고연홍기획감사실장
보고드릴 순서는 먼저 기획감사실 소관 예산안에 대한 설명을 드린 후 읍면 소관 예산안을 보고 드리도록 하겠습니다. 읍면예산안에 대한 설명은 위원님들께 배부해드린 읍면예산 총괄현황만을 보고해 드리도록 하겠습니다. 65페이지부터 보고드리겠습니다. 일반 행정비 기획관리 경상예산이 되겠습니다. 전년도에 비해서 6억 5,500만원이 줄어든 예산이 되겠습니다. 먼저 인건비입니다. 인건비 중에 수당은 2,213만 1,000원으로써 전년보다 394만 6,000원이 감이 됐습니다. 다음 일용인부임입니다. 958만 4,000원으로 전년보다 1,016만 6,000원이 감이 되었습니다. 다음 67페이지입니다. 일반운영비로써 4,940만원으로 전년보다 1,135만원이 증가되었습니다. 증가된 이유는 21세기 영월비전 책자 인쇄와 21세기 영월발전위원회 참가수당입니다. 이것은 저희들이 21세기 영월비전 책자를 만든다면 용역을 줘서 할 경우 1억원 이상의 예산이 들어가지만 실제로 군 자체에서 계획을 만들고 여기에 대한 인쇄비와 위원들 참석수당만을 계상해서 2,100만원으로 이 계획을 하도록 했습니다. 다음 여비입니다. 1,976만원으로 전년보다 20만원이 감액되었습니다. 업무추진비입니다. 5,664만원으로 72만원이 감액되었습니다. 다음 69페이지 일반보상금입니다. 민간인 실비보상금으로 180만원 보상금을 계상했습니다. 이것은 21세기 영월발전위원회의 급식비와 교통비로 충당한 것입니다. 다음 자산취득비입니다. 200만원을 계상했습니다. 전년에는 예산이 없었습니다만 금년에 도서구입비 30종 200만원을 계상했습니다. 다음 자산취득비입니다. 175만원을 했습니다. 전보다 15만원 늘어난 것으로 이것은 책상과 컴퓨터책상을 각각 사는 것으로 했습니다. 예비비 등의 기타로 출연금이 있습니다. 금년에 1억 2,000만원을 했습니다. 9,000만원이 감액됐습니다. 이것은 향토학사 건립기금 1억 2,000만원을 넣도록 하고 다른 출연금은 2,000만원이 없어졌습니다. 다음 예산운영의 인건비입니다. 인건비로써 44억 1,325만 7,000원으로 전년보다 1억 9,746만 4,000원이 감액 된 것입니다. 기본급, 수당이 포함되어 있습니다. 74페이지 경상경비에 대한 일반운영비입니다. 4,160만원으로 전년보다 100만원이 더 늘어났습니다. 이것은 공공요금, 운영수당, 급량비가 포함되어 있습니다. 이것은 예산서 인쇄에서 100만원 늘어난 것입니다. 다음 여비입니다. 2억 7,488만 4,000원으로 전년보다 1,324만 3,000원이 늘어났습니다. 국내여비이고 교육여비가 1,000만원이 늘어났습니다. 다음 업무추진비입니다. 200만원 전년과 같습니다. 복리후생비입니다. 9억 4,522만 9,000원으로 전년보다 6억 1,564만원이 감액되었습니다. 이것은 정액급식비, 교통비, 명절휴가비 연가보상금이 감액되었습니다. 이것은 인원이 줄어들었기 때문에 그런 것입니다. 민간이전으로 5,000만원인데 전년 보다 5,000만원이 줄어들었습니다. 이것은 사회단체 임의보조금을 원래 지침상에는 1억 7,300만원을 하도록 되어 있는데 군 자체에서 5,000만원으로 했습니다. 그래서 전년보다 5,000만원이 줄도록 했습니다. 다음 자체사업으로 자산취득비 300만원이 늘었습니다. 이것은 컴퓨터 노트북을 하나 구입하는 것으로 했습니다. 다음은 감사관리입니다. 전보다 161만원이 감액된 것으로 되어 있습니다 일반경비로 255만원이며 전년보다 55만원이 늘어났습니다. 늘어난 것은 감사수당 소요물품구입과 공직자윤리위원회 회의참석수당을 증액시켰습니다. 여비입니다. 전년과 같게 540만원입니다. 업무추진비입니다. 100만원으로 전년보다 216만원이 감액되었습니다. 다음 업무통계관리로 경상경비에 일반운영비입니다. 6,094만원으로 전년 보다 447만원이 늘어났습니다. 여기에는 자치법규집 추록과 자치법규집 실무편찬 편람제작에 금액이 증액이 되었습니다. 여기는 전년과 같이 300만원 늘어났습니다. 재료비는 195만원으로 전년보다 59,000원이 감액되었습니다. 일반보상금은 100만원이 새로 증액 되었습니다. 이것은 천문대추진위원회 보상금으로 100만원을 증액했습니다. 다음 국제교류의 경상적경비의 일반 물품은 680만원으로 전년보다 30만원이 늘어났습니다. 이것은 공무원 교환근무추진 물품구입으로 계상하였습니다. 다음 여비입니다. 4,420만원으로 전년보다 1,020만원이 증액되었습니다. 이것은 국제협력 추진 해외여비와 외국인 초청 여비도 포함되어 있습니다. 업무추진비는 전년과 같이 500만원 동일합니다. 