최만집기획감사실장
기획감사실장 최만집입니다. 존경하는 양병모 예산결산특별위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 예산결산특별위원회를 개최한지도 벌써 10여일이 지난 것 같습니다. 그동안 98년도 예산심사를 하시느라 노고가 많으십니다. 1998년도 수정예산안에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 수정예산서 1페이지를 보아 주시기 바랍니다. 세입부분부터 말씀을 올리겠습니다. 지방세는 변동사항이 없고 세외수입 부분에서 변동사항이 있습니다. 먼저, 광덕계곡관광지 조성 및 산림전용 부담금 8,741만4천원을 세입을 잡았습니다. 이것은 광덕지구 개발에 따른 사업비가 되겠습니다. 매각수입으로서는 광덕계곡 관광지 토지매각 4억원과 중리 택지매각수입 2억7,300만원을 각각 세입을 잡았습니다. 임시적 세외수입에 있어서는 순세계 잉여금을 당초에 4억원을 계상하였습니다만 6억원이 증가된 10억원으로 예산편성을 하였습니다. 다음 2페이지입니다. 지방교부세는 당초보다 15억7천만원이 늘어난 246억1,705만원을 예산편성 하였습니다. 3페이지의 지방양여금은 당초 예산보다 22억1,700만원이 늘어난 102억2,600만원으로 예산편성 하였습니다. 4페이지 국고보조금입니다. 국고보조금은 3,066만원이 늘어났습니다. 향교보수 1,500만원, 성불사지 보호책설치 1,500만원, 군민체육 문화축제개최 66만원 해서 총 예산은 57억100만원이 되겠습니다. 도비보조사업입니다. 도비보조 사업은 3억2,708만원이 늘어났습니다. 늘어난 내용은 화천 향교보수 750만원, 성불사지 보호책 750만원 등 도비 보조금이 늘어났습니다. 표를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 6페이지에 지방공공자금채로 군의회청사 신축에 10억원이 기채 승인되었습니다. 세출부분은 말씀드리겠습니다. 먼저, 의정홍보 활동에 있어서 일반수용비 1천만원을 증가하였습니다. 다음 2페이지에 지방자치 경영협회 출연금 1천만원이 계상되었습니다. 3페이지에서는 민간실비 보상금으로서 체육문화 공청회 참석보상에 2,500만원, 민간인 수련원 입교보상 1,500만원 해서 4천만원이 계상되었습니다. 통계관리에서 행정지도 인쇄비 650만원이 계상되었습니다. 문화원 사업비 2천만원이 계상되었습니다. 이것은 98년도에 체육관 주변에 조각공원을 하나 만들기 위해서 2천만원 계상되었습니다. 다음 5페이지에 시설비를 보시면 조각공원 설치 1,500만원, 군민헌장비 이전 3천만원이 계상되었는데, 조각공원은 지금현재 다목초등학교에 있는 선생님과 협의해서 몇분이 만들고 있고, 서울 남산미술학원의 원장으로 계시는 이영일 원장님께서 몇점을 저희한테 기증 내지는 주시겠다고 해서 그런 부분을 충당하기 위해서 앞에 문화원 사업비 2천만원과 밑에 1,500만원으로 3,500만원이 계상되었습니다. 미륵바위공원 조성은 대이리 지역에 있는데, 내년에 그곳을 정비토록 해주면 좋을 것 같아서 1,500만원으로 성토를 하는 비용으로 계상하였습니다. 군민헌장비 이전 관계는 현재 화천고등학교 종합운동장 한쪽 구석에 위치해 있는데 이것을 가능한한 우리 군민들이 많이 볼 수 있는 체육공원 공간을 이용해서 그쪽에 설치하면 좋지 않겠나 하는 의견이 제시돼서 이것을 수정하기 위하여 3천만원을 계상했습니다. 