기중삼기획담당관
안녕하십니까? 계속되는 의정활동에 수고가 많으십니다. 제가 일괄해서 보고를 올리도록 하겠습니다. 먼저 세입·세출 총괄 관계인 2페이지를 봐 주시기 바랍니다. 총예산액이 2,045억 500만원입니다. 그리고 증액이 73억 3,800만원이 되겠습니다. 4페이지, 일반회계 부문이 되겠습니다. 예산액이 1,649억이고 증액이 62억입니다. 6페이지, 특별회계 부문입니다. 예산액이 396억 500만원으로 증액이 11억 3,800만원이 되겠습니다. 59페이지, 세출부문이 되겠습니다. 의회사무국 소관에 기본급 1,500만원 인건비 감이 되겠습니다. 60페이지 여비 144만원 편성했습니다. 그리고 61페이지에 여비 1,464만원은 의원님들 의회비 부문이 되겠습니다. 62페이지는 기획담당관실 소관이 되겠습니다. 관보 구독료가 부족해서 300만원 편성했습니다. 그리고 공공요금 및 제세 20만원이 감됐고 여비 200만원 편성했습니다. 63페이지 제일 하단에 특산품 홍보물 6,500만원은 우리 시가 건전재정 운영 최우수 시로 선정돼서 도비 5천만원 상사업비를 받았는데 1,500만원 시비를 보태서 하는 부분이 되겠습니다. 64페이지 인건비 4억 4,400만원 감이 되겠습니다. 그리고 65페이지 역시 2,500만원 보수가 감됐습니다. 66페이지 보상금 172만원 감이고 포상금 150만원 감이 되겠습니다. 그리고 67페이지에 감사담당관실 소관이 되겠습니다만 여비 150만원이 부족해서 편성했습니다. 68페이지 저소득층 구료비 1천만원 감했습니다. 69페이지 피복비 120만원은 120생활민원 기동처리반에 방한복과 방한화, 방한모, 우의를 구입하는 피복비가 되겠습니다. 그리고 재료비는 생활민원 부품구입하는데 100만원 계상했습니다. 70페이지 시설비에 지방행정종합평가 우수 읍·면·동 상사업비로 2억 4천만원 계상했는데 최우수가 1억, 우수 2개 읍·면 5천만원씩 1억, 장려상 2개 읍·면·동 2천만원씩 4천만원이 되겠습니다. 그리고 120생활민원 기동처리반 운영비품 케비넷과 장비보관함 110만원을 계상했습니다. 71페이지, 행정조직 개편에 따른 용역비 5천만원 계상했습니다. 그리고 보상금 600만원은 정년퇴직공무원 지원이라 했는데 사실상 지원은 지원이겠습니다만 돈으로 준다는 얘기가 아니고 통례로 행운의 열쇠를 퇴직하는 분께 드리는 것이 되겠습니다. 72페이지, 연금부담금 4억 8,300만원 계상했습니다. 73페이지에 통합 행정동 공인조각하는데 100만원 편성했습니다. 74페이지 비누공장 운영비 지원에 경상보조 600만원은 도비가 와서 부담한 내용이 되겠습니다. 그리고 구성 금평 소교량 가설에 5천만원은 시비 미부담 부분이 되겠습니다. 75페이지 시설비에 개령 신룡 1리 하수도 정비와 감천 용호 2리 하수도 복개 및 포장하는데 7,500만원 편성했습니다 76페이지 보상금 300만원 감했습니다. 77페이지 120생활민원 기동처리반에 여비 400만원 계상했습니다. 78페이지 보상금 200만원 감이 되겠습니다. 79페이지 도유재산 등기부등본 발급수수료, 도유재산 실태조사 필름구입과 사진현상 하는데 수용비에 324만원 편성했습니다. 80페이지 연료비에 900만원 편성했는데 4층 작업실에서 설계, 예산작업등 모든 작업을 하는데 연료비가 부족해서 계상했고, 본청 전기보일러 부족분이 있어서 이번에 편성했습니다. 그 밑에 시설장비 유지비에 화장실 유지 보수에 150만원 계상했습니다. 그리고 차량·선박비에 1,600만원은 청소차가 되는데 부족분 편성한 것이 되겠습니다. 디음에 공조기 휠타구입 100만원, 문화예술회관 신축에 시설비 4억 7,800만원 계상했습니다. 82페이지 문화예술회관 설계변경 하는 것과 사무실 증축 실시설계비 3,539만6천원, 시설비에 통합동사무소 구조변변하는데 1,400만원과 사무실 증축하는데 4억 7,100만원 해서 4억 8천이고, 사무실 증축하는 것은 뒷편에 있는 청소과와 환경보호과, 구내식당 있는 2층을 증축한다는 내용이 되겠습니다. 83페이지에는 그에 따른 감리비 1,100만원을 계상했습니다. 다음은 문화공보담당관실 소관으로 87페이지입니다. 