최종만기획실장
기획실장 최종만입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 박명근 총무위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 지난 11월 25일 제60회 정기회 본회의 개회이후 우리 구 집행부서에 대한 행정사무감사와 구정질문 그리고 '96회계년도 예산에 대한 결산승인을 통해 구정의 전 분야를 소상히 살피시고 지도를 아끼지 않으신데 대해서도 다시 한 번 감사를 드립니다. 먼저 기획실 예산안에 대해 설명드리기 전에 실국소별 예산안 규모를 말씀드리도록 하겠습니다. 우리 구 내년도 일반회계와 특별회계를 합한 총 예산안 규모는 1,356만8,200만원이 되겠습니다. 이중 구의회 예산은 17억400만원으로써 의회사무국 운영에 10억900만원, 의원님들의 의정활동 예산에 6억9,500만원이 반영되어 전체적으로 총예산 규모의 1.3%가 되겠으며 기획실 예산은 74억4,300만원으로 전체예산의 5.5%가 배분되었고, 총무국 예산은 586억8,700만원으로 전체예산의 43.2%, 재무국 예산은 11억4,100만원으로써 전체예산의 0.8%, 시민복지국 예산은 356억7,700만원으로써 전체예산의 26.3%가 배분되었으며, 도시관리국 예산은 45억6,500만원으로써 전체예산의 3.4%, 건설교통국은 201억2,000만원으로 전체예산의 14.8%, 보건소는 63억4,500만원으로써 전체예산의 4.7%가 배분되었습니다. 그러면 기획실 예산안에 대해 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 기획실 소관 세입예산으로는 총 2,200여 만원으로 이는 문화공보담당관의 관광정보안내센터수수료 수입이 800여 만원과 관악구청신문 광고료수입 1,400여 만원이며, 세출예산은 내년도 우리 구 총예산 규모의 5.5%인 74억4,300여 만원이 배분되었습니다. 먼저 기획예산담당관 소관 예산안의 규모는 총 예산안의 2.4%인 32억9,700만원으로서 주요 편성내용으로는 구정의 주요계획 수립 및 종합조정을 하는 기획관리 예산에 3억900만원이 배분되었습니다. 여기에는 기획실 소속 3개 부서 및 직원 68명에 대해 소요되는 제반운영 경비로 9,700만원, 구정의 주요계획서 인쇄, 도서구입, 기본소모품구입등의 경비로 1억5,600만원, 관리자육성을 위한 전문기관 위탁교육비 1,800만원, 구정발전을 위한 자문교수단의 운영과 제안제도 및 행정쇄신발굴등 위원회나 각종 제도의 원활한 운영을 위한 경비로 1,100만원, 업무의 효율성 증진을 위한 윤전등사기등의 행정장비 구입을 위해 1,300만원, 구정의 기획과 조정업무 추진에 소요되는 제반경비로 1,400만원을 계상하였습니다. 다음은 구예산의 편성과 집행 그리고 효율적인 재정운용의 총괄조정을 위한 예산운용경비로 2억6,900만원이 배분되었습니다. 이는 예산서등 7종에 대한 인쇄비와 예산작업실의 기본비품을 구입하기 위한 경비로 3,800만원, 중기재정계획수립, 민자유치사업심의등을 위한 위원회 운영경비로 300만원, 우리 구의 각종 현안업무를 추진하는데 소요되는 업무추진비와 야간근무나 특별히 출장을 하게 되는 직원들을 지원하기 위한 경비로 1억9,600만원, 예산운용을 위한 제수당과 예산편성프로그램유지 및 관리, 일용인부 인건비등으로 3,200만원이 계상되었습니다. 자치법규의 제정, 소송사무의 수행과 각종 통계조사 관리를 위한 법제통계 예산으로 2억5,800만원이 계상되었는데 여기에는 법령집 구입 및 추록, 대본등에 필요한 경비로 6,100만원, 소송사무수행경비로 1억3,000만원, 무료법률상담운영에 따른 변호사수당, 사례금등의 경비로 1,100만원, 사업체 기초통계조사를 위한 구동직원의 여비, 급량비 지원과 보조조사원의 인건비, 각종 통계관련 인쇄비등에 5,600만원을 반영하였으며 구정전산 및 통신의 총괄조정관리에 따른 정보통신운영 예산으로는 10억3,800만원을 계상하였습니다. 