다음은 시설비로서 향교보수 설계용역비 66만원과 성불사지 지표조사에 1,500만원, 시설비로서 향교보수 2,934만원, 성불사지 석장승 보호책설치에 1,500만원으로 각각 계상되어 있습니다. 이것은 보조사업이 되겠습니다. 다음은 자체사업으로서 화음동정사지 설계용역을 3천만원 계상하였습니다. 화음동정사지는 국도비 보조금을 당초예산에 4천만원을 확보해 놓고 있습니다. 이 지역에 화음동정사지 주변 토지를 구입하기 위한 사업으로서 4천만원을 확보해 놓고 있는데, 이 4천만원을 들여서 토지를 매입하고 그 주변을 정화하기 위한 원형을 복원하기 위한 설계를 하려고 합니다. 앞으로 설계용역만 해놓으면 국비에서 지원해 주겠다 하는 언질을 받고 이 사업을 추진하고 있습니다. 문화재 및 유적지 정비는 저희관내에 여러곳에 문화재가 있는데 수시로 조금씩 정비해야 할 사항이 있어서 400만원을 계상했습니다. 다음은 7페이지에 체육진흥사업입니다. 도 교육감기 빙상대회에 민간경상보조 500만원과 군민체육 문화축제로 이것은 국고보조사업이 되겠습니다. 민간경상보조로서 문화축제사업 220만원으로 국?도비, 군비가 포함되어 있습니다. 다음 도비 사업으로서는 생활체육협의회 지원해서 하는 사업이 되겠습니다. 내용은 참고해 주시기 바랍니다. 자체사업으로서 5,150만원을 계상했는데 동네체육 및 생활체육시설 유지관리 하는데 150만원, 페러글라이딩장 개발하는데 5천만원을 계상하였습니다. 페러글라이딩을 성채산과 용하산, 간척지구에 몇군데 탐사를 했습니다. 답사를 했는데 성채산이 조금 낮아도 페러글라이딩 장소로는 괜찮다는 판정을 받아서 내년에 한번 시도를 해보려고 합니다. 다음은 10페이지입니다. 예비비로서 총 7억9,087만원이 계상되어 있습니다. 당초 예비비에서 53억7,451만3천원을 감액하였습니다. 뒤에서도 나오겠습니다만 전부 사업비에 들어가 있습니다. 다음은 일반행정비 내무과 소관을 설명 올리겠습니다. 주민등록 전산장비 유지에 585만원이 계상되었습니다. 마을이정표 설치에 1천만원을 계상했습니다. 시설비로서 재해, 재난 무인중계소 설치로 2,300만원을 계상했는데 중계기에 1천만원, 태양전지, 피뢰침 등으로 2,300만원을 계상했는데 이것은 용화산쪽에 옛날 미군 유도탄 기지가 있는 그 주위에다 설치하게 되면 화천군내 전부 무전기로 연락될 수 있습니다. 그래서 이곳에 이것을 설치하려고 준비중에 있습니다. 다음은 군민봉사과 소관입니다. 14페이지로 새마을운동지원 민간경상보조로서 새마을운동지원에 4,800만원이 계상되었습니다. 군지회에 3,600만원, 읍?면지역에 600만원, 부녀단체에 600만원 해서 4,800만원이 계상되었고, 바르게살기 운동지원에 2,450만원이 각각 계상이 되겠습니다. 이것은 내무부 지침에 의해서 예산편성 하였습니다. 다음은 16페이지입니다. 재무과 소관입니다. 먼저, 일반수용비로서 관광홍보용 고향담배 광고 인쇄를 위해서 336만원을 계상했습니다. 이것은 담배갑에다 화천군의 관광명소를 넣어서 홍보를 하기 위한 내용이 되겠습니다. 다음은 17페이지에 실시설계비로서 군의회청사 설계비를 4,320만원을 계상하였습니다. 시설비는 군의회청사 신축 12억원과 청사창문 버티칼 교체에 938만원, 청사광장 휴게시설 500만원, 관사시설 보수 3호관사에 도색과 방수공사 해서 774만원을 계상했습니다. 총 12억2,212만원을 계상하였습니다. 시설부대비는 430만원을 계상하였습니다. 감리비가 1,350만원이 계상되었습니다. 다음은 지적과입니다. 19페이지로 지적과에는 자산 및 물품취득비로서 항온항습기 1,400만원을 계상하였습니다. 