이상구예산담당관
예산담당관 이상구입니다. 보고에 앞서서 저희 업무보고자료 작성문제와 관련해 가지고 준비소홀로 인해서 결과적으로 위원님들께 심려를 끼쳐드리게 된 점 죄송하게 생각을 하고요 저희가 조직인으로서 실장님이 안 계신 자리에서 이런 보고를 드리게 된거 참, 대단히 참담하게 생각을 합니다. 앞으로 우리구에서도, 집행부에서도 좀더 철저하게 준비를 해서 위원님들께 이런 심려사항이 없도록 하고 의회에서도 저희들의 고충을 충분히 좀 이해를 해주시면은 대단히 고맙겠습니다. 예산담당관 소관 ‘98년도 주요 업무보고 순서는 먼저 일반현황으로 조직 및 인력, 개별 업무분장 내역, 주요 행정장비, 그리고 주요업무 추진실적으로 실행예산 편성, 예산편성 및 운영, 예산 배정실적, 그리고 하반기 재정전망 분석 및 계획수립, 재정 투·융자 심사, 민원행정 전산화 시스템 운영, 다음페이지 되겠습니다. 그리고 인터넷 설치·운영 및 전산장비 구매·보급, 전산교육 실적 순으로 보고를 드리고 하반기 주요 업무계획으로는 중기 재정계획과 추경예산 편성, 그리고 ‘99년도 예산편성, 통합 사무자동화 시스템 구축, 화곡1동 정보센터 설치, 컴퓨터 2000년 문제 대책추진, 그리고 전산경진대회 개최 순으로 보고를 드리겠습니다. 다음 페이지입니다. 먼저 일반현황부터 보고를 드리겠습니다. 저희 예산담당관실에는 예산계, 전산기획계, 정보관리계등 3개계로 구성이 되어있고 인력은 행정직 8명, 전산직 5명, 통신직 2명, 기능직 2명해서 총 18명으로 구성이 돼있습니다. 시설은 전산실과 교육장, 전산장비 수리센터를 운영하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 개별 업무분장 내역입니다. 먼저 예산계에서는 구 전체 예산편성 및 운영, 그리고 재정전망 및 투자관리등의 업무를 처리하고 전산기획계에서는 전산화 기본계획 수립 및 총괄조정, 전산장비 구입 및 전산교육 실시, 그리고 정보관리계에서는 정보통신망 계획수립 및 총괄, 지역정보센터 운영지원등이 되겠습니다. 주요 행정장비는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 페이지입니다. 그럼 ‘98년도 주요업무 추진실적을 보고 드리겠습니다. 보고에 앞서 보조자료 34페이지입니다. 참고자료부터 간단히 설명을 드리고 본 페이지를 보고 드리겠습니다. 34페이지를 좀 펴주시기 바랍니다. 이 페이지는 의원님들께서 의정활동을 오래 하신 의원님들은 다 아시는 사항이시지마는 새로 들어오신 의원님들께서는 일상생활에 잘 쓰이지 않는 이런 용어들이기 때문에 참고로 제가 보고의 이해를 돕기 위해서 보고자료에 인용된 용어를 간단히 설명을 드리고 보고로 들어가겠습니다. 먼저 예산의 종류에는 회계별로 구분하면은 일반회계와 특별회계가 있습니다. 일반회계는 잘 아시는 바와 같고요 특별회계는 특정사업이나 특정자금을 보유할 때 이 세입을 특정한 세출에만 충당할 수 있도록 하기 위해서 의회에서 조례로 설치를 하게 된겁니다. 우리구에는 의료보호기금 특별회계와 주차장 특별회계 이 두개가 운영이 되고 있습니다. 그리고 예산별로 구분을 해보면은 본예산, 수정예산, 추가경정예산, 준예산 이렇게 나누어집니다. 딴 사항은 잘 아시는 바와 같고요 수정예산이라는 것은 저희 집행부에서 의회에다가 심의를 요청을 하고 의회에서 의결되기 전에, 바로 그 전에 집행부에서 제출한 예산안을 수정할 필요가 있을 때 제출하는 예산이 되겠습니다. 그리고 준예산이란 거는 의회에서 부득이하게 그 기일내에 예산안이 의결이 되지 못했을 경우에 그때는 의결이 될 때까지 세입의 범위안에서 전년도 예산에 준해 가지고 일부의 경비를 지출할 수 있게 돼있는 제도가 되겠습니다. 그 경비라는 것은 공무원의 보수하고 사무처리에 필요한 기본경비라든지 법률로서 설치된 기관의 유지비라든지, 그리고 이미 예산상 승인이 돼있는 계속비 이런 것은 의회에서 기한내에 의결이 되기 전에는 전년도에 준해서 집행을 하도록 돼있는 제도입니다. 다음 페이지입니다. 그리고 예산의 구조는 장·관·항·세항·목·세목으로 이렇게 구분이 돼있습니다. 흔히 얘기하는 우리가 기능별 분류는 장·관으로 이렇게 분류가 되겠고요 그 다음에 성질별·품목별 분류는 목·세목으로 이렇게 분류가 됩니다. 