장원석총무과장
총무과장 장원석입니다. 평소 존경하는 최용완 총무위원회 위원장님 그리고 여러 총무위원님들, 연일 계속되는 의정활동에 깊은 감사를 드리면서 저희 총무과 소관 '99년도 예산안을 보고드리게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 보고드릴 순서는 서무관리, 인사관리, 사회진흥, 동행정업무, 특별회계 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 저희 총무과 예산은 금년 '98년도 예산에 비해서 총 31.1%를 절감한 예산을 편성하겠다는 것을 보고드리면서 먼저 여러 위원님들이 가지고 계신 자료 139페이지 서무관리 예산에 대하여 보고를 드리도록 하겠습니다. '99년도 서무관리 예산은 총 12억 5,558만 8,000원으로써 금년 '98년도 예산보다 25.9%를 절감한 4억 3,925만 6,000원을 더 적게 편성하였으며 그 주요 내용을 설명드리면 140페이지부터 150페이지까지는 기본사무용품비, 당직용 침구구입비 공공요금 및 제세 기타 시설운영비 등 경직성경비로써 자세한 내용의 설명은 생략하고 몇 가지 중요사항만을 보고드리겠습니다. 먼저 140페이지 상단 부분 일반수용비는 기본사무용품비 신문구독료 인쇄물 및 유인물 제작비 기타 제 수수료 등 총 1억 3,058만 5,000원을 편성하였고 143페이지 하단에 보면 공공요금 및 제세는 무선호출기 사용료, 전화요금, 전기료, 자동차세, 보험료 등 총 2억 8,713만 4,000원을 편성하였음을 보고드립니다. 다음은 146페이지 상단 부분에 운영수당에 대하여 보고드리겠습니다. 운영수당은 위원회 참석수당, 일직수당, 숙직수당 등을 합하여 총 1,824만원을 편성하였습니다. 다음은 148페이지 하단 부분 시설장비유지비에 대하여 보고드리겠습니다. 시설장비유지비는 전기시설유지비, 기타시설유지비, 청사건물 기본유지비, 통신시설유지비 기타 제 유지비 등 총 8,575만 5,000원을 편성했습니다. 다음은 150페이지 중간 부분 차량선박비에 대하여 보고드리겠습니다. 차량선박비는 차량유지비로써 승용차, 승합차, 화물차, 특수차량 등을 유지 관리하는 비용으로써 총 9,453만 4,000원을 편성하였습니다. 다음은 여러 위원님들께서 관심이 많으신 업무추진비에 대하여 보고드리겠습니다. 151페이지 중간 부분 업무추진비는 총 2억 9,568만 8,000원으로써 '98년도 예산보다 7,950만원을 더 적게 편성하였습니다. 먼저 기관운영업무추진비는 총 8,750만원으로서 '98년 예산보다 30%를 절감한 4,050만원을 더 적게 편성하였으며 그 내용은 구청장 업무추진비가 4,970만원, 부구청장 업무추진비가 3,570만원, 국장 업무추진비가 210만원이 되겠습니다. 다음은 152페이지 중간부분 시책업무추진비에 대해 보고드리겠습니다. 시책업무추진비는 총 1억 5,286만원으로서 '98년 예산보다 1,888만 8,000원을 더 적게 편성하였으며 그 주요내용은 주요업무추진비에 3,000만원, 대외협력활동 업무추진비에 3,000만원, 국제교류 업무추진비에 1,500만원, 그리고 민원접견실 운영등에 1,200만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 153페이지 중간부분 기타업무추진비에 대하여 보고드리겠습니다. 기타업무추진비는 직책급 업무추진비 2,100만원과 부서운영업무추진비 588만원을 합하여 총 2,688만원을 편성하였으며 이는 직원급여 성격으로 월정액으로 지급되도록 돼있습니다. 다음은 153페이지 하단 부분 재료비에 대하여 보고를 드리겠습니다. 재료비 예산은 총 2,071만 2,000원으로서 금년 '98예산 1억 3,205만 8,000원보다 대폭 절감한 1억 1,134만 6,000원을 더 적게 편성하였으며 이는 구청 부설주차장 관리요원 인건비만을 편성하였습니다. 다음은 154페이지 중간부분 시설비에 대하여 보고드리겠습니다. 시설비 예산은 총 8,900만원으로서 노약자 및 장애인 편의시설에 3,400만원, 구청사 사무실 정비에 3,000만원, 구청사 화장실 오수관 교체에 2,500만원을 편성하였습니다. 다음은 154페이지 맨 하단 부분 자산취득비에 대하여 보고드리겠습니다. 자산취득비는 총 3,954만 1,000원으로서 금년 '98년 예산보다 87%를 절감한 2억 7,953만 8,000원을 더 적게 편성한 것입니다. 그 주요 내용으로서는 155페이지 상단 차량 구매에 2,841만 4,000원, 레이저프린터 구매에 320만원, 민원접견실 비품구매에 400만원을 편성하였습니다. 다음은 서무관리 예산의 마지막으로 국제교류재단 출연금으로 1000만원을 편성하였습니다. 