성무소방방재본부장
소방방재본부장입니다. 존경하는 이정은 간사님, 그리고 행정자치위원회 위원님 여러분, 오늘 여러 위원님을 모시고 '97회계년도 소방방재본부 소관 일반회계 세입.세출결산 및 예비비지출승인안에 대하여 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 항상 시정발전과 시민복지 향상을 위하여 많은 애정과 관심을 가지시고 저희 소방방재 행정에 적극적인 협조와 지도를 해 주신 데 대하여 진심으로 감사를 드립니다. 그 동안 우리 소방방재본부에서는 본부장 이하 모든 직원이 위원님 여러분께서 보내 주신 성원과 기대에 부응하기 위하여 회계관계법령과 예산집행지침에 따라 계획된 업무를 차질 없이 수행하고자 노력하여 왔습니다. 그러나 예산결산 심의과정에서 미흡한 점이나 잘못된 사항에 대하여 지적해 주신다면 앞으로 시정해 나가도록 힘써 노력하겠습니다. 그러면 97년도 예산결산서 제안설명에 앞서 지난 10월 1일자로 우리 시 인사발령에 따라 전보된 간부를 소개해 인사드리도록 하겠습니다. (간부소개:예방과장 정거성) 민방위과장 장문학입니다만 갑자기 휴가가 되어서 다음에 인사드리도록 양해를 부탁드립니다. 그러면 지금부터 '97회계년도 일반회계 세입.세출결산 및 예비비지출승인안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 우리 소방방재본부는 지난 8월 12일 시 조직개편에 따라서 민방위재난관리국의 3개 과 중 방재기획과와 민방위과 등 2개 과를 이관받아 업무를 수행하고 있습니다. 그러므로 '97회계년도 일반회계 세입.세출결산 및 예비비지출승인안에 대한 제안설명서는 양해하여 주신다면 소방본부의 민방위재난관리국 사항을 포함해서 총괄적으로 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 세입예산에 대한 편성 및 결산보고입니다. 세입예산 결산사항은 아래 통계표를 참고하여 주십시오. 우리 소방본부와 지난 8월 이전 민방위재난관리국의 세입예산 현액은 총 40억 6,900만원으로서 전체 세입예산의 92%는 국고보조금으로 편성되었으며, 분야별 편성내역은 다음과 같습니다. 소방분야는 34억 9,200만원으로 국고보조사업 소방헬기 1대가 있고 수난구조정 1척이 있습니다. 31억 5,500만원, 또 소방서 후정 주차장 사용료 등에서 2억 400만원, 소방시설 유지소홀 과태료 등에서 1억 3,300만원이며, 민방위분야는 5억 7,700만원 전액이 국고지원금입니다. 여기에는 국가안전관리정보시스템 구축 등 지방교부세가 4억원, 그리고 민방위교육훈련 수당 등 국고보조금이 1억 7,700만원으로 세입예산이 편성되었습니다. 다음은 세입예산 결산현황을 보고드리겠습니다. '97회계년도 세입징수결정액은 민방위재난관리국을 포함하여 총 40억 2,100만원이며, 수납액은 결정고지액 대비 99.7%로 40억 900만원이 수납되었으며, 미수납률은 0.3%로 1,200만원이 미징수 처리되었습니다. 다음은 소방본부와 민방위재난관리국의 세출예산 결산내역을 보고드리겠습니다. 세출예산 결산현황은 다음 표와 같습니다. 먼저 소방본부 소관 세출내역과 집행결과를 보고드리겠습니다. 첫번째로 예산편성내역입니다. 소방본부 세출예산 현액은 총 2,157억 7,700만원으로 그 세부내역은 당초예산 2,016억 7,600만원에서 전년도에 미지출된 이월예산과 예비비 등에서 141억 100만원을 사용하여 증액되었기 때문입니다. 예산증액 사유는 '96회계년도에서 미지출된 이월예산이 91억 9,300만원, 다음에 인원증원에 따른 인건비 봉급, 상여금 등입니다. 인건비 추가분을 예비비에서 49억 800만원을 배정받아 집행한 것입니다. 다음은 집행결산내역을 설명드리겠습니다. 세출예산 현액은 총 2,157억 7,700만원에서 '97회계년도 지출원인행위액은 2,064억 2,300만원으로 예산액 대비 95.7%를 집행하였으며, 98년도로 이월된 예산은 대부분 소방관서 신설 공사대금 등으로 준공기한 미도래로 인하여 부득이 다음 회계년도로 169억 8,200만원을 이월조치하게 된 것임을 양해하여 주시기 바랍니다. 또한 '97회계년도 예산집행결과 67억 8,400만원이 미집행으로 불용처분되어 반납조치하였습니다. 