예비비 등의 기타 출연금으로 500만원 있습니다. 이것은 국제교류 재단 출연금입니다. 전년과 같습니다. 경영수익사업에 경상적 경비, 일반 운영비입니다. 510만원으로 전년보다 45만 8,000원이 증액되었습니다. 이것은 상표출연 및 등록관계가 있고 김삿갓 캐릭터 의장출연 등록이 있습니다. 여비가 전년보다 200만원이 줄어든 500만원으로 계상했습니다. 업무추진비입니다. 전년과 같이 600만원 계상했습니다. 일반보상금입니다. 천문대 추진위원회 보상금으로 100만원을 했습니다. 전년도에는 없었습니다. 다음 사업예산에 보조금사업으로 시설비 및 부대비입니다. 3억 9,900만원을 천문대건립비로 계상을 했고 285만 2,000원을 천문대건립 부대비로 계상했습니다. 다음 자체사업에 연구개발비입니다. 전년에 없었습니다만 이것은 2억 원을 했습니다. 이것은 김삿갓캐릭터 2단계 개발사업으로 학술용역을 주는 것으로 했습니다. 다음 예비비입니다. 이번에 8억 3,189만 7,000원으로 전년보다 1억 4,280만 9,000원이 감액된 것으로 예비비 계상했습니다. 그래서 기획감사실 총 예산이 전년에 84억 2,903만 5,000원이었는데 8억 3,116만 3,000원이 감액된 75억 9,787만 2,000원으로 계상했습니다. 이상 기획감사실 소관 예산안 설명을 마치고 다음은 읍면예산안에 대해서 보고를 드리겠습니다. 읍 면 예산은 위원님들께 배부해드린 읍 면 예산 총괄표를 봐주시기 바랍니다 뒤의 것을 설명을 드릴 것 같으면 이 정도로 되어 있기 때문에 이 표를 좀 봐주십시오. 읍 면 예산 목별 총괄을 말씀드리겠습니다. 전년에 114억 2,538만 2,000원이었는데 31억 5,895만원이 감액된 82억 6,643만 2,000원이 되겠습니다. 여기에서 인건비가 전년보다 5억 8,125만 7,000원이 감액되었습니다. 기본급에서 4억 6,131만 5,000원이 감액되었습니다. 읍면별 사항은 보고를 생략하겠습니다. 다음 페이지입니다. 수당입니다. 수당은 8,447만 2,000원이 감액된 7억 6,915만 4,000원이 계상되었습니다. 일용인부임입니다. 전년보다 3,547만원이 감액된 11억 3,641만 4,000원이 계상되었습니다. 일반운영비입니다. 전년보다 6,860만 2,000원이 증액된 10억 226만원이 되겠습니다. 다음 장입니다. 여비입니다. 전년보다 7억 7,722만원이 감액된 3억 1,300만원으로 계상했습니다. 국내 여비입니다. 2억 6,640만원이 증액된 3억 1,300만원으로 계상했습니다. 월액 여비입니다. 전년도 월액여비가 있었던 것을 금년에 감액했습니다. 다음 업무추진비입니다. 전년보다 4,054만원이 감액된 4억 1,619만원으로 계상 했습니다. 기관운영 업무추진비입니다 전년과 같게 4,320만원입니다. 정원 가산업무 추진입니다. 전보다 150만원이 줄은 723만원으로 계상했습니다 다음 장입니다. 시책추진 업무추진비입니다. 전액 1,000만원 모두 감했습니다. 기타업무 추진비입니다. 전 보다 2,904만원이 준 3억 6,576만원으로 계상했습니다. 복리후생비입니다. 전년보다 6억 6,019만원이 감액된 8억 55만 4,000원으로 계상을 했습니다 다음 장입니다. 재료비입니다. 5,785만 2,000원이 감액된 3,243만 7,000원으로 계상했습니다. 재료비입니다. 1,091만 1,000원이 감액된 1,298만 2,000원으로 계상했습니다. 일시사역 인부임입니다. 4,694만 1,000원이 감액된 1,945만 5,000원으로 계상했습니다. 다음 장입니다. 일반보상금입니다. 전년보다 1,283만 5,000원이 감액된 3억 5,472만원으로 계상했습니다. 사회보장적 수혜금입니다. 전년과 같이 300만원으로 계상했습니다. 통 리 반장 수당 및 활동비입니다. 15만원이 감액된 3억 5,172만원으로 계상했습니다. 다음 장입니다. 공익근무요원 보상금입니다. 공익근무요원 보상금은 전액 감액했습니다. 시설부대비입니다. 18억 135만원을 감액한 2억 2,135만원으로 계상했습니다. 다음 시설비입니다. 18억 45만원이 감액된 2억 6,135만원으로 계상했습니다. 다음 장입니다. 시설부대비입니다. 전년에 상동읍에 90만원 있던 것을 전액 감액했습니다. 금년에는 시설부대비가 없습니다. 자산취득비입니다. 전년보다 3,630만 8,000원이 감액된 1,318만원으로 계상했습니다. 자산 및 물품취득비입니다. 3,630만 8,000원이 감액된 1,318만원으로 편성했습니다. 이상 기획감사실 소관과 읍면예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.