이는 인구 30만 이상 자치단체가 국제교류재단에 출연금으로 지원하여 국제교류사업을 원활토록 하는 예산입니다. 다음은 156페이지 인사관리 예산에 대하여 보고드리겠습니다. 맨 먼저 156페이지 상단부분 일반 운영비에 대하여 보고드리겠습니다. 일반운영비는 총 4,204만원으로서 금년 '98년도 예산보다 48%를 절감한 5,217만 2,000원을 더 적게 편성하였으며, 그 주요내용은 직장 교육 교재비등, 일반수용비에 1,382만원, 157페이지 위탁교육비에 1,420만원, 운영수당에 27만원, 158페이지 중간부분 피복비에 315만원, 급량비가 320만원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 159페이지 중간부분 업무추진비에 대하여 보고드리겠습니다. 업무추진비는 총 4,900만원으로서 이것 역시 금년 '98년도 예산보다 1억 9,070만원을 더 적게 편성한 예산입니다. 그 주요 내용을 살펴보면 시책추진일반업무추진비가 4,940만원으로서 정년퇴직자 및 명예퇴직자 격려등에 4,500만원, 포상금에 2,380만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 160페이지 상단부분, 연금부담금 예산에 대하여 보고를 드리겠습니다. 연금부담금 예산은 공무원 연금법 규정에 따라 부담금 예산으로 총 42억 5,803만 5,000원으로 '98년 금년 예산보다 19억 8,279만 8,000원이 증액편성되었습니다. 그 사유는 연금부담율이 '99년 1월 1일부터 6.5%에서 7.5% 상승되었고, 퇴직수당 부담금 역시 부담율이 3.2%에서 9.4%로 무려 3배가량 상승되었기 때문입니다. 또한 퇴직자도 증가추세에 있으며 그 주요내용을 보고드리면 연금부담금이 39억 1,613만원이며 의료보험부담금이 3억 4,190만 5,000원으로 각각 편성되었습니다. 다음은 161페이지 중간부분 국고대여장학금에 대하여 보고드리겠습니다. 국고대여장학금 예산은 공무원법 72조 규정에 의하여 대학생 자녀에게 무이자로 대출 6년 거치 3년 분할 상환조건으로 대출해주는 예산으로서 총 3억 6,416만 1,000원을 편성하였습니다. 다음은 161페이지 중간부분 사회진흥 예산에 대하여 보고를 드리겠습니다. 사회진흥예산은 이미 위원님들께서 알고 계시겠습니다만 종전에는 사회진흥과 예산으로 편성되었으나 구조조정에 따라 내년부터는 저희 총무과 예산으로 편성되었음을 보고드리고 사회진흥 전체 총 예산은 1억 6,504만 4,000원으로써 '98년도 금년 예산보다 3,047만 7,000원을 더 적게 편성하였습니다. 그 중 161페이지 하단 부분 일반운영비는 총 1,978만 9,000원으로써 일반수용비가 사진용품비, 사회진흥운동교재 인쇄비, 기타 사회진흥운동행사용품 총 1,704만 9,000원을 편성하였습니다. 다음은 163페이지 하단 부분 업무추진비에 대하여 보고드리겠습니다. 업무추진비는 총 430만원을 편성하였으며 그 주요내용은 시민교양강좌 70만원, 사회진흥운동 행사추진 240만원, 자원봉사요원 간담회비 120만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 164페이지 중간부분 일반보상금 예산에 대하여 보고드리겠습니다. 일반보상금 예산은 총 1,993만 5,000원을 편성하였으며 그 주요내용은 새마을지도자 자녀장학금이 1,973만 5,000원, 시민교양강좌 강사수당이 20만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 165페이지 민간이전 사회단체 경상보조금에 대하여 보고드리겠습니다. 새마을 총 편성 예산은 1억 1,290만원으로써 새마을운동 구지회에 3,600만원, 새마을지도자 각종 협의회에 2,500만원, 바르게살기 구협의회에 1,600만원, 바르게살기 동협의회에 3,570만원을 각각 편성하였습니다. 이는 행정자치부 지방자치단체 예산편성 지침에 정액보조단체로 지정되어 있어 예산지원 기준액까지 명시하여 편성된 예산입니다. 다음은 170페이지 동행정 운영예산에 대하여 보고드리겠습니다. 동행정 운영예산 전체 총액은 113억 4,077만 7,000원으로써 금년 '98년 예산총액보다 무려 41.6%를 절감한 80억 9,595만 2,000원을 더 적게 편성하였습니다. 그 중에서 경직성경비인 경상예산이 107억 5,919만 9,000원이 되겠습니다. 맨 먼저 171페이지 상당부분 인건비에 대하여 보고드리겠습니다. 인건비는 총 63억 3,127만 1,000원으로써 동장을 포함한 동사무소 근무직원 임금 및 상여금, 각종 수당 등을 합산한 예산입니다. 