김순직행정관리국장
서울특별시 1998회계년도 제1회 일반회계 세입.세출 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 98회계년도 제1회 일반회계 세입추가경정예산안에 대해서 총괄적으로 설명을 드리면, 98회계년도 제1회 일반회계 추가경정 세입예산안은 5조 3,696억원으로 98년도 기정예산액 6조 4,682억원보다 1조 986억원, 즉 17.0%가 감소한 규모입니다. 이를 시세와 세외수입, 국고보조금 및 지방채 등으로 구분해서 말씀드리면, 먼저 시세수입은 IMF체제 이후 경기침체에 따라 부동산 거래가 급감했고, 유가인상 등의 요인에 의해 자동차 내수시장도 침체하는 등 지방세 세수여건이 악화되어 당초예산 4조 9,816억원보다 7,350억원이 감소된 4조 2,466억원으로 편성했습니다. 그리고 세외수입은 97년도 세입결함에 따른 이월금 규모의 감소, 부동산 경기 침체에 따른 재산 매각수입의 감소 및 예금 평균잔액의 축소에 따른 이자수입의 감소 등으로 기정예산액 1조 3,068억원보다 5,574억원이 감소된 7,494억원으로 편성하였습니다. 또한 국고보조금의 경우에는 정부의 추가경정예산 편성으로 인한 보조금 감액분과 추가내시분을 반영해서 기정예산액 1,770억원보다 62억원이 감소된 1,708억원으로 편성하였으며, 지방채는 정부자금에서 2,000억원을 차입하기로 하고 금번 추가경정예산안에 편성하였습니다. 다음은 시세 추가경정 세입예산안을 세목별로 보고드리겠습니다. 먼저 올해의 지방세 세수여건과 전망을 보고드리면, 우리 시 지방세의 주요세원을 차지하고 있는 부동산거래의 경우 98년 6월 말 현재 전년 동기 대비 토지거래건수는 51%, 면적 37%, 건축물 거래건수가 50%, 면적 31.6%가 각각 감소하는 등 급격하고도 지속적으로 감소하고 있으며, 이와 같은 추세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 유가인상, 실질소득의 감소 등으로 자동차 신규수요가 감소하여 신차등록대수가 전년동기 대비 50.3%나 감소하였으며, 이러한 자동차 내수시장의 위축은 당분간 회복되기 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 주민세 등 소득관련세에 직접적으로 영향을 미치는 경제성장률 또한 금년도 5 내지 6% 정도의 마이너스 성장이 예상되고, 내년도의 경우에도 본격적인 회복은 불가능할 것으로 국내외 각 연구기관과 관련기관에서 전망하고 있습니다. 이와 같이 지방세와 관련된 경제여건이 상당히 침체기에 있고, 이러한 침체현상은 국내외 경제여건이 호전되지 않으면 내년도에도 지속될 것으로 전망되고, 이에 따라서 금년도 세입의 상당한 규모가 부족할 것으로 전망됩니다. 시세 추가경정 세입예산 편성내역을 세목별로 구체적으로 보고드리면, 취득세의 경우 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 28.7%인 2,794억원을 징수하였으며, 부동산거래의 감소, 신차등록 감소추세 및 월별 징수액이 비교적 균일한 세목의 특성 등을 감안할 때 연말까지 당초예산액 대비 30.7%가 감소한 6,757억원을 징수할 것으로 전망하고 있습니다. 등록세의 경우 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 31.2%인 4,143억원을 징수하였으며, 취득세와 마찬가지로 부동산거래와 신차등록 감소 등으로 연말까지 당초예산액 대비 32.3%가 감소한 9,001억원을 징수할 것으로 전망되고, 주민세의 경우에는 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 66.9%인 6,921억원을 징수하였으며, 연말까지 소득세할과 법인세할의 경우에는 실질소득의 감소에 따른 징수율의 하락과 환차손 및 주식평가 손실 등으로 예산액 대비 10% 내외의 감소가 예상되지만, 특별징수분은 지속적인 금리인상과 원천징수세율의 인상 등으로 예산액 대비 29.6%의 초과징수가 예상되어 주민세 전체적으로는 예산액 대비 8.3%가 증가한 1조 1,197억원의 징수가 전망됩니다. 