그리고 세세항별 분류는 경상예산, 사업예산, 채무상환, 예비비 이런 식으로 분류가 됩니다. 예산의 형식에는 예산총칙과 세입세출예산명세, 채무부담행위액, 지방채, 명시이월비, 계속비 이런 식으로 본예산서에서 저희가 이 형식을 빌어서 의회에다가 제출을 하게 됩니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 그리고 실행예산이란게 있습니다. 실행예산은 실제 수입이 세입예산에 비해서 현저하게 감소가 되었거나 앞으로 감소될 우려가 있을 때 그때는 저희가 의회에서 의결시켜주신 당초 예산편성 절차에 준해서 그 범위내에서 긴축예산을 편성해 가지고 구청장이 집행하는 그런 예산이 되겠습니다. 그리고 앞의 보고서에 나오는 의존수입중에서 조정교부금과 보조금이 있습니다. 우리 서울시에는 의존수입이 조정교부금과 보조금이외에는 의존수입이 없습니다, 딴 농어촌 지방자치단체와 달리. 그래서 우선 조정교부금은 서울시세로 돼있는 취득세와 등록세 이거를 주재원으로 해가지고 100분의50, 취득세, 등록세 총액의 100분의50을 재원으로 해가지고 이 50 범위내에서 각구별로 기준 재정소요액과 재정수입액을 산정을 해서 교부를 하게 되겠습니다. 그 중에서 100의90은 보통교부금으로 또 100분의10은 특별교부금으로 이렇게 교부가 됩니다. 그런데 보통교부금이라는 것은 기준 재정소요액에 미달하는 자치구에 대해서 일반적으로 미달액을 교부하는게 되겠고요 특별교부금이라는 것은 특별한 세입의 감소가 있다거나 어떤 특별한 사업을 할 경우에 시장이 임의로 판단해서 지원하는 교부금이 되겠습니다 그리고 보조금은 국비보조와 시비보조로 이렇게 나누어집니다. 그래서 국가나 지방자치단체에서 행하는 사무 또는 사업에 대해서 공익상, 시책상 꼭 필요하다 이렇게 인정을 할 때 국가나 시에서 보조해주는 재원이 보조금입니다. 이 보조금은 저희들이 쓰고 남으면은 잔액을 반납을 하게 돼있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 우리 세입예산에 이월금이라는게 나옵니다. 이 이월금은 회계년도 독립의 원칙에 예외사항입니다. 원칙적으로는 당해년도에 들어온 세입은 당해년도에 쓰도록 이렇게 돼있습니다. 그런데 이것은 예외조항으로서 당해년도에 들어온 세입이 순세계잉여금이라고 합니다마는 당초에 저희가 예를 들어서 300억이 들어올 것으로 예상을 했는데 320억이 들어왔다 그러면 나머지 그 20억입니다. 그거하고 실제 저희가 또 300억을 집행을 하기로 했는데 250억밖에 집행을 하지 못했다 하는 이것을 순세계잉여금이라 그럽니다. 그거하고 또 조금전에 말씀드린대로 보조금중에서 집행한 잔액, 이것을 이월금으로 저희가 세입예산 처리를 합니다. 그리고 전년도 이월사업비가 있습니다. 예를 들어서 12월말까지 공사가 끝나서 돈을 집행을 해야 되는데 공사가 준공이 되지 않기 때문에 사고이월을 시키는 경우가 많이 있습니다. 그러한 사고이월이라든지 또 명시이월비, 또는 계속비 이런 것들은 다음 년도에 예산현액으로만 관리하게 돼있습니다. 그래서 이월금은 그렇고요 의회에 저희가 간주처리 요청을 많이 합니다. 이 간주처리라는 것은 국가나 시로부터 저희가 보조금을 교부 받아 가지고 그것이 당초에 예산에 편성돼 있던 것은 보조금으로 관리합니다마는 그 외에 추가로 보조금이 들어온 것은 의회에 승인을 받은 것으로 본다 하는 그런 조항으로서 저희가 간주처리로 예산현액으로 관리를 하고 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 중요한 사항만 제가 간단하게 설명을 드리는 겁니다. 그리고 예산편성과 운영체계를 간단하게 설명을 드리면은 저희 세입부서에서 세입추계를 미리 합니다. 내년도에 세입이 어느 정도 될 것이다, 그 세입추계가 되면은 저희가 예산편성을 해서 의회에서 심의하고 의회에서 의결해 주시면은 그 범위내에서 저희가 집행을 하고 의회에서 잘 집행했는가 여부를 다시 결산하고 하는 이런 체계가 돼있습니다. 이 편성순서는 도표를 참고를 해주시기를 바랍니다. 다음 페이지입니다. 이렇게 편성된 예산이 ‘98년도의 경우에 각 구별로 재정자립도를 보면은 저희가 52.3%로 해서 25개 구에서 7위정도 수준이 되겠습니다. 