이것은 지적도면과 각종 대장이 들어있는 지적고에 항상 본 도를 고정시켜 놔야지만 변화가 없기 때문에 대장관리를 위해서 계상한 것입니다. 다음은 사회복지과 소관입니다. 20페이지 시설비에 어린이놀이터 놀이기구 보수에 500만원, 소년소녀가장 주택보수에 200만원, 어린이놀이터 새단장 사업에 1,700만원과 출입구 미관시설 600만원으로 2,300만원이 계상되어 있습니다. 그리고, 묘지관리를 위해서 시설에 3억7,006만1천원과 묘지조성 감리비 2,993만9천원을 각각 계상했습니다. 다음은 21페이지입니다. 저소득주민 보호를 위해서 자원봉사센터 운영 지원을 하는데 500만원, 자체사업으로서 저소득층 노임취로사업을 9,482만4천원을 계상하였습니다. 지난해보다 2천만원을 더 늘렸습니다. 그리고, 민간자본이전으로서 저소득가구 주거환경 개선에 1천만원을 계상했습니다. 다음은 24페이지 환경보호과 소관이 되겠습니다. 환경관리 분야에서 자산취득비로서 375만원을 계상하였는데 행정전산망 접속기기, 다중접속코드, 소프트웨어 등 해서 375만원을 계상하였습니다. 그리고, 25페이지에 마을앞 실개천 살리기 사업을 1,125만3천원을 계상했습니다. 이것은 내년에 저희군의 특수시책 사업으로 추진해 보려고 하는 사업이 되겠습니다. 다음은 관광경제과 소관으로 자산 및 물품취득비에서 관광기획용 카메라 150만원과 시설비에서 화천군 종합관광 구상조사 용역비를 6천만원 계상하였고, 평화의댐 안보관 부지매입 2,891만5천원과 시설비로서는 1억4,820만원을 계상했는데, 붕어섬 군민공원 조성과 용화산 등산로 보완정비, 평화의댐 안보경관 도로조성, 군경계 표지판 설치등이 되겠습니다. 다음은 28페이지를 보시면 용화산 등산로 입구 주차장 조성공사와 마을관리 휴양지 간이화장실 3동을 추가로 하고, 관광안내소 터치스크린 설치 1식을 설치할 계획으로 예산을 편성하였습니다. 다음 교통관리 분야에 있어서는 경보등 설치를 3개소에 1,200만원, 29페이지에 교통안전 표지판 설치에 대형교통안전 표지판 3개소, 안전표지판 50개소, 곡선유도 표지판 30개소, 텔리네이터 가드레일 활용하는 것을 120개소, 교통신호등 제어기 보수 3개소의 예산을 계상했는데, 이것은 경찰관서에서 교통안전에 지장이 있다는 요청이 있어서 예산에 계상을 했습니다. 다음은 30페이지입니다. 농정과 소관으로서 일반수용비 2단계 농어촌 발전계획서 인쇄비 300만원을 계상하였습니다. 31페이지에 사무용집기를 책장과 의자에 대하여 136만5천원을 계상하였습니다. 논물가두기 자체지원으로서 100만원을 예산에 계상했습니다. 그리고, 중소농 고품질 농업생산 지원을 위해서 1억원을 계상했습니다. 이것은 국비와 도비가 따르는 사업입니다. 농산물 유통관리 분야에 있어서는 먼저 민간자본 보조로서 목재파쇄기 구입지원을 1,260만원, 유기농 쌀포장재 지원 675만원을 지원해 주도록 예산편성을 하였습니다. 33페이지입니다. 한우고급육 브랜드화를 위해서 거세보정틀 525만원, 수술기구 57만8천원 해서 582만8천원을 계상했습니다. 내수면 관리에 있어서는 파로호 선착장 시설에 1억5,884만8천원을 계상하였습니다. 이것은 도비가 추가로 지원됨으로서 계상한 것입니다. 파로호 선착장 시설부대비 115만2천원이 계상되었습니다. 자체사업으로서는 중간기착지 안내판 340만원을 계상하였습니다. 민간자본 보조에 있어서는 동절기에 도선운영비 지원을 위해서 250만원을 계상하였습니다. 다음은 35페이지 산림과 소관으로서 미래의숲 조성을 하는데 1억5천만원이 계상되었습니다. 