니다마는 22종으로 착오 계산됐습니다. 그래서 전체적으로 교통 및 운수지도에 금액차이가 좀 있었습니다. 사과드리겠습니다. 그 다음에 경상적경비는 5,880만 7,000원으로써 작년대비 939만 7,000원이 증가되었습니다. 일반운영비에서 버스전용차로 홍보인쇄물 물량조정을 통해서 368만원을 감액하고, CCTV신설 설치운영에 따른 경비가 840만원을 추가 계상했습니다. 그 다음에 전용차로 단속은 피복비를 신규 계상했습니다. 이것은 시비보조사업에서 구비로 계상하도록 돼 있기 때문에 시비로 2,538만 1,000원을 계상했습니다. 다음은 여비가 되겠습니다. 여비는 468만원으로써 72만원이 감액된 내용이 되겠습니다. 전용차로 점검 직원 3명에 대한 일수를 14일에서 10일로 조정함에 따라서 감액된 내용입니다. 그 다음에 일반업무추진비는 424만원으로써 130만원이 감액됐습니다. 전년대비. 불법택시신고 계도요원에 대한 간담회비를 교통불편심의위원회 간담회비로 대체함에 따라서 130만원을 전년대비에서 조정을 했습니다. 그 다음에 사업예산은 총 2억 8,379만 6,000원으로써 작년대비 6,765만 6,000원이 감액된 내용으로써 이것은 서울시 보조사업 내용이 되겠습니다. 인건비에서는 1,095만 6,000원으로써 공익요원에 대한 급여단가가 조정되고 인원이 1명 감소됨에 따라서 35만 3,000원이 감소된 내용이 되겠습니다. 다음은 유인물 2페이지가 되겠습니다. 유인물 2페이지에 맨위에 일반운영비는 3,268만원으로써 작년대비 4,429만 4,000원이 감액된 내용이 되겠습니다. 증감사유는 전용차로 단속원이 53명에서 47명으로 감소된 것하고, 그 다음에 전용차로 단속원 피복비를 시비보조에서 구비로 계상함에 따라서 2,166만원이 감액되었습니다. 따라서 전체적으로 4,429만 4,000원이 작년대비 해서 감액된 내용이 되겠습니다. 다음은 여비입니다. 여비는 1억 4,100만원을 계상했습니다. 작년대비 해서 1,800만원이 감액된 내용으로써 마찬가지로 전용차로 단속원이 감소됨에 따라서 감액된 내용이 되겠습니다. 다음은 일반보상금입니다. 일반보상금은 9,788만 6,000원으로써 공익요원근무요원 피복비를 '98년도에는 신규예정자 36명 분만을 계상하도록 돼 있기 때문에 그에 따른 544만 3,000원이 감액되었습니다. 다음은 민간이전은 127만 4,000원을 계상했습니다. 이것은 신규 공익근무요원 재해보상금을 신규 계상에 따라서 증액된 내용이 되겠습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치겠습니다. 다음은 3페이지 교통지도과 특별회계에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 유인물 3페이지입니다. 주차장 특별회계 세입 총괄부분은 유인물 3페이지입니다. 세입총괄부분은 주차장특별회계 세입총괄은 90억 5,608만원으로써 작년대비 30억 9,584만 6,000원이 증가된 90억 5,608만원을 계상했습니다. 증가된 내용은 경상적 세외수입에서 2억 3,000만원, 임시적 세외수입에서 2억 8,000만원이 증가된 내용이 되겠습니다. 그 다음에 세출총괄에 대해서 보고드리겠습니다. 세출도 마찬가지로 '98년도 예산액은 90억 5,600으로써 세출증감 내용은 경상비에 1억 2,600만원 사업비에 30억원, 예비비에 3,606만 2,000원이 감소되어 작년대비 30억 9,584만 6,000원이 증가된 내용이 되겠습니다. 다음은 4페이지가 되겠습니다. 세입에 대한 부분별 증감내역을 설명드리도록 하겠습니다. 세입 부분입니다. 