자동차세의 경우 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 40.9%인 2,195억원을 징수하였으며, 세수에 직접적인 영향을 주는 총 자동차 등록대수가 자동차 내수시장의 위축에 따른 신차등록 대수의 감소와 말소차량의 증가로 97년 12월 이후로 계속 감소하고 있어 연말까지 예산액 대비 4.7%가 감소한 5,114억원을 징수할 것으로 전망됩니다. 농지세의 경우 화훼와 채소 등 재배면적의 증가 등으로 예산액 대비 125%가 증가한 900만원의 징수가 전망되며, 도축세의 경우 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 33.9%인 26억원을 징수하였으며, 소값의 지속적인 하락과 마장동 소재 도축사업자의 폐업으로 도축두수가 감소하여 연말까지 예산액 대비 37.6%가 감소한 48억원을 징수할 것으로 전망됩니다. 경주마권세의 경우는 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 38.0%인 371억원을 징수하였으며, 지속적인 경륜.경마 이용객이 증가하고 있으나 당초 예상치에는 미치지 못하여 연말까지 예산액 대비 5.0%가 감소한 926억원의 징수가 전망되고, 담배소비세의 경우는 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 44.2%인 2,405억원을 징수하였으며, 실질소득의 감소에 따른 절대적인 흡연인구 및 담배판매량의 감소와 환율상승에 따른 수입담배 소비의 격감으로 연말까지 예산액 대비 9.4%가 감소한 4,934억원을 징수할 것으로 전망됩니다. 도시계획세의 경우는 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 31.0%인 829억원을 징수하였으며, 시민부담의 감소를 위한 과표의 동결 등으로 연말까지 당초예산액 대비 2.2%가 감소한 2,616억원을 징수할 것으로 전망됩니다. 공동시설세의 경우는 98년 6월 말 현재 당초예산 대비 91.0%인 769억원을 징수하였으며, 도시계획세와 마찬가지로 과표의 동결 등으로 연말까지 당초예산액 대비 4.6%가 감소한 806억원을 징수할 것으로 전망되고, 지역개발세는 지하수 채수량의 증가로 예산액을 다소 초과하는 3억원을 징수할 것으로 전망되며, 과년도시세는 실질소득의 감소에 따른 징수율의 하락이 예상되나 총 체납예상액이 당초예상보다 4.6%가 증가하여 당초예산액 대비 1.5%가 증가한 1,062억원의 징수가 전망됩니다. 시세 세목별 추가경정 세입예산 편성내역은 표로 보고드린 내용과 같습니다. 위원님들께서 표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 세외수입 추가경정 세입예산안을 총괄적으로 보고드리겠습니다. '98 일반회계 추가경정예산안 세외수입 세입규모는 당초예산 1조 3,068억원보다 5,574억원이 줄어든 7,494억원으로 증감내용을 세목별로 구체적으로 설명드리면, 이자수입은 당초예산 1,122억원보다 636억원이 감소한 486억원으로 97년에 당초 공공예금 이자수입 세입예산편성시 여유자금 평잔액 1조 1,657억원에 대한 연평균 이자수익률을 9.46%로 예산편성하였으나 IMF이후 세수가 현저히 감소하여 여유자금 평잔액이 5,051억원으로 감소되고, 이자수익률도 장기성예금비율 감소로 연평균 이자수익률이 9.23%로 감소한 것이며, 재산매각수입은 당초예산 3,379억원보다 1,309억원이 감소한 2,070억원으로서 LG돔구장 합의해약에 따른 계약금 및 98년도 중도금이 333억원 감소하고, 부동산경기 침체에 따른 택지매각 부진으로 국유재산 매각수입 32억원, 일반 시유재산 매각수입 110억원, 목동지구 등 택지매각수입이 834억원이 각각 감소한 것입니다. 이월김은 당초예산 5,927억원보다 5,171억원이 감소한 756억원으로서 당초 세입예산편성시 97년 세입초과분 2,501억원이 발생할 것으로 예상하여 예산편성하였으나 3,094억원의 세입이 결함되었으며, 97년 세입.