이는 도비가 1억원으로 1억5천만원을 계상하였습니다. 시설비는 생명의 나무심기 수목구입에 750만원을 계상하였습니다. 그리고, 국고보조사업에 있어서는 시설비에 보조간벌 사업등 총 1,881만1천원이 증액되었습니다. 사업내용은 전부 국?도비 보조가 변경됨에 따라서 계상한 내용이 되겠습니다. 38페이지를 보아 주시기 바랍니다. 녹지관리 분야에 있어서는 시설비로 도로변 화단조성 및 관리에 713만3천원, 가로수 보식, 재래향토수 식재, 쥐똥나무 수벽조성, 쥐똥나무 수벽전정, 향토수 식재시 사후관리, 무궁화이식 및 사후관리, 가로변 수목정비, 양묘장 조성관리, 진달래동산 조성, 붕어섬 주도로 산책로 조성, 비목공원 조경, 코스모스 양묘 및 식재등 해서 1억1,219만4천원을 예산 계상하였습니다. 시설부대비로서는 도로변 녹지시설 사업 부대비 등 해서 75만원 계상하였습니다. 다음 41페이지입니다. 도시개발과 소관으로서 사내면 상수원 오수관 배설공사에 9천만원 계상하였습니다. 42페이지 상수도 특별회계 전출금 9,280만원을 추가계상 하였습니다. 간이상수도 관리에서 시설비로 5천만원을 계상해서 간이상수도를 보수해 나가도록 예산편성 하였습니다. 하수관리에 있어서는 시가지 하수도 준설사업에 4천만원을 계상하였습니다. 하수처리 분야에 있어서 지방양여금사업입니다. 실시설계비로서 1,567만4천원을 계상하였고, 토지매입비 소규모 오수처리시설 부지매입을 위해서 2천만원을 계상하였습니다. 그리고, 시설비는 21억9,548만4천원이 계상되었는데 소규모 오수처리시설 공사와 산양하수처리시설, 화천읍 하수도 개수공사 등이 되겠습니다. 시설부대비는 시설비에 따른 부대비로서 1,003만원이 계상되어 있습니다. 감리비는 624만원이 계상되어 있는데 산양하수처리 시설만 감리를 하고 나머지는 저희군에서 지도, 감독을 하도록 하겠습니다. 45페이지 주택 및 지역개발사업으로 먼저, 도시개발입니다. 도시개발사업에서 기본조사 설계비 강남지역 도시계획 정비용역을 위한 용역비로서 6천만원, 실시설계비는 도시계획 재정비 및 지적고시 용역비로서 상서면에 1억1,640만원, 사내면 도시계획에 1억4,640만원이 각각 계상되었습니다. 토지매입비로서 토지계획시설 편입용지 보상금이 1억9,414만2천원을 계상하였습니다. 다음은 시설비입니다. 주민건의 가로등사업으로서 보안등, 가로등 해서 4,500만원, 보안등 전자식 점멸기 교체로 3천만원, 도시경관용 분수대 설치 4천만원, 사창리 시가지 우회도로 400만원, 하수 소도읍 가꾸기 도로 확?포장 공사에 1억1,914만8천원 등 2억3,814만8천원이 계상되었습니다. 시설부대비는 앞에 사업을 위한 시설부대비 885만2천원이 계상되었습니다. 다음은 48페이지 건설과 소관입니다. 먼저, 국토이용계획 도면정비 용역에 5천만원과 봉오 취락지구 개발계획 환경성 검토용역에 2천만원이 계상되어 있습니다. 그리고, 실시설계비는 문화마을 경관조성 용역비로서 9천만원을 도비로 계상하고, 민간대행 사업비로서 문화마을 조성에서 9천만원을 삭감했습니다. 자체사업은 시설비에 있어서 마을진입로 정비 1억5천만원, 소규모 수리시설 장비 2억원, 도시가로정비 1억5천만원이 각각 계상되었습니다. 다음은 농업기반조성 분야가 되겠습니다. 시설비로는 8억2,900만원이 계상되었는데 화천읍에 풍산경지정리 배수로, 떼둔지 도수로, 대이리 도수로, 풍산2리 양지보가 계상되었습니다. 간동면에는 4개 지구에 도수로 내지 옹벽사업이 계상되었습니다. 하남면은 역시 4개 사업으로 도수로사업 등이 되겠습니다. 