세입은 경상적 세외수입에서 5억 3,484만원을 계상했습니다. 이것은 거주우선주차제 확대시행에 따른 주차요금 증가분 1억 3,000만원, 개인차량사용료 3,000만원 해서 작년대비 1억 6,000만원이 증가된 세입 5억 3,484만원이 되겠습니다. 다음은 수수료 수입은 변동이 없습니다. 차량압류해제 수수료 936만원을 계상했습니다. 다음은 이자 수입입니다. 주차장특별회계의 자금관리에 있어서 작년도에는 1억 3,000만원을 계상했습니다마는 내년도에 예금이자 추계상 3억 7,000만원이 늘어난 5억원을 계상했습니다. 다음은 기타 사업수입으로써 주차요금 수입은 작년에 9억원을 계상했습니다마는 3억원이 감소된 6억원을 계상했습니다. 그것은 공영주차장위탁관리 수입이 개소가 무료개방에 따라서 3억원이 감소된 내용이 되겠습니다. 다음은 일시적 세외수입의 이월금이 되겠습니다. 이월금은 작년에 30억원을 이월예정액을 편성했습니다마는 금년도에는 24억 9,500만원이 증가된 55억원을 순세계잉여금에 편성해서 이것은 적립금에서 30억원, 홍제4동의 대지매입비하고 시설비를 합해서 불용액이 약 24억 9,500만원이 불용될 것을 감안해 가지고 편성된 내용이 되겠습니다. 그 다음에 부담금은 교통위반부담금에 1,391만 6,000원이 증가된 6,188만원을 계상했습니다. 다음은 유인물 5페이지가 되겠습니다. 과태료수입은 작년보다 2억 600만원이 증가된 8억을 계상했습니다. 증가사유는 과태료부과 건수가 작년도 3만 3,000건에서 5만건으로 증가를 시켰고, 단속에서 납입고지까지에 대한 단축기간에 따라서 징수가 예상되기 때문에 2억 600만원이 증가된 8억원을 과태료 수입으로 잡았습니다. 그 다음에 과년도 수입은 작년의 9억원보다는 1억 5,000만원이 증가된 10억 5,000만원을 계상했습니다. 이것은 체납과태료 금액이 전체적으로 증가되고 징수율 제고에 따라서 증가된 사유가 되겠습니다. 다음은 6페이지 세출부분에 대한 주요 증감내역을 설명드리겠습니다. 6페이지에 인건비는 작년대비 6,639만 1,000원이 증가된 6억 2,272만 4,000원으로써 인원이 40명에서 43명으로 증가된 내용하고 그 다음에 일용인부임 단가가 1만 9,600원에서 2만 600원으로 1000원이 인상된 데에 따른 증가가 6,639만 1,000원이 되겠습니다. 다음은 관서당경비입니다. 괸서당경비는 513만 2,000원이 증가된 3,603만 2,000원을 계상했습니다. 이것은 민원증가에 따른 내용이 되겠습니다. 다음은 7페이지를 설명드리도록 하겠습니다. 7페이지에 경상적경비에 일반운영비입니다. 일반운영비는 작년대비 3,417만 7,000원이 증가된 3억 255만 9,000원을 계상했습니다. 주요 증감사유는 디지털시스템 운영에 따라서 일반카메라용품에서 566만 2,000원을 절감하고 그 다음에 거주우선주차제 확대시행에 따른 소모경비가 654만원이 되겠습니다. 다음은 디지탈 시스템 소모품에 따른 120만원, 민간위탁 노상 주차장 원가계산 용역비를 금년에 신규계상을 했습니다, 800만원을 4개소에 대해서. 그 다음에 신규구입 고속프린터 소모품에 91만원, 다음은 우편료 증가가 되겠습니다. 우편료는 등기료가 1,050원에서 1,170원 반송료가 900원에서 1,000원 등으로 인상됨에 따라서 우편료 증가분이 5,854만원입니다. 다음은 동사무소 직원 불법주정차단속 및 거주우선차제 관리운영에 따른 계상비가 1,876만원을 계상했습니다. 다음은 공영주차장 직영시 관리요원에 대한 인건비를 금년에는 4,463만 7,000원을 삭감했습니다. 다음 여비는 변동이 없습니다. 일반업무 추진비입니다. 