일반회계 기준입니다. 다음 페이지입니다. 통합사무자동화 보고 순서가 있는데 여기에서 나오는 용어 중에서 그룹웨어라는 말이 나옵니다. 이 그룹웨어라는 것은 우리가 컴퓨터 작업을 하면서 자기가 혼자서 처리하기가 대단히 방대한 그런 업무량이 될 경우에는 여러 사람이 같이 힘을 모아서 작업을 하게 됩니다. 이럴 때 그런 힘을 모아서 서로간에 정보교류를 할 수 있도록 만들어 준 프로그램이 바로 그룹웨어가 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 끝으로 전산장비 관련 용어가 있습니다. 저희 실무과장도 대단히 참 어려운 용어기 때문에 흔히 쓰이는 용어 몇 가지만 설명을 드리면은 BPS라는 이런 단어가 나옵니다. 이따 보고 드릴 때 나오는데 이것은 비트라는 것은 정보의 최소단위입니다. 가장 최소단위가 비트인데 BPS라는 것은 초당 1초당 정보 최소단위의 양을 얼마만큼 전송시키느냐 하는 그 단위가 되겠습니다. 그 다음에 DBD라는 게 나옵니다. 디지탈 비디오 디스크로 쓰여져 있습니다마는 이것은 CD사이즈 크기로서 데이터가 4.7기가 바이트입니다. 이것은 기가 바이트라는 것은 조금 전에 말씀드린 1비트, 8비트가 1바이트가 되겠습니다. 그래서 기가라는 것은 10억단위가 되겠습니다. 10억단위를 저장할 수 있기 때문에 CD보다 더 많은 양을 저장할 수 있고, 영상도 뚜렷하고 선명하게 나온다 하는 그런 장비가 되겠습니다. 그리고 또 흔히 얘기하는 DB 데이터 베이스가 많이 나옵니다. 이것은 하나의 조직 안에서 많은 사람들이 같이 정보운영을 할 수 있도록 통합 저장시킨 하나의 자료의 집합체 이것을 DB라고 얘기를 합니다. 이상으로 간단하게 용어 설명을 마치고, 앞에 다시 5페이지로 넘어가겠습니다. 저희는 ‘98년도 실행예산을 편성을 했습니다. 실행예산 편성방향은 의존수입인 조정교부금이 시에서 작년에 내시해 준 금액보다도 감액이 됐기 때문에 세입예산을 축소 조정하고 국가 경제위기에 따라서 고통분담에 솔선수범하고 실업대책 재원마련을 위해서 우리 공무원들 인건비를 삭감을 했습니다. 이것을 실업대책비로 확보하는 등 방향으로 예산을 편성했습니다. 편성은 금년 1월에 했습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이렇게 실행예산을 편성한 결과 당초 규모보다 총 5.9%가 감소한 1,317억5,800만원이 되겠습니다. 이중에서 일반회계는 당초 1,217억5,500만원입니다만 81억7,300만원이 감소한 1,135억8,200만원으로 편성이 되었습니다. 세입예산의 감소내역을 보고를 드리면은 세외수입에서 1억3,000만원이 감소가 되고, 의존수입에서 81억7,300만원 도합해서 83억300만원이 감소가 됐습니다. 따라서 저희들 세출예산에서 경상예산에서 45억4,500만원을 삭감을 하고 사업예산에서 14억9,100만원, 예비비에서 22억6,700만원을 감액을 시켜서 도합 83억300만원에 맞췄습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이 실행예산을 기능별 규모로 비교를 해보면은 먼저 일반행정비가 당초예산이 603억1,100만원이었습니다마는 568억8,200만원으로 감소가 되고, 사회개발비가 당초에는 35%에 해당하는 490억이었습니다마는 35.8%로 조금 늘어났습니다. 전체적인 규모는 늘어났습니다. 그 다음에 지역경제개발비가 당초에는 17.7%로 됐습니다마는 18.3%로 전체적으로 점유비가 되겠습니다. 좀 늘어났고요, 예비비는 당초 55억5,400만원에서 33억5,500만원으로 이렇게 감소가 됐습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 여기서 다시 세세항별로 규모를 보고를 드리면 먼저 경상예산에서는 45.9%에 해당하는 642억2,000만원이 596억7,200만원으로 규모가 조금 줄어들었습니다. 다음 사업예산은 보조사업과 자체사업으로 이렇게 구성이 돼 있습니다마는 총 694억5,700만원 49.6%였습니다마는 실행예산 편성결과 679억6,600만원으로 전체 구성비는 51.6%로 좀 늘어났습니다. 그리고 예비비는 당초 63억8,400만원에서 41억2,000으로해서 3.1%입니다. 