상서면에 4개 사업입니다. 이 사업도 양수장이나 도수로 등이 되겠습니다. 사내면은 5개 사업으로서 도수로, 취입보 등이 되겠습니다. 그리고, 시설부대비로는 378만원이 계상되었는데, 앞에 사업을 추진하기 위한 부대비가 되겠습니다. 다음은 하천관리 분야입니다. 시설비로 준용하천정비와 소하천 정비를 위해서 2억8,500만원이 계상되었는데 준용하천은 화천천, 파포천, 간척천이 되겠고, 소하천은 배머리천, 탑둔지천, 삼일천이 되겠습니다. 시설부대비는 앞에 사업에 따른 시설부대비로서 158만2천원이 계상되었습니다. 다음은 도로사업의 자체사업으로서 실시설계비로서 공설운동장부터 화천체육관을 연결하는 육교가설과 화천고등학교 정문부터 후문까지의 구간에 대한 4차선 공사를 포함해서 앞으로 추진할 계획인데, 설계용역비로서 1,949만9천원이 계상되었고, 시설비는 공설운동장 화천체육관 육교가설 등 사업에 5억7,686만7천원이 계상되었습니다. 그리고, 화천부터 사창시가지 및 군도차선 도색에 2,520만원, 도로표지판 정비, 방활사 설치, 군도유지보수, 교량유지보수, 연승교 재가설 접속도로 공사 1억5천만원, 화천교부터 배머리교간 자전거 도로공사에 2억9,784만원을 각각 계상하였습니다. 56페이지로서 학영교 재가설 공사에 2억5,200만원, 장비임대료 500만원 등이 계상되었습니다. 시설부대비는 앞에 사업을 하기 위한 시설부대비로서 868만8천원이 계상되었습니다. 다음은 공영개발 자체사업입니다. 시설비로서 용담1리 소교량 가설에 800만원 설계비가 계상되었고, 시설비로서는 9억4,453만2천원이 계상되었는데 용담리 소교량 가설, 솔대2교 가설공사, 뛰개~간척도로 확?포장사업, 상2리 진두루 농로포장, 구만리, 용호리 농로포장, 응달교 접속도로 포장, 삼일리, 용담리 농로포장, 도송리 마을안길 포장, 부촌리 농로포장 등이 되겠습니다. 시설부대비는 496만8천원인데, 앞에 시설을 하기 위한 시설부대비가 되겠습니다. 다음 59페이지를 보아 주시기 바랍니다. 민방위재난관리과 소관으로서 먼저, 일반수용비로서 재해재난 현황판 제작을 하는데 500만원을 계상해 놓았고, 재난위험시설 응급조치를 하는데 2천만원을 계상하였습니다. 이것은 관내에 있는 모든 시설물에서 응급조치를 해야 할 경우에 사용하도록 조치하겠습니다. 다음 60페이지 일반수용비에 방재계획서 발간하는데 100만원, 공익근무요원 급여가 18만9천원, 62페이지 공익근무요원 보상금 145만7천원이 각각 계상되었습니다. 의료원은 시설비로서 보건진료소 화장실 수리비에 150만원과 일반수용비로서 X-Ray 판독료 200만원이 계상되었고, 자체사업에 있어서 시설비는 입원실 컴퓨터 키폰 보조장치 증설에 300만원, 입원실 유선설치비 180만원이 각각 계상되었습니다. 다음은 65페이지 농촌지도소 소관이 되겠습니다. 부서운영 업무추진비 138만원과 토지매입비로 농촌지도소 청사 및 실증시범포 토지매입을 하는데 1억원을 계상하였고, 시설비는 400만원으로서 사무실 전기배전판 교체와 대형보일러 교체에 400만원을 계상하였습니다. 다음은 민간자본보조는 건강관리센터 1개소를 설치하는데 4천만원을 계상하였습니다. 67페이지로서 민간자본보조로서 태양열 지중난방 하우스 설치에 4,400만원, 낭천닭 사육농가 육성에 300만원이 각각 계상되었습니다. 다음은 환경관리사업소입니다. 환경관리사업소에는 환경미화원을 화천읍에서 2명을 감하여 환경관리사업소로 돌려주기로 했습니다. 그래서 거기에 따른 환경미화원 3명에 대한 인건비가 되겠습니다. 