거기에 대한 설명으로 불용액이 발생된 세부내역은 정원부족 운영에 따른 인건비 등 기준경비 미집행액이 1억 2,400만원, 공사 및 물품구매 입찰에 따른 낙찰차액 및 집행잔액 등이 62억 4,400만원이고, 예산절감계획에 따른 경상비 등 미배정절감액이 4억 1,600만원입니다. 다음은 예산전용내역을 보고드리겠습니다. 예산전용은 1건에 2,100만원으로 전용사유는 다음과 같습니다. 포상금, 특별상여수당입니다. 지급대상이 101명 증원되어 일반운영비 절감액에서 2,100만원을 예산부서의 전용승인을 받아 포상금으로 지급하게 된 것입니다. 다음은 '97회계년도 소방본부 소관 주요사업비 집행현황을 보고드리겠습니다. 투자사업비 집행내역은 동작소방서 신설 5억 8,800만원, 중랑소방서 신설 2년차입니다. 5억 1,900만원, 소방파출소 3개소 신설에는 총 25억 6,200만원으로 파출소별 예산집행 내역은 다음과 같습니다. 신당소방파출소 신설에 7억 6,600만원, 신창소방파출소 신설에 9억 1,500만원, 수색소방파출소 신설에 8억 8,100만원입니다. 그 외에 신교소방파출소 부지확장 및 재건축비에 12억 7,500만원, 소화전 신설 및 보수비 100억 3,500만원, 이것은 소화전 4,300개소, 보수물량이 945개소입니다. 노후소방차 교체 및 증차에 33억 7,400만원, 그리고 긴급 구조용 중형헬기 1대 보강 56억 700만원, 이 헬기는 작년 연말에 계약됐기 때문에 아직 집행은 안 되어 있는 상태입니다. 그 다음에 소방차 기본적재비품 확보에 4억 4,700만원, 현장활동 소방관 개인장비 보강에 11억 6,200만원, 그 다음에 인명구조 특수장비 보강 19억 4,100만원, 이상으로 '97회계년도 소방본부 소관 세출예산 편성 및 결산 보고를 마치고, 이어서 민방위재난관리국의 세출결산 및 예비비지출승인안에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 세출예산 결산 현황은 다음 표와 같습니다. 민방위재난관리국 세출예산 총액은 1,802억 9,400만원으로 세부내역은 당초예산 443억 7,000만원에서 전년도에 미지출된 이월예산이 501억 2,600만원입니다. 이것은 삼풍백화점 보상액입니다. 예산편성 후에 예비비에서 859억 3,700만원을 배정받아 집행한 것입니다. 그리고 예산 집행 현황은 '97회계년도 중 지출원인행위액이 1,797억 9,000만원으로 예산액 대비해서 99.7%를 집행하였습니다. 원인행위 후 미지출된 16억 400만원을 '98회계년도로 이월조치하였으며, 이 이월된 내용은 국가안전관리시스템 용역비하고 경비사이렌 교체비용입니다. 또한 '97회계년도 예산 집행 결과 5억 400만원이 미집행되어 불용처분으로 반납조치하였습니다. 여기에 불용액이 발생된 사유는 공사 및 물품구매 입찰에 따른 낙찰차액 등 집행잔액입니다. 이게 3억 8,800만원입니다. 예산절감 계획에 따른 경상비 미배정 절감액이 1억 200만원, 기타 집행사유 미발생 등으로 인한 불용액이 있습니다. 이게 1,400만원입니다. 끝으로 민방위재난관리국의 예비비 사용 및 예산전용 내역을 보고드리겠습니다. 예비비는 3건에 859억 3,800만원을 사용하였는데 이는 100% 삼풍백화점 붕괴사고 보상과 관련해서 수습 보상금 및 은행대출금 상환금으로 집행되었습니다. 예산전용은 3건에 3억 7,300만원으로 효율적인 예산운용을 위하여 인건비 부족분, 상호조정 및 예산비목을 변경하여 사용하였음을 보고드립니다. 이상으로 '97회계년도 소방본부 및 민방위재난관리국의 세입.세출결산 및 예비비지출승인안에 대하여 총괄적으로 설명을 드렸습니다. 보다 상세한 내용은 심의하시는 과정에서 각 소관별로 보완하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 본 결산 심사를 통하여 위원님들께서 지도.조언해 주시는 사항에 대하여는 다음년도의 예산편성시 적극 반영하여 보다 합리적이고 효율적인 예산운용이 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것을 다짐드리면서, '97회계년도 세입.세출결산 및 예비비지출승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.