전국청소년 민속예술제 참가하는데 도비가 있어서 1천만원 계상했습니다. 수도암 대적광전 번와보수 156만원은 실시설계비입니다. 88페이지 역시 수도암 대적광전 번와 보수 시설비가 3,700만원, 그에 따른 부대비 72만원은 도비가 와서 하는 것이 되겠습니다. 89페이지, 도민체전 선수 동계훈련비 3천만원 계상했습니다. 앞으로 2000년도 도민체전도 우리 시에서 시행하기 때문에 그에 따른 준비단계라고 보면 되겠습니다. 밑에 생활체육교실 운영 경상보조에 262만1천원은 도비에 따른 부담이 되겠습니다. 90페이지, 운동장 현대화 사업에 시설비 9억 4천만원, 운동장에 이번에 총 10억을 계상했다고 생각하시면 되겠습니다. 그에 따른 부대비가 1천만원, 그에 따른 감리비가 5천만원 되겠습니다. 91페이지에 2000년도 도민체전 대비 체육회 기금 1억을 계상했습니다. 92페이지 기본급 인건비 1억 5,200만원 감했습니다. 그리고 보상금 6만원을 감했습니다. 94페이지에 환경보전교육 시범학교에 주는 경상보조 500만원은 도비가 왔기 때문에 시비부담을 감하는 것입니다. 95페이지 토지매입비에 덕곡동 쓰레기 2차 위생매립장 토지매입비에 3억 5천만원 계상했습니다. 96페이지 타회계전출금 2억 3,800만원 감이 되겠습니다. 97페이지 구료비에 4,143만4천원 감이 되겠습니다. 98페이지 정신질환자 요양시설 운영비 4천만원인데 이것은 국·도비에 따라서 편성된 것입니다. 그 밑에 경상보조 432만원도 국·도비에 따른 내용이 되겠습니다. 99페이지에 자산취득비 이동목욕차량에 6,500만원 계상했는데 이 부분은 이동목욕차량이라 하면 실제 차량이 거동이 불편한 장애인들 집앞에 가서, 포항에서 하는 것을 TV에서 보신 것으로 알고있습니다만 직접 차량을 이동시켜서 그 안에 목욕시설이 돼서 자원봉사자가 차안으로 운반을 해서 거기서 목욕시켜서 바로 집으로 갈 수 있는, 말 그대로 이동하면서 할 수 있는 것으로 생각하시면 되겠습니다. 100페이지 인건비 600만원이 감됐습니다. 101페이지 구료비 736만7천원은 생활 보호대상자 자녀학비등도 도비에 따라서 편성한 부분이 되겠습니다. 102페이지 구료비중에 취업장려금 198만원 감이 되겠습니다. 103페이지 임차료 90만원을 감하고 연료비는 화장장 유류대가 부족해서 252만원 계상했습니다. 104페이지 구료비에 노령수당과 소년 가장 보호비, 시설보호비, 입양아동 양육보호비 등 1,649만원 계상됐습니다. 105페이지에 아동복지 시설운영비와 보육시설 운영비, 입양기관 운영비 해서 1,370만1천원을 계상했습니다. 106페이지 보육시설 기능보강비가 1억8,500만원 국·도비에 따라서 편성한 부분이 되겠습니다. 그 밑에 노인 교통수당과 저소득 보육아동 간식비등 해서 2,296만원 편성했습니다. 107페이지에 지레 관덕노인회관 4천만원은 도비 2천만원이 와서 시비부담해서 편성한 것입니다. 108페이지 노인지회 전기승압공사 하는데 150만원, 다음에 황악산 청소년수련원 설치는 국비 특별교부세로 5억을 받았고, 다음에 내촌 노인회관 보수 300만원은 내촌 노인회관을 수리중에 있는데 부족해서 올린 부분이 되겠습니다. 109페이지 구료비 449만6천원 감이 되겠습니다. 110페이지 보상금 200만원 감이 되겠습니다. 다음은 주택과 소관으로 111페이지입니다. 수해주택 복구 보조금이 800만원인데 지난 수해때 국비 내려온 것이 되겠습니다. 다음은 실시설계비 588만원 감이 되겠습니다. 112페이지 토지매입비는 농어촌 하수도 정비하는데 1,550만원 감입니다. 그리고 시설비에 농어촌 하수도 정비 사업하는데 2,138만원입니다. 113페이지 도시계획 업무보조 인부임 523만6천원 감이 되겠습니다. 114페이지 직지사 산문앞 도로개설 7억 3,050만원 시설비가 되겠는데 이것도 국비가 내려온 것이 되겠습니다. 실시설계비에 3,535만원은 용호 로타리∼김천교간 육교설치하는 것과 시민공원 실시설계비 2,385만원입니다. 다음 시설비에 지좌동 마잠도로 개설은 계속사업인데 1억 계상했습니다. 직지사 산문앞 도로개설은 전액 감했습니다. 