여기서는 예비비와 기타경비가 포함이 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 성질별 규모는 인건비와 물건비, 이전경비, 자본지출, 내부거래 순으로 이렇게 구분이 됩니다만 표를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 페이지입니다. 다음은 ‘98년도 예산운영 내역을 보고를 드리겠습니다. 조금 전에 보고 드린 바와 마찬가지로 당초예산의 합계액이 1,400억6,100만원이었습니다만 실행예산에서 1,317억5,800만원으로 이렇게 줄어들었습니다. 아까 보고 드린 간주처리가 그 과정에 45억1,800만원이 간주처리가 되어서 지금 현재 운영중인 예산현액은 1,362억7,600만원이 되겠습니다. 지금까지 예산을 집행한 결과 8월25일 현재입니다. 25일 현재로 집행액을 보면은 일반회계가 예산현액이 1,180억7,000만원에서 68.1%를 집행해서 804억5,700만원이 집행이 됐습니다. 그리고 특별회계는 182억600만원에서 78억9,800만원을 집행해서 43.4%의 집행율을 보이고 있습니다. 다음 페이지입니다. ‘98년도 예산배정실적을 기능별로 구분을 해보면은 먼저 일반회계에서 일반행정비가 실행예산이 568억8,200만원입니다. 여기서 집행이 409억8,200만원으로 해서 지금 잔액이 159억100만원이 남아 있는 상태입니다. 그리고 사회개발비는 실행예산이 387억2,900만원에서 70%정도를 집행을 하고 117억4,100만원이 남아 있습니다. 그리고 경제개발비는 143억5,400만원에서 84%정도를 집행을 해서 지금 22억800만원 정도가 남아 있습니다. 나머지사항은 도표를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 페이지입니다. 이것을 경상예산, 사업예산, 예비비등으로 구분을 해보면은 인건비 관서운영비 경상적경비로 구성돼 있는 경상예산에서는 당초 앞에서 보고 드린 바와 같이 586억9,000만원입니다만 72%정도를 집행을 했습니다. 그래서 잔액이 161억7,500만원정도가 남아 있습니다. 사업예산은 예산액이 515억3,700만원에서 377억9,100만원을 집행하고 지금 137억정도가 남아 있습니다. 특별회계는 도표를 참고해 주시기 바랍니다. 13쪽이 되겠습니다. 다음으로 상반기 중에도 저희가 세입이 대단히 불투명했습니다마는 하반기에도 세입전망이 더욱 지금 불투명한 그런 실정입니다. 앞에서 제가 보고 드린 대로 저희들 조정교부금의 주재원이 취득세, 등록세인데 지금 부동산경기가 아주 떨어져 있기 때문에 취득세, 등록세가 아주 세수가 굉장히 적습니다. 그래서 하반기에도 굉장히 불투명해서 저희들이 재정경제국과 합동을 해 가지고 하반기 재정운영 전망분석을 실시하고 재정운영계획을 수립을 했습니다. 이 사항을 보고를 드리면은 우선 세입예산 전망 내역에서 당초에 저희가 조금 전에 보고 드린 바와 같이 실행예산에서 1,317억5,800만원으로 저희가 세입을 잡고 왔습니다마는 전망 결과와 1,348억9,800만원으로 약 31억정도가 늘어났습니다. 그 사유를 우선 보면은 일반회계 구세에서는 맨 마지막에 과부족 C-, B가 있죠? 그것을 참고를 해주시면 되겠습니다. 구세에서는 27억3,700만원 정도가 줄어들 것으로 전망했습니다. 그러나 세외수입에서 112억5,600만원 정도가 증가될 것으로 저희가 판단을 하고 있습니다. 그리고 의존수입에서 조금 전에 말씀드린 대로 조정교부금과 마찬가지로 의존수입에서 추가로 71억4,500만원 정도가 더 감소될 것으로 저희가 생각합니다. 그래서 이것을 상계를 해 보면은 31억4,000만원 정도가 지금 현재 우리가 운영 중인 실행예산보다는 세입부문에서 좀 늘어날 것으로 판단을 하고 있습니다. 세출예산을 따라서 이 부문에 대해서 저희가 세출예산을 운영할 계획을 보면은 경상예산에서 당초에는 586억9,000만원으로 실행예산을 편성했습니다만 경상예산을 좀더 줄였습니다. 그래서 580억9,600만원 해서 총 50억8,400만원을 저희가 감소를 시켰습니다. 그리고 사업예산에서 515억3,700만원의 실행예산에서 469억5,400만원으로 저희가 규모를 줄여서 줄인 비용 내용이 45억8,300만원 정도가 되겠습니다. 