세출결산 결과 순세계잉여금 721억원과 국고보조금 사용잔액 35억원을 편성한 것입니다. 98년도 기부금예산 63억원은 성수대교 사고관련 동아건설(주) 기부금으로 추경예산에서 전액 감소한 것은 경제여건 악화에 따른 자금사정 어려움으로 납부기한을 2000년으로 연기조치한 것이며, 융자금 원금수입 500억원의 증가내용은 95년 12월 31일 도시개발사업비 특별회계가 폐지되어 특별회계 채권을 일반회계로 이관한 6,200억원 중에서 500억원을 금번 추경재원으로 회수하는 것입니다. 부담김수입은 당초예산 513억원보다 234억원이 감소한 279억원으로 과밀부담금수입이 98년 7월 말 현재 16건 139억원을 징수하고, 8월 이후 16건 140억원이 징수될 정망으로 234억원이 감소한 것입니다. 잡수입은 당초예산 400억원보다 1,340억원이 증가한 1,740억원으로서 당초 예산편성시 반영되지 않았던 도시개발공사 결산이익 잉여금 배당수입 1,340억원을 98년 4월 30일 세입조치하고 금번 추경세입예산에 반영한 것입니다. 다음은 국고보조김, 지방채수입에 관하여 말씀드리겠습니다. 국고보조김은 중앙부처에서 일반행정, 사회복지, 지역경제, 문화체육, 환경관리 등을 위해 보조하는 금액으로서 당초 중앙부처에서 내시된 금액을 기준으로 98년도 예산을 편성하였으나 '98예산 1,770억원보다 62억원이 감소한 1,708억원으로 추경예산을 편성한 것은 98년 정부 1차 추경에서 보조금을 감액한 강남 자원회수시설 건설비 28억원, 산지포장사업비 35억원이 감소되고, 농업인자녀학자금, 농수산물 규격출하사업비, 실직자 고용촉진비에서 5,500만원이 증가된 것이며, 지방채수입은 당초예산에 없었으나 금년도 재정여건을 감안하여 정부융자금에서 2,000억원을 차입하는 것입니다. 세외수입, 국고보조금 및 지방채의 세목별 추가경정 세입예산 편성내역은 표에서 설명드린 내용과 같습니다. 위원님들께서 표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 행정관리국 '98회계년도 제1회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대하여 보고를 드리겠습니다. 계속된 경기침체에 따른 세수기반의 악화로 앞서 보고드린 바와 같이 세입결손이 예상되고 있고, 당면한 경제적 어려움을 극복할 수해복구사업비, 실업대책추진사업비 등 현안사업비를 확보해야 하는 등 우리 시 전 부문에 걸쳐 세출예산의 대폭적인 삭감이 불가피함에 따라 98년도 기정예산액 1조 5,045억원보다 4,313억원이 감소한 1조 732억원을 금번 추경예산안에 편성하였습니다. 주요감축 및 조정기준을 말씀드리면, 경상비의 경우는 업무추진비, 특수활동비 30%를 포함하여 일반운영비 20%, 국내여비 20%, 자산취득비 30%, 관서당경비 20%, 일반보상금 30% 등 각 비목별 20 내지 30%를 감액 조정하였고, 자치구 교부김의 경우는 '97결산 및 '98징수전망치를 감안하여 법정지원율에 따라 감액 조정하였으며, 사업비의 경우는 시급성이 적은 청사보수, 신축 등 영선사업과 유관기관 협의지연 등 사전절차 미흡으로 사업추진이 불투명한 사업은 투자시기를 조정 또는 사업비를 감축하였습니다. 각 사항별로 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 선거관리비는 제2회 전국동시지방선거비 집행잔액 62억원을 감축 조정한 것입니다. 내무행정비는 기정예산 1,388억원 중 22%를 감축한 1,089억원으로 이를 각 세항별로 설명드리면, 서무관리부문은 긴축재정 운영기조와 경제여건을 감안 청사화장실 정비 등 2억 7,000만원, 본관청사의 노후된 통신교환기 교체비 4억 7,000만원, 서소문별관의 노후보일러 및 가스정압시설 배관보수비 2억 9,000만원 등 사업비 10억원과 경상비목별 절감액 21억원 등 총 31억원을 감축한 것이며, 인사관리부문은 긴축재정 운영에 따라 경상비 32억원 중 비목별 절감액 2억원을 감축한 것입니다. 또 사회진흥부문은 시민참여지원사업의 임의단체 보조금 1억 1,000만원, 경상비 등 비목별 절감액 5,000만원 등 1억 6,000만원의 감축조정과 '97지방국민운동사업 중 한국자원봉사단체협의회 지원금 집행잔액 반환금으로 2억 9,000만원을 신규반영한 것이며, 민원실운영부문은 공공D/B구축 자료입력에 따른 민간위탁금과 긴축재정 운영에 따른 경상비 비목별 절감액을 합하여 1억 2,000만원을 감축한 것입니다. 