그 주요내용을 보고드리면 직원 봉급이 31억 5,166만 6,000원이고 상여금이 15억 2,330만 6,000원이며 사회복지전문요원 4명과 병무행정 담당 전원 24명의 급여와 기말수당, 정근수당 등이 포함되어 있으며 초과근무수당, 가족수당 등 각종 수당이 12억 6,020만 1,000원으로 각각 편성되었습니다. 그리고 171페이지부터 177페이지까지는 직원 인건비 등 경직성경비로써 자세한 내용 설명을 생략하고 예산안 자료를 참고하여 주시면 대단히 감사하겠습니다. 여러 위원님들의 양해를 바랍니다. 다음은 178페이지 중간 부분 일반운영비에 대하여 보고를 드리겠습니다. 일반운영비는 총 12억 9,351만원으로써 그 주요내용을 보고드리면 맨 처음 일반수용비는 6억 8,143만 5,000원으로써 당직용 침구 세탁비 84만원, 기본사무용품비에 639만원, 인쇄비 3,548만 5,000원, 주민등록 예산에 1,353만 2,000원 주민등록 전산운영비에 2,100만원, 전산용지 구입에 6,520만 5,000원, 새주소 부여사업에 3억 6,250만원을 각각 편성했습니다. 이것 역시 경상비 예산인 경직성 경비로써 178페이지부터 182페이지까지는 자세한 내용설명을 생략하겠습니다. 양해하여 주시기 바랍니다. 다음은 183페이지 상단부분 공공요금 및 제세에 대하여 보고드리겠습니다. 공공요금 및 제세는 총 3억 1,915만 2,000원으로써 전기요금에 9,576만원, 상.하수도요금이 2,166만원, 전화요금에 6,993만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 185페이지 상단 부분 연료비는 총 6,610만 2,000원으로써 이는 각종 온풍기 연료비가 주가 되겠습니다. 다음은 185페이지 중간 부분 시설장비유지비에 대하여 보고드리겠습니다. 시설장비유지비는 총 4,864만 1,000원으로써 청사건물 기본유지비에 3,053만 9,000원, 방송시설 유지비에 210만원, 차량유지비가 3,121만 5,000원으로 각각 편성되어 있습니다. 다음은 186페이지 하단 부분 업무추진비에 대하여 보고드리겠습니다. 맨 먼저 기관업무추진비는 동장 업무추진비가 22개 동을 합하여 7,224만원이며 187페이지 정원가산업무추진비가 854만 7,000원으로 시책업무추진비가 3,224만 8,000원으로 각각 편성되었습니다. 다음은 187페이지 하단 기타업무추진비는 직원 급여성 예산으로써 동사무소 전 직원에게 월정액으로 지급되는 것으로써 총 5억 1,780만원을 편성하였습니다. 다음은 188페이지 중간 부분 복리후생비는 매월 1일 전 직원에게 지급되는 경직성급여로써 정액급식비, 교통비, 명절휴가비 등을 포함하여 총 10억 1,889만 2,000원이 편성되었습니다. 다음은 189페이지 상단 부분 통 반장 수당도 총 10억 488만원이 편성되었으며 이것은 통장수당이 8억 9,708만원이며 추석 반장보상금으로 1억 780만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 190페이지 하단 부분 업무추진비 3,024만원은 급여 성격으로 각 동의 병무담당 직원에 대한 직급보조비이며 191페이지 복리후생비 7,170만 8,000원 역시 병무담당 직원에게 매월 1일 지급되는 정액급식비와 교통비, 명절휴가비 등이 되겠습니다. 다음은 191페이지 중간 부분 시설비 및 부대비 예산에 대하여 보고를 드리겠습니다. 시설비 예산은 총 3억 9,100만원으로써 금년 '98년도 예산의 약 10%에 해당된 예산만을 편성하였습니다. 그 주요내용을 보고드리면 노후 청사 집무 환경개선비에 5,000만원 소규모 도로시설물, 하수도 시설물, 보안등 시설 보수, 청소, 기타 예산에 8,400만원씩을 각각 편성하였고 지리정보시스템 설치비에 5,000만원을 편성하였습니다. 다음은 192페이지 중간 부분 자산취득비에 대하여 보고드리겠습니다. 자산취득비는 총 8,863만원을 편성하였으며 그 주요내용을 보고드리면 노후 비품 교체 및 보강이 1,200만원, 신축 청사 집기 구입 등에 2,000만원, 새주소 부여사업 DB구축용 장비구입에 5,375만원을 각각 편성하였습니다. 마지막으로 469페이지 중간 부분 특별회계 부분인 주민소득지원 및 생활안정기금에 대하여 보고를 드리겠습니다. 주민소득지원금 예산은 총 6억 3,749만원을 편성하였으며 이는 이월금 3,596만 2,000원과 '99년도 세출예산액 4,406만원과 공공예금이자수입 4,367만 3,000원등을 합산하여 편성한 예산입니다. 이상으로써 저희 총무과소관 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.