이는 우리 구의 전산장비와 통신장비 운영에 따른 소모품 구입 1억1,000만원, 사용료인 공공요금 2억4,300만원, 시설의 장비유지를 위한 경비로 1억6,400만원이 계상되었으며, 각종 전산 및 통신시설의 현대화를 위한 장비보강과 시설설치비로 4억4,600만원, 우수 전산인력 양성을 위한 위탁교육 및 자체 직원교육과 전산경진대회, 기타 정보통신 업무 추진경비로 7,500만원을 계상하였습니다. 또한 구재정 운용과정에서 발생되는 예측할 수 없는 예산의 지출에 능동적으로 대처코자 지방자치법 제120조와 지방재정법 제34조의 규정에 따라 일반회계 총예산의 1.16%인 14억2,300만원을 예비비로 계상하였습니다. 다음은 감사담당관 소관 예산안 규모는 총예산의 0.05% 수준인 7,000여 만원이며 이는 각종 서식인쇄와 소모품 및 비품구입비로 1,000여 만원, 민원조정위원회등 위원수당과 운영경비로 500만원, 감사, 조사, 민원관리 업무추진에 따른 직원수당 및 제반경비로 5,500만원이 반영되었습니다. 마지막으로 문화공보담당관 소관 예산안 규모는 총예산의 3%인 40억7,600만원을 계상하였습니다. 우선 우리 구의 각종 공보활동등을 위한 공보행정과 향토문화의 계승발전을 위한 문화행정예산으로 39억6,900만원이 반영되었는데 이는 통반장신문구독료 및 지역신문 구독에 따른 경비에 3억 여원, 관악구청신문발간에 따른 인쇄 및 원고료등 제반 소요경비 1억2,800만원, 생활안내책자등의 발간과 업무추진에 따른 소모품구입등의 경비에 8,000만원이 계상되었고, 관악케이블TV 수신료등으로 300만원, 구민축제한마당, 정월대보름행사, 구민의 밤 기념행사, 열린음악회, 인헌제등의 각종 문화행사경비에 1억3,400만원, 관악문화원에 대한 정액보조금 지원과 문화원육성지원, 향토문화사업지원등의 경비로 1억2,200만원, 낙성대유지정비, 자하 신위선생동상제작등의 사업비로 1억5,300만원을 반영하여 문화유산사업을 계승 발전시켜 나가고자 하였습니다. 특히 도서관문화관 건립 사업비 29억8,200만원을 반영하여 내년도에 사업을 발주토록 하였고 기타 구정의 여론조사를 위한 용역비 1,000만원과 문화공보 업무추진을 위한 소요경비 3,700만원을 반영하여 우리 구의 문화공보행정 수행에 만전을 기하고자 하였습니다. 다음은 국제교류관리 예산으로는 1억700만원이 반영되었으며 이는 북경 대흥현등 5개 국제우호도시교류사업에 따른 제반경비로 9,300만원, 관광홍보책자 인쇄와 기타 업무에 따른 소요경비로 1,400만원이 계상되었습니다. 이상 기획실의 1998년도세입세출예산안에 대한 주요 편성내용을 설명드렸습니다만 현재 국가경제 여건상 긴축재정을 견지해야 할 필요성이 대두됨에 따라 서울시의회에서도 서울시 자치구에 지원하는 총 조정교부금 규모를 당초 규모보다 5.37%인 655억원을 축소조정 하였으며 아울러 우리 구 조정교부금도 당초 가내시된 678억300만원에서 4.7%인 29억3,300만원이 축소된 648억7,000만원으로 조정되어 지난 12월 9일에 통보되었습니다. 이러한 사유로 부득이 기획실 소관 세출예산도 당초보다 6개 사업에 6억3,500여 만원이 삭감되었고 예산편성이후 국가 보조금사업에 대한 우리 구 부담이 필요한 1개 사업 3억 여원을 증액편성 함으로써 총 3억3,500여 만원을 감액조정 하게 되었습니다. 보다 세부적이고 구체적인 단위사업별 설명은 각 분야별로 소관 담당관이 각목명세서에 의하여 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 존경하는 박명근 총무위원회 위원장님 그리고 여러 위원님! 기획실의 1998년도 예산안은 구정업무를 수행하는데 꼭 필요한 예산만 반영하여 편성하였음을 감안하여 원안대로 의결하여 주신다면 여러 위원님의 뜻에 따라 열과 성을 다하여 주민을 위한 복지행정을 구현하고자 최선을 다할 것을 약속드리면서 기획실에 대한 1998년도 예산안의 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.