반면에 예비비에서는 실행예산 33억5,500만원이 99억600만원으로 저희가 확보를 해서 지금 운영중에 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 주요 과목별로 세입현황과 하반기 전망한 내역을 간단하게 보고를 드리겠습니다. 자체수입에서는 위에 표에 실행예산과 전망 이렇게 해서 D, E로 이렇게 저희가 구분해 놨는데 자체수입에서는 636억9,100만원에서 722억1,000만원으로 그래서 약 85억1,900만원 정도가 늘어나는 걸로 이렇게 돼 있습니다. 구세는 27억3,700만원이 구세에서는 줄어듭니다. 그리고 그 밑에 칸에 세외수입부문에서는 112억5,600만원 정도가 늘어나는 것으로 이렇게 저희가 전망을 하고 있습니다. 그 밑에 의존수입이 있습니다. 의존수입에 대해서는 조금 전에 보고 드린 대로 71억4,500만원 정도가 감소될 것으로 전망을 하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 특별회계에서도 총 17억6,600만원 정도가 늘어날 것으로 생각을 하고 있습니다. 증감 맨 위에 E-D란을 보시면 되겠습니다. 그 사유는 이월금에서 17억6,600만원이 증가가 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 따라서 지금까지 보고 드린 바와 같이 예비비 총액이 99억600만원으로 저희가 확보를 하고 있습니다만 예비비 사용계획을 보고를 드리면은 이미 집행한 게 1억5,100만원을 집행을 했습니다. 그리고 하반기에 집행을 해야 될 부분이 한시적 생보자로해서 실업대책과 마찬가지입니다마는 갑자가 이 IMF로 인해 가지고 실직이 되시므로 인해 가지고 생활보호대상 수준으로 생활수준이 떨어진 분들에 대해서 한시적 생보자로 해 가지고 4억8,500만원 정도를 확보를 하고 쓰레기매립지에 저희가 부담률이 작년에 저희가 예산을 편성할 때 사실은 이 돈이 편성이 됐었어야 됩니다. 그러나 각 구청장들이 시에서 부담하도록 전부 요구를 하기 위해서 예산에 편성을 안하고 시에다가 요청을 했습니다만 각 구 공히 시에서 부담을 할 수가 없는 상황이다 이렇게 해서 저희가 6억4,500만원을 예비비 지원으로 지금 확보를 하고 있습니다. 그리고 공무원들의 인건비 삭감분 19억3,500만원 이것은 역시 실업대책비로 공공근로사업비로 투입이 되겠습니다. 그리고 보조금 집행잔액을 반환을 해야 되기 때문에 5억7,700만원을 공제하면은 순수한 예비비는 61억1,600만원이 되겠습니다. 그 밑에 하반기 투자유보사업 내역은 표를 참고해 주시기를 바랍니다. 다음 17페이지가 되겠습니다. 재정투융자 사업에 대한 심사를 했습니다. 심사대상기준은 구자체심사는 총 사업비 5억이상인 신규사업이 되겠고요, 서울시 심사는 총 사업비 30억이상의 신규사업이 대상이 되겠습니다. 투자사업심의회는 금년 3월에 개최를 해서 심의요구가 9건이 넘어왔습니다. 그래서 심의결과 ‘99년도 투자사업으로 인정을 한 것은 7건에 74억원, 유보가 2건에 40억3,700만원이 되겠습니다. 그 내역은 다음 페이지에 있습니다. 다음 페이지 투자사업 심사결과해서 총 9건에 대한 연차별 투자계획이 있습니다. 이것은 참고를 해주시기 바랍니다. 다음 페이지입니다. 민원행정전산화시스템을 운영을 하고 있습니다. 대상은 민원행정분야 출판업등 인허가 업무등 총 173종과 세외수입분야 90종, 연계관리분야 총 9개분야를 운영을 하고 있습니다. 소요예산은 2,500만원입니다. 향후 계획으로는 세무종합시스템과 연계해서 종합소인처리도 할 수 있겠끔 저희가 계획을 하고 있습니다. 지금 현재 추진일정을 보면은 11월말까지 기초자료 변환을 하고 정상운영은 12월21일서부터 정상운영을 할 계획입니다. 운영대상부서는 구청 22개부서와 구의회, 보건소가 되겠습니다. 다음 페이지 민원행정시스템 처리 흐름도를 참고해 주시기 바랍니다. 21페이지입니다. 지금 인터넷을 설치해서 운영하고 있습니다. 인터넷은 구청에 총 55회선, 동사무소에 24회선을 설치해서 지금 운영 중입니다. 이 인터넷은 저희가 전용회선을 사용해서 하기 때문에 타 인터넷과는 굉장히 처리 속도라든지 접근속도가 굉장히 빠릅니다. E1급의 1회선 56KBPS입니다. 