내용의 설명은 생략하도록 하겠습니다. 70페이지에 보시면 피복비가 있는데 역시 이것도 환경미화원 피복비입니다. 그리고 71페이지에 시설비가 있습니다. 이것은 자체사업으로서 브로와타이머 설치비 400만원, 염화제2철 보관탱크 100만원, 경비실 전기온수기 설치 60만원, 주방용 가스온수기 설치 30만원 해서 590만원을 계상하였습니다. 다음은 위생사업소입니다. 위생사업소에는 시설장비 유지비로서 슬러치 처리용 중장비 유지비를 299만7천원을 계상해 주었습니다. 자체사업으로서는 진입도로변 조경공사를 하는데 250만원을 계상해 주었습니다. 분뇨처리장 들어가는 입구주변에 조경을 하기위한 예산이 되겠습니다. 다음은 읍?면예산입니다. 읍?면예산은 사내면의 복지회관 운영비로서 70만원이 계상되었습니다. 2페이지를 보시면, 일반수용비로서 간동면으로 유촌리 마을회관 안전진단 용역비 600만원을 계상하였습니다. 마을회관이 있는데, 상당히 노후되어 위험합니다. 그래서 이것을 다시 보수만 해도 되는지, 보수할 수 없다면 철거해야 되는지를 판단하기 위해서 용역비 600만원을 계상했습니다. 3페이지 시설비입니다. 화천읍에 청사햇빛 차단시설, 청사방송시설 해서 375만원 예산에 계상되었고, 간동면에는 면사무소 창고신축 1,000만원과 청사마당 보안등 설치에 100만원으로 1,100만원을 계상했고, 하남면에는 청사내?외부 도색을 하는데 500만원을 계상했습니다. 다음 4페이지를 보시면, 화천읍에 환경미화원으로 3,985만9천원을 감액했는데 앞에서 말씀드린대로 환경사업소에 3명을 지원해 주기 위해서 화천읍에서 1명을 삭감하고 상서면에서 1명을 삭감했습니다. 그 내용은 11페이지까지 계속되는 내용이 되겠습니다. 11페이지 하단을 보시면 피복비가 있는데 환경미화원 피복비가 되겠습니다. 14페이지를 보아 주시기 바랍니다. 시설비로서 간동면에 우선 공중화장실 보수를 하는데 100만원, 쓰레기매립장 복토비 500만원을 계상하였고, 상서면 쓰레기매립장에 600만원, 사내면 쓰레기매립장에 1,200만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 지역개발 사업에 시설비가 되겠습니다. 화천읍에 2억800만원이 계상되었는데, 사업내역은 표를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 간동면은 2억원이 계상되어 있습니다. 이것은 면 자체사업이 되겠습니다. 15페이지의 시설비로 화천읍부터 간동면, 하남면, 상서면, 사내면 5개 읍?면 모두다 2억원 범위내에서 자체사업비를 계상한 것이 되겠습니다. 시설부대비는 앞에 사업을 하기 위한 시설부대비로서 500만원이 각각 계상되었습니다. 다음 20페이지입니다. 먼저, 시설비로서 이것은 가로화단 꽃길조성을 하는데 주로 사용되는 사업입니다. 자연공원화 사업으로 화천읍에 1,037만원, 간동면 665만원, 하남면 665만원, 상서면 907만4천원, 사내면에 907만4천원이 각각 계상되었습니다. 다음은 읍.면예산 설명을 마치고 특별회계입니다. 특별회계는 상수도 1개 사업만 있습니다. 상수도 세입부분에 있어서는 일반회계 전입금 9,280만원으로 예산편성 되었습니다. 총 상수도 특별회계 예산규모는 8억2,272만9천원입니다. 다음은 세출부분을 보아 주시기 바랍니다. 세출은 역시 세입표의 예산과 같이 9,280만원인데 이것은 시설비로 위라리 급수구역 확장공사와 화천상수도 취수시설 보강외 2건으로 사업예산이 편성되어 있습니다. 이상 수정예산안에 대한 설명을 마쳤습니다. 감사합니다.