최문섭기획담당관
기획담당관입니다. 세입분야에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 37페이지가 되겠습니다. 일반회계 세입예산 총 규모는 1,459억 2,048만 9,000원입니다. 당초예산에 비해서 79억 2,446만 4,000원이 중이 되었습니다. 지방세가 1억 1700여만원이 증액 되었습니다. 보통세가 148억 4,200만원으로서 당초예산 보다 4,000만원이 증액 되었습니다. 주민세가 22억 100만원으로서 당초예산에 비해서 2억 100만원이 증액 되었습니다. 증액된 이유는 당초 예산이 비해서 주민세과표가 인상이 되었습니다. 그래서 2억원 정도 세수가 증대 되었습니다. 그리고 자동차세가 42억 600만원입니다. 자동차세는 당초에는 상당수 세수가 결함 될 것으로 예상했습니다만 현재 자동차세는 감소 추세입니다. 작년 12월말 보다 4월 30일 현재에 비해서 3대 정도가 줄었습니다. 앞으로 경기가 호전되면 소형자동차가 늘어날 것으로 예상이 됩니다. 다음은 도축세가 500만원이 되겠습니다. 39페이지가 되겠습니다. 간이도축장을 운영해 왔습니다만 지금은 폐지가 되었습니다. 이번에 당초 세입에 누락분 500만원을 계상했습니다. 담배소비세는 58만원으로서 당초예산에 비해서 2억원을 감액 했습니다. 요즘 시민들이 여러 가지 건강관리와 관련해서 담배를 피우는 사람들이 점차로 줄어 들고 있습니다. 다음은 종합토지세가 되겠습니다. 15억 7,800만원으로서 당초예산 보다도 2,800여 만원이 증액 되었습니다. 다음은 목적세가 되겠습니다. 모두 13억 5,700만원으로서 당초예산에 비해서 1억 2,700만원이 증액 되었습니다. 다음은 38페이지 도시계획세가 되겠습니다. 9억원입니다. 당초예산에 비해서 7,000만원이 증액 되었는데 이것도 토지 과표 인상에 따라서 7,000만원이 증액 되었습니다. 다음은 사업소세가 4억 5,700만원인데 이것도 당초예산이 세입분야에 좀 과소편성이 되었기 때문에 바로 잡았습니다. 다음은 과년도 수입이 되겠습니다. 모두 1억 5,000만원인데 당초예산 보다 5,000만원을 감액했습니다. 지금 여러 가지 경제적 여건상 당초 목표액보다 미달될 것으로 예측을 하고 있습니다. 39페이지가 되겠습니다. 세외수입이 되겠습니다. 총 252억 7,883만 2,000원입니다. 당초예산에 비해서 91억 8,389만 4,000원이 증액 되겠습니다. 재산업대수입이 8,900만원인데 당초예산보다 621만원이 증액 되었습니다. 공유재산임대료 수입을 6,500만원을 계상했는데 당초예산에 비해서 621만원이 증액 되어서 공유재산임대료가 증이 되겠습니다. 사용료수입이 되겠습니다. 총 1억 8,922만 8,000원인데 당초예산에 비해서 1,440만 9,000원이 증액 되었습니다. 내용별로 보면 도로사용료가 되겠습니다. 9,050만원을 편성했는데 당초예산 보다 2,000만원이 증액 되었습니다. 이것도 부동산 과표가 인상되기 때문에 도료사용료가 증액 되었습니다. 도축장사용료가 되겠습니다. 872만 8,000원인데 당초예산에 계상이 안되었습니다만 간이도축장을 4월 30일까지 운영을 해야 하기 때문에 당초예산에 누락된 것을 재편성했습니다. 기타사용료가 되겠습니다. 9,000만원을 계상했는데 이것도 당초예산에 비해서 1,431만 9,000원이 줄어들었습니다. 이것은 노상유료주차장사용료가 감액 되어 이것도 현실적으로 조정을 했습니다. 다음은 수수료수입이 되겠습니다. 총 10억 6,240만원이 계상되었는데 당초예산보다 2,735만 4,000원이 증액 되었습니다. 관공업수입이 되겠습니다. 3억 5,000만원인데 이것도 당초예산에 비해서 2,217만원이 증액 되었습니다. 관공업수입은 보건소 각종 제증명수수료가 되겠습니다. 다음은 40페이지가 되겠습니다. 증지수입이 되겠습니다. 3억원을 계상했는데 이것도 당초예산에 비해서 1억 1,119만 9,000원이 증액 되겠습니다. 이것도 당초예산에 비해서 과소편성이 되어 이번에 바로 잡았습니다. 쓰레기처리 봉투 판매수입입니다. 3억원을 1회추경에 계상했는데 당초보다도 1억 601만 5,000원이 줄어들었습니다. 요즘은 쓰레기 배출량이 줄어들고 있기 때문에 쓰레기처리 봉투 판매수입을 감액 조치했습니다. 징수교부수입이 되겠습니다. 총 33억 246만 5,000원을 계상했는데 당초 예산보다도 2억원이 증액 되었습니다. 