용호 로타리∼김천교간 육교설치 1억 8,850만원, 시민공원 조성사업 특별교부세로 4억 8,200만원, 평화동 성당옆 도로개설 7천만원 해서 1억 1천만원을 계상했습니다. 이 중에서 용호 로타리∼김천교간 육교관계는 신신약국 즉, 용파밑에서 초림횟집 들어가다가 좌측에서 평안약방 쪽으로 건너가는 것으로 계획을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 시민공원 조성사업 관계는 지난번에 시정연설에서 이야기가 나왔습니다만 금릉군청 자리를 할 계획으로 되어있어서 온 것으로 알고 있습니다. 116페이지 교동택지개발 대체농지 조성비에 200만원 편성했습니다. 117페이지 인건비에 일요인부임 912만원 감했습니다. 123페이지에 민간자본보조 3억 편성됐는데 이것은 식량증산 관계에 최우수 해서 상사업비 내려와서 편성된 것입니다. 124페이지 밭기반정비사업 3,895만4천원 감이고 시설비가 '97가을착수 경지정리사업은 용암과 평촌지구 2개 지구이고, '97밭기반정비사업 신안지구외 4개지구 해서 8억 200만원 편성했습니다. 다음에 가뭄대책사업비 용암지구외 5개지고, 지역특화 암반관정 1억 5천만원, 이것은 국·도비에 따라서 편성된 것입니다. 다음에 시설비가 2억 3천만원인데 미평보 설치와 번개들 도수로가 되겠습니다. 이것도 보조사업이 되겠습니다. 127페이지 민간자본보조에 2억 3,250만원 계상했는데 이것은 축산분뇨처리 사업과 지역특화사업개발지원이 보조가 변경돼서 편성한 것입니다. 128페이지 축산농가 선전지견학 보상금은 1천만원 감했습니다. 129페이지 인건비 1억 8,700만원 감했습니다. 수당도 6,400만원 감됐습니다. 131페이지 경제교육강사 수당 20만원 감했습니다. 132페이지 계량기 정기검사 보조인부임 35만2천원 감이고 자산취득비 40만원 감입니다. 그리고 133페이지 가을철 산불조심 사각깃발 300만원 편성했습니다. 보상금 70만원은 산불진화동원 급식비와 산불진화 출동비가 되겠습니다. 시유임야 매입비 2억 2,227만3천원 감이 되겠습니다. 135페이지 가로수 정비 인부임 부족분 143만4천원 편성했습니다. 136페이지 일반수용비 130만원 편성되어 있고 피복비 400만원, 급량비 60만원, 수렵장운영 여비 420만원은 도비가 와서 편성한 부분이 되겠습니다. 138페이지 관덕제 보수 5천만원, 재해대책기금 적립금 1억을 편성했습니다. 139페이지 일반수용비 4,7536천원 감하고 운영수당 20만원 감했습니다. 건설기계 조종사 면허증 발급기 구입하는데 200만원 편성했습니다. 140페이지 부곡동 구미농조 부당이득금 반환하는 배상금 5,096만5천원 계상했습니다. 이것은 구미 농지개량조합에 줄 금액으로 생각하시면 되겠습니다. 141페이지 모래살포기 구입은 제설작업용인데 2천만원 계상했습니다. 시설비에 사등교 개체공사와 덕남도로확포장공사에 2억 9천만원 계상했습니다. 그리고 도로정비 및 교량시설 보수, 구성 하양각 진립로 포장은 전액 감되고 입석∼용암간 도로 확포장하는데 1억 편성했습니다. 143페이지 교통행정과 소관이 되겠습니다만 일반수용비에 300만원 편성했습니다. 144페이지 공공요금 및 제세에 362만7천원 계상했습니다. 145페이지 교통신호기 관리비와 신호등 램프교체, 신호제어기 수리하는데 장비유지비로 960만원 편성됐습니다. 149페이지 민방위과 소관입니다만 항도APT 비상급수시설이 노후돼서 수중모터를 교체하기 위해서 350만원 편성했습니다. 150페이지 징병검사종사 간호사 및 행정요원 여비와 산업기능요원 훈련입소 집행하는 여비 500만원 계상했습니다. 읍·면·동 부문은 특별한 것이 없기 때문에 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 특별회계 세입 총괄을 보고드리겠습니다. 177페이지입니다. 예산액 396억 500만원이 되겠습니다. 증액은 11억 3,800만원입니다. 특별회계중에 하수도사업 특별회계 198페이지에 하수관거 정비 낙동강 수질 조기개선대책 7억 7,400만원 시설비가 있습니다. 그것 외에는 특별한 것이 없기 때문에 이상으로 보고를 마치겠습니다.