자치행정부문에서는 자치구 종합청사 및 보건소건립비 지원 등 사업비로 490억원을 편성하였으나 현재의 경제여건과 긴축재정 운용 등을 감안하여 투자시기 및 규모를 일부 조정하였는바, 그 세부내용은 성동구의 경우 금년도 구청사 건립공정계획에 의거 최소 실소요액을 반영함으로써 57억 3,000만원을 감축한 것이며, 금천구의 경우 청사건립에 따른 부지매입비 예산을 반영하였으나 현재 군부대와의 협의가 지연되고 있어 투자시기 및 규모를 일부 조정하여 198억원을 감축한 것이고, 도봉구보건소 신축건립 지원비의 경우 현재의 경제여건과 긴축재정 운용을 감안 실공정규모에 따른 예산을 반영함으로써 6억원을 감축한 것이며, 기타 경상비는 긴축재정 운용에 따른 경상비목별 절감액 2억원을 감축하였습니다. 공무원수련원부문은 세탁 및 청소, 경비용역 등 2,000만원, 물품구입비 2,000만원, 경상비목별 절감액 1억 9,000만원 등 총 2억 3,000만원을 감축한 것이며, 재무행정비는 기정예산 362억원보다 37%가 감소한 228억원으로 편성하였습니다. 이를 각 세항별로 설명을 드리면, 세무행정부문은 긴축재정 운용에 따른 경상비목별 절감액 3,000만원을 감축한 것이며, 세무운영부문은 98년 4월 6일 시세조례 개정으로 경주.마권세 징수 교부금이 폐지됨에 따른 26억 7,000만원과 경상비목별 절감액 4,000만원 등 총 27억 1,000만원을 감축한 것입니다. 회계관리부문은 긴축재정 운용에 따른 물품구입비 1억 7,000만원, 경상비목별 절감액 4,000만원 등 총 2억 1,000만원을 감축한 것입니다. 재산관리부문은 시유재산 매각에 상응하는 공공용지 확보를 위한 기타 재산매입비 200억원 중 150억원을 감축하였는바, 행정목적상 예측하지 못한 토지매입이 추가로 필요한 경우에는 예비비를 사용토록 할 계획이며, 국.공유재산을 위임 관리하는 자치구에 필지수, 면적 등을 감안 경상보조하는 자치단체 경상보조비는 긴축재정 운용방침에 따라 10%인 3억 9,000만원을 감축 조정한 것입니다. 재산관리 전산정보체계 구축 연구개발비는 계약체결 완료에 따른 낙찰차액 발생으로 2억원을 감축한 것이며, 민간위탁금의 경우에는 년김관리공단으로부터 매입한 성동구 마장동 797-2의 테니스장과 영등포구 영등포2가 94-31의 주차장에 대한 시설관리공단 위탁관리비 2억 1,000만원 중 10%인 2,000만원을 감축한 것입니다. 경상비부문에서는 긴축재정 운용에 따라 1억 5,000만원을 감축한 것이며, 신규예산 반영의 경우는 삼풍백화점 붕괴사고관련 우리 시에 기부채납된 청평화상가를 98년 1월 1일부로 시설관리공단에 위탁하여 관리 및 운영하면서 이에 소요되는 경비는 예비비를 사용하여 왔으나, 금년도 집중호우에 따른 수해대책비 등 당면한 현안사업 등으로 예비비 사용액이 증가함에 따라 4/4분기 운영비 및 임대보증금 반환금 53억 9,000만원을 금번 추경에 반영한 것입니다. 끝으로 자치구 교부김에 대해서 보고드리겠습니다. 98년도 교부금 기정예산액 1조 3,113억원보다 29%가 감소된 9,295억원으로 편성하였습니다. 이는 '97결산 및 '98징수전망치 등을 고려한 것으로 담배소비세를 제외한 시세징수액의 3%를 교부하는 시세징수교부금에서 205억원, 취득세 등록세 합산액의 50%를 교부하는 조정교부금에서 3,613억원 등 총 3,818억원을 감축한 것입니다. 세출예산의 사항별 추가경정예산안 편성내역은 다음 표의 설명과 같습니다. 위원님들께서 표를 참고해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 존경하는 위원장님, 그리고 위원님 여러분, 우리 국에서는 당면한 경제위기를 극복하고 경제살리기에 적극 부응하기 위해 최대한 긴축재정 기조를 유지하고 효율적인 예산집행을 해 가겠습니다. 아무쪼록 행정자치위 여러분들의 아낌없는 지도와 협조를 바탕으로 98년도 제1차 추경예산안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.