아까 제가 BPS를 말씀드렸죠. 그러니까 이것은 5만6,000비트를 1초에 전송을 하는 것이 되겠습니다. 5회선이 되고, E1급은 204만 비트가 되겠습니다. 이것은 2.04메가 비트입니다. 인터넷 사용료는 월정으로 저희가 집행을 하고 있습니다. 앞으로 18개 동사무소와 구의회, 보건소에도 인터넷을 연결해서 운영할 계획으로 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 다음으로 정보화시대를 맞이해서 구정의 전산화를 촉진시키기 위해서 전산장비를 계속해서 구매해서 보급을 하고 있습니다. 전산장비 보급현황을 보면은 총 8월말 현재 PC는 894대, 프린트는 660대가 지금 운영되고 있습니다. 이중에서 1차로 금년도 5월달에 PC 79대, 프린터 30대를 구입해서 구청·각동에 보급을 했습니다. 2차로 PC 46대, 프린터 45대를 10월중에 저희가 구매를 해서 해당부서에 보급할 계획입니다. 이 구매방법은 저희가 물품구매 심사를 해서 조달청에다가 발주의뢰를 하게 되겠습니다. 이 물품구매심사위원회에서는 현재 조달청에 등록돼있는 각종 PC나 프린터에 대해서 기종별로 처리속도라든지 용량이라든지 가격이라든지 여러 가지를 비교평가를 해서 어느 제품으로 하자 하면은 조달청에 등록된 가격으로 납품이 되겠습니다. 그래서 금년 10월에 저희가 PC 46대, 프린터 45대를 추가로 구매할 계획으로 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 다음으로 ‘98년도 상반기중에 직원에 대해서 전산교육을 실시했습니다. 상설교육이 26회 390명, 특수교육이 47회에 465명해서 총 73회 855명의 직원에 대해서 전산교육을 실시했습니다. 금년 하반기중에 총 10회 137명에 대해서 추가교육을 실시할 계획으로 있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 이상으로 지금 ‘98년도 상반기중에 추진한 실적에 대해서 보고를 마치고 하반기의 주요 당면업무에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 중기 재정계획을 수립을 하겠습니다. 계획기간은 ‘98년부터 2002년까지 5개년이 되겠습니다. 운영방법은 5개년계획을 세워서 그때그때 경제·사회여건 변동에 따라서 매년 보완 변경 발전시켜나가는 연동계획으로 운영을 하고 있습니다. 이 가격기준은 ‘98년도 예산기준 가격이 되겠습니다. 이 계획의 성격은 지방재정의 계획적 합리적 운영을 위한 방향제시의 그런 성격이 있습니다. 재정계획심의위원회는 금년 9월 초순으로 저희가 예정을 하고 있습니다. 당초에 8월말에 할 계획이었습니다만 의회 일정때문에 9월초순으로 연기를 시켰습니다. 심의 위원들로 보면은 총 15명으로 구성이 돼있습니다. 이중에는 당연직으로 부구청장이 위원장이고 기획실장이 부위원장, 그리고 각 국장 및 보건소장이 당연직이 되겠습니다. 그리고 위촉직 위원으로는 구의회에서 네분의 의원을 추천을 해주시고 주민중에서 3명을 저희가 위촉을 하게 되겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 조금전에 보고 드린 바와 마찬가지로 재정계획심의위원회 현황을 보고 드리면은 위원은 당연직이 8명이고 위촉직은 2년 임기가 되겠습니다. 임기가 2년 임기로서 7명인데 연임이 가능하도록 돼있습니다. 구의회에서 추천하신 의원님들은 동별 건제순으로 네분이 되겠습니다. 재정계획심의위원회 기능은 지방재정 운영방향에 관한 사항과 재원조달에 관한 사항, 투자사업계획수립에 관한 사항, 기타 구청장이 부의하는 사항에 대해서 구청장의 재정계획 수립에 관한 자문을 하도록 돼있습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 다음은 ‘98년도 제1회 추가경정예산을 편성을 하겠습니다. 목적은 ‘98년도 본예산 편성이후에 국가·경제적인 여건변동에 따라서 세입재원을 조정하고 세출예산을 추가 또는 감소요인에 대해서 신축적인 재정을 운영하는데 있습니다. 추경 재원은 현재 일반회계 36억1,900만원, 특별회계 22억5,000만원 해서 58억6,900만원이 되겠습니다. 