이것은 과표인상에 따라서 시·도세 징수교부금이 증액 되었습니다. 다음은 이자수입이 되겠습니다. 모두 53억원을 계상했습니다 당초예산액 보다도 약 2억원 정도를 계상 했습니다. 이것은 공공예금 이자수입이 되겠습니다. 여러 은행에서 신상품이 많이 개발되고 있고 은행예금이 고금리 추세에 있습니다. 그래서 지금 유휴자금을 은행의 신상품에 적립을 해서 이자수입을 증대하도록 하겠습니다. 다음은 임시적세외수입이 되겠습니다. 모두 153억 3,573만 9,000원인데 당초예산보다 87억 3,592만 1,000원이 증액 되었습니다. 재산매각수입이 되겠습니다. 이것은 24억 2,476만인데 당초예산액보다 5억원을 삭감했습니다. 세목별로 보면 공유재산매각수입입니다. 2,280만원을 계상했는데 5억원이 줄었습니다. 이것은 구사천역사부지 매각을 올해 당초 예산에 약 10억원을 계상했습니다. 이것은 약 1,154평인데 현재 여러 가지 부동산 매매가 없어서 매각처분이 어려운 실정입니다. 다음은 41페이지가 되겠습니다. 이월금이 되겠습니다. 81억 1,266만 1,000원입니다. 당초예산을 편성을 할 때에 순세계잉여금 약 30억원을 당초예산에 편성을 했는데 실제로 마감한 결과 51억 1,266만 1,000원이 더 증액 되었습니다. 그래서 79년도 일반회계 총 순세계잉여금은 81억 1,266만 1,000원이 되겠습니다. 그래서 51억원 추경재원을 가지고 많이 활용을 했습니다. 전입금이 되겠습니다. 4억 4,000만원인데 이번 1회 추경때 계상을 했습니다. 방금 화력발전소 관계 때문에 와서 설명을 했습니다만 화력발전소 지원금이 24억 4,000만원입니다. 작년도에 우리 시에서 20억원을 수입으로 잡았는데 나머지 잔액분 4억 4,000만원은 금년도에 들어 왔습니다. 이것은 전부 문화예술회관건립 계상비에 전용하도록 그렇게 하겠습니다. 부담금이 되겠습니다. 5,000만원이 되겠습니다. 당초예산보다 1억원을 삭감했습니다. 삭감한 내용을 보면 과년도 1억원 중에서 과년도에 계상될 것을 올해 예산편성 과정에서 현실적으로 넣었기 때문에 이것도 연대별로 이월해 갖고, 또 우리 관내 부도업체로 인해서 도저히 3,000만원 수입이 불투명 합니다. 부도업체가 축동면 탑리 주유소입니다. 다음은 잡수입이 되겠습니다. 모두 8억 1,875만 9,000원인데 당초예산 보다도 3억 8,091만 7,000원을 더 증액 시켰습니다. 기타잡수입이 되겠습니다. 이것은 농어촌진흥공사와 문화마을 팩키지 사업계약을 체결해 가지고 농어촌진흥공사에 돈을 송금을 시켰습니다만 농어촌진흥공사에서는 사남면 문화마을 팩키지 사업을 도저히 이 사업비를 가지고서는 할 수 없다고 다시 반납이 되었습니다. 그래서 부득이 시에서 돈을 다시 받아서 수입을 잡아 우리 시에서 집행하는 그런 실정에 있습니다. 다음은 과년도수입이 되겠습니다. 34억 8,084만 3,000원입니다. 이것도 당초예산에 비해서 34억 234만 3,000원이 늘어났습니다. 1997년도 국·도비 확정내시가 되고 난 뒤 양여금이 올해 회계연도까지 돈이 안 내려왔는데 지금 내려오고 있습니다. 그래서 지금 1997년도 국·도비보조금, 송금분하고 1997년도 양여금 미사업분이 약 31억원정도 됩니다. 그리고 나머지는 체납 세외수입된 것이 되겠습니다. 그래서 34억원을 잡았습니다. 다음은 42페이지가 되겠습니다. 지방세는 마치고 지방교부세가 되겠습니다. 지방교부세는 어제 예산 총괄제안설명때 일부 보고를 드렸습니다. 지방교부세가 당초보다도 약 15억 4,100원이 줄어들어서 지방교부세 확정은 493억 3,400만원입니다. 내용을 보면 보통교부세 줄어든 것이 18억 9,100만원이 줄어들었는데 이것은 재난관리 시책우수단체 재정지원이 되겠습니다. 이것은 민방위과 소관입니다. 5,000만원의 교부세가 내려왔습니다. 그다음에 축동지역상수도 확장사업이 되겠습니다. 이것도 특별교부세로 내려와서 이미 전형 예산으로 편성을 해서 지금 현재 설계를 하고 있습니다. 이것이 3억원이 내려왔습니다. 전체적으로서 15억 4,100만원이 줄어들었습니다. 다음은 43페이지 지방양여금이 되겠습니다. 금년도 지방양여금은 103억 1,552만 4,000원입니다. 그래서 당초예산 보다도 19억 5,391만 8,000원이 줄어들었습니다. 지방양여금이 줄어든 내역을 보면 시의 국도 정비사업에 3억 1,152만원이 줄어들었고 시의 시도 정비사업에 4억 1,600만원이 줄었습니다.