일반업무 추진비는 작년보다도 660만원이 증가된 7,524만원입니다. 이것은 지급대상인원이 3명이 증가됨에 따라서 정액지급분 420만원하고 교통질서 계도업무추진비를 신규계상 240만원을 했습니다. 다음은 특수활동비입니다. 특수활동비는 작년보다 240만원을 삭감한 960만원을 계상했습니다. 이것은 새로운 시책인 거주자우선주차제 업무추진비를 240만원을 조정해서 삭감한 내용이 되겠습니다. 다음은 복리후생비는 지급대상인원 변동에 따라서 2,237만 6,000원이 증가된 1억 9,556만 8,000원입니다. 다음은 일반 보상금에서 350만 6,000원이 감액된 1억 540만 3,000원을 계상했습니다. 이것은 주차단속공익근무요원 피복비하고 중식비에 대한 단가변동 내역이 되겠습니다. 또한 공익요원 주차단속 업무추진비를 월 1인당 2만 5,000원을 지급하던 것을 중지를 시켰기 때문에 그에 따른 업무추진비 1,560만원을 감액했습니다. 다음은 포상금입니다. 포상금은 금년대비 2,970만원을 감액한 4,050만원을 계상을 했습니다. 이것은 주차단속원에 대한 포상금을 내년도부터는 지급을 중단할 계획입니다. 이것은 그에 따라서 3,720만원이 감액된 내용입니다. 이것은 포상금 지급 조례상 단속원에 대한, 지금까지는 서울시 지침에 의해서 지급을 했습니다마는 우리 포상금지급 조례에서 아까 미비된 사항이 있기 때문에 일단은 중지를 하고 다시 조례를 보완한 다음에 추경때 확보할 계획입니다. 다음은 8페이지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 8페이지에 연금부담금등은 기준경비 변동에 따라서 26만 4,000원이 증가된 5,116만원을 계상했습니다. 민간이전비입니다. 민간이전비는 2,761만 4,000원이 증가된 3,441만 2,000원을 계상을 했습니다. 이것은 공무원연금법상 공무원재해보상금을 계상하도록 돼 있기 때문에 유족이나 공상진료비, 사망조의금, 그 다음에 공익요원 재해보상금을 신규계상에 따라서 늘어난 금액이 되었습니다. 다음은 사업예산 중 자체사업중 시설비등은 교통행정과에서 설명을 드린 사항이구요. 그 다음 민간에 대한 자본 이전은 세입부분에서 설명한 바와 같이 민간에 대한 대행사업비가 견인차량에 대한 민간 견인대행사업비가 3,000만원이 증가된 2억 7,000만원을 계상했습니다. 다음은 자치단체 자본이전입니다. 이것은 2,859만 7,000원이 증가된 1억 2,117만 2,000원을 계상했습니다. 이것은 자치단체 대행사업비 2,859만 7,000원이 증가된 내용에 따라서 증가된 내용을 반영한 것입니다. 이것은 홍제 차량보관소 위탁관리 부담금 증가 내용입니다. 그 다음 자산취득비입니다. 자산취득비는 760만원이 증가돼 2,428만원을 계상을 했습니다. 주요내용을 보시면 고지서 자체출력용 고속프린터 구입에 따른 비용이 1,738만원, 소형녹음기 구입 15개 300만원, 이동전화기 신규에 2대, 교체 4대 해가지고 370만원, 현행법령집 보관 책장 구입에 20만원을 계상했습니다. 다음은 적립금입니다. 적립금은 작년에 15억 5,100만원보다도 23억 5,700만원이 증가된 39억 853만 4,000원을 계상했습니다. 주차장시설 적립금이 잉여금을 여기다가 적립금으로 편성된 내용이 되겠습니다. 그 다음에 맨밑에 반환금 기타는 민간위탁 노상주차장 반환금에 3,000만원을 계상했습니다. 이 내용은 민간위탁을 하다보면 구획선 조정에 따라서 반환내용이 발생했을 때 반환금을 계상한 것입니다. 거기에 따라서 3,000만원을 계상했습니다. 이상 교통지도과 소관에 대한 일반회계 특별회계 예산 설명을 드렸습니다.