이 재원은 저희가 예비비를 1%만 확보할 때 재원입니다. 그러나 내년도도 지금 경제사정이 대단히 어려울 것으로 전망되기 때문에 최대한으로 저희가 예비비를 늘려 잡아야 됩니다. 따라서 예비비 확보를 한 5% 정도까지 올릴 경우에는 약 한 54억 정도가 예비비가 되기 때문에 추경 재원은 한 5억 정도밖에 안됩니다. 그래서 저희가 1%만 확보했을 경우에는 금년도 추경 재원이 58억 정도가 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 추경예산에서 세입은 지방세의 경우에는 ‘97년도 징수실적과 ‘98년도 상반기 징수실적을 감안해서 하반기의 세입전망을 정확히 추계해서 당초 세입예산액과의 차액을 계상을 하도록 했습니다. 그리고 세외수입은, 경상적 세외수입은 당초예산과의 변동액만 추계를 하고 임시적 세외수입은 징수전망에 의한 적정액을 계상토록 했습니다. 그리고 ‘97년도 결산 결과 이월금에 대해서도 반영을 하도록 했습니다. 그리고 의존수입은 국비, 시비보조금은 변동내용을 정확히 파악해서 추가를 하든지 또는 감액내시된 금액에 대해서 조정 계상을 하고 조정교부금은 서울시에서 실행예산을 편성을 할 때 감액된 금액으로 조정을 하도록 하겠습니다. 세출예산 편성은 먼저 경상예산은 실업대책 재원마련을 위한 인건비 삭감분을 공공근로사업비로 확보하고 실행예산액중에서 절감액을 이번 추경시에 삭감조치하도록 하겠습니다. 28쪽이 되겠습니다. 그리고 사업예산은 경제여건 및 사업추진상황을 감안해서 고용효과가 크지 않은 사업은 연기하거나 삭감할 계획입니다. 그리고 ‘99년도에 재정수요가 크게 증가하는 신규사업은 가급적이면은 억제하고 ‘98년도중에서 반드시 시행이 필요한 사업 이외의 신규사업은 착수시기를 연기하는 방법으로 사업예산을 편성할 계획입니다. 그리고 행사관련 경비등은 추가확보는 가급적 지양을 시키겠습니다. 그리고 주민숙원사업을 면밀히 검토해서 시급성이 인정된 사업만을 이번 사업예산에 반영을 시키도록 그렇게 하겠습니다. 그리고 조금전에 보고 드린 바와 마찬가지로 예비비는 최대한 확보해서 ‘99년도 이월금으로 활용할 계획으로 있습니다. 추경예산 편성일정은 저희가 9월10일까지 각부서로부터 예산안을 수합을 받아서 19일까지 구 자체심의를 하겠습니다. 그리고 의회 일정을 감안해서 9월 하순경으로 저희들이 의회에 제출할 일정을 잡고 있습니다. 다음 페이지입니다. 다음은 ‘99년도 예산편성계획입니다. ‘99년도 예산편성의 주요방향은 세입을 더욱 면밀히 전망분석해서 적자재정이 되지 않도록 수지균형의 원칙에 따라서 건전하게 편성을 하겠습니다. 그리고 세출예산은 지금까지 반영했던 그런 예산을 전면 백지화시키고 영점 기준에서 재검토해서 편성을 하도록 하겠습니다. 그리고 단년도 예산편성 방식에서 한꺼번에, 단년도에 예산편성을 하면은 많은 재원이 투입이 되기 때문에 여러 해로 나눠서 다년도 예산편성 방식을 적극 활용하도록 하겠습니다. 추진일정은 8월말까지 저희가 각부서에다가 지침을 시달을 하게 되면은 각부서에서 그 지침에 따라서 저희한테 안을 제출하게 되겠습니다. 그리고 11월10일경 돼서 서울시로부터 조정교부금이 내시가 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 이 조정교부금이 내시가 되고 세입예산이 확정이 되면은 저희가 11월16일까지 구안을 확정을 시켜서 21일까지 의회에 제출하겠습니다. 그럼 의회에서는 심의·의결, 날짜가 좀 오타가 나왔습니다. 죄송합니다, 좀 수정을 해주시기 바랍니다. ‘98년 11월23일을 25일로 좀 고쳐주시기를 바랍니다. 그리고 뒤에 12월2일로 돼있습니다만 12월21일이 되겠습니다, 죄송합니다. 다음에 30페이지가 되겠습니다. 통합 사무자동화 시스템을 구축하고 있습니다. 사업개요는 LAN확장하고 WAN증속이 되겠습니다. LAN이라는 것은 가까운 근거리 통신망이고 WAN은 광역통신망이 돼서 거리가 먼게 WAN이 되겠고 LAN은 근거리 통신망입니다. 이 통신망을 당초 100회선에서 190회선으로 증설하고 WAN은 속도를 당초 9.6Kbps입니다만 죄송합니다, 영어를 써서. 이 속도를 56으로 늘리는 그런게 되겠습니다. 그리고 장비는 서버와 통신장비로 해서 저희가 구입을 하고요 그룹웨어는 아까 제가 말씀드린대로 전자우편, 전자게시판, 전자결제 프로그램을 행정자치부에서 개발한 프로그램을 무상으로 저희가 도입을 하도록 하겠습니다. 소요예산은 2억9,200만원 정도로 잡고 있습니다. 향후 계획으로는 8월중에 조달발주를 하고 10월까지 이런 통신망의 구축을 완료를 해서 내년 1월부터 정상운영하도록 하겠습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 화곡1동에 정보센터를 설치할 계획으로 있습니다. 지금 등촌3동에 있는 정보도서관, 그 다음에 화곡6동에 있는 문화의집과 마찬가지로 우리 지역주민들의 정보화 욕구를 좀더 충족을 시켜드리기 위해서 화곡1동 신축청사 약 한 30평에 DVD, LDP, VCR, 인터넷용 PC등 이런 장비를 시설을 해서 주민들에게 무료로 이용할 수 있도록 제공하겠습니다. 향후 계획으로는 금년 9월까지 공사를 완료하고 시범운영을 거쳐서 10월에 정상운영을 시키겠습니다. 이것은 화곡1동 동청사 준공시기와 연계해서 구축을 하겠습니다. 다음 페이지입니다. 요새 신문에서 흔히 나오는 컴퓨터 2000년 문제에 대한 대책추진입니다. 아시는 바와 마찬가지로 컴퓨터 2000년 문제라는 것은 보급초기에는 컴퓨터가 두자리 숫자만을 인식하도록 이렇게 설계가 되어 있었답니다. 그래서 1900년대와 2000년대를 구분하지 못하는 이런 문제가 발생을 한게 컴퓨터 2000년 문제가 되겠습니다. 우리구에서 운영중인 컴퓨터에 대해서는 우선 주전산기에서 각종 프로그램을 연도를 제대로 인식하지 못하는 이런 문제점이 있습니다. 체납관리라든지 물품관리, 인허가 프로그램 이런 문제가 있고요 개인용 PC에서도 굉장히 오래됐거나 성능이 떨어지는 PC들은 일반 업무처리가 곤란합니다. 그리고 기타 수납 프로그램이라든지 예산배정 프로그램에서 일부 문제가 있을 것으로 저희가 판단을 하고 있습니다. 그래서 이에 대한 대책으로는 제1안으로 주전산기를 업그레이드를 시키는, 성능을 좀더 높이는 그런 문제하고 아니면은 아예 새로운 주전산기로 교체하는 방안 이 두가지 안을 가지고 저희가 신중하게 지금 검토를 하고 있습니다. 성능을 업그레이드 시킬 경우에는 소요예산이 약 3,000만원 정도가 들어간답니다. 그렇지마는 2000년 문제는 해결되지만 앞으로 점점 컴퓨터의 성능이 고성능을 필요로 하는 그런 시대에 부적합하지 않겠느냐 하는 그런 문제가 있습니다. 그리고 전혀 새로운 주전산기로 교체할 경우에는 약 한 1억7,000만원 정도가 들어가는데 이 두가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 그런 장점도 있습니다. 그러나 저희들이 지금 현재 재정운영상황 전반적인걸 검토해서 판단하도록 하겠습니다. 그리고 서울시하고 행정자치부하고 연계해서 처리해야 될 문제가 지금 현재 각동에서 운영되고 있는 주민등록망이 있습니다. 그 다음에 인사관리라든지 자동차망 관리 이런 것들이 좀 문제가 있습니다. 이것은 행정자치부하고 건설교통부에서 각각 소프트웨어를 개발해서 보급을 하도록 이렇게 돼있습니다. 그래서 저희들은 여기에 대한 대책반을 기획실장을 반장으로 해서 반원을 4명으로 확보를 해서 9월1일서부터 각종 여기에 대한 대책을 수립하도록 하겠습니다. 다음 끝으로 직원 전산경진대회를 개최하겠습니다. 직원들의 전산 실기능력이라든지 프로그램 응용능력들이 자꾸 좀 새로운 그런 훈련을 안하면 떨어질 우려가 있기 때문에 여기에 대한 선의의 경쟁을 돋우기 위해서 1차로 9월달에 이론위주로 해서 각부서에서 추천한 직원 80명을 대상으로 시험을 봅니다. 봐서 거기서 성적이 우수한 15명을 선발해서 실기시험을 보도록 그렇게 하겠습니다. 여기서 우수한 직원으로 추천된 직원은 인사고가에도 반영을 하고 구청장표창하고 시상금도 15만원에서 7만원까지 각각 시상을 할 그런 계획입니다. 이상으로 예산담당관 소관 업무보고를 모두 마치겠습니다. 지금 여러 가지 경제적으로 어려운 시기에 위원님들께서 좀더 저희 집행부에다가 힘을 실어주시면은 저희들이 사기 백배해서 이 위기를 극복하는데 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다.