김충식전문위원
전문위원 김충식입니다. '99년도제1회세입·세출추가경정예산안에 대한 검토보고 드리겠습니다. '99년도제1회세입세출추가경정예산 개요를 말씀드리겠습니다. '99년도 일반회계 및 특별회계의 우리구 총예산 규모는 기정예산 대비25억1,513만원이 증가(1.9%)한 1,354억3,278만3천원이며, 회계별로 살펴보면 일반회계는 기정예산 대비 7억1,813만 3천원이 증가(0.6%)한 1,156억 6,293만 5천원으로서 이중에는 예산총칙 제8조에 의거 '99.7.6 현재 간주처리(제13차)된 21억4,153만 6천원이 포함된 것이며, 또한 특별회계(의료보험기금, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장)는 기정예산 대비 17억 9,699만 7천원이 증가(10%)한 197억 6,984만 8천원으로서 이중에는 '99.7.6 현재 간주처리(13차)된 1억원이 포함된 것입니다. 일반회계 세입재원을 보면 세외수입중 자원재활용처리장 사용료 3억2,949만원과 순세계잉여금 1억5,751만1천원, 국고 및 시·도비보조금 사용잔액 2억6,077만 8천원, 시·도비보조금 1억5백2천원 등으로 나타내고 있으며, 또한 세출예산을 사업별로 보면 경상예산이 기정예산 대비 17억 8,842만 2천원이 증가(2.9%)한 637억9,176 2천원이며, 사업예산은 기정예산 대비 23억 3,568만 4천원이 증가(5.9%)한 417억 89만 7천원으로서 구성비율이 55.2% 대 36.1%로 기정예산 보다 평균 2%정도 높아졌고, 또한 예비비 등은 기정예산 대비 34억 597만 3천원이 감소(25.1%)한 101억 7,027만 6천원으로 구성 비율이 기정예산 보다 3.2% 낮아진 8.7%의 구성비율을 나타내고 있는바, 이는 공공근로사업운영 "세항" 예산과목 신설에 따라 실업대책 사용 잔액 9억 4,247만 9천원등이 감액되었기 때문입니다. 다음은 도시건설위원회 소관 일반회계 세입예산을 말씀드리겠습니다. 도시건설위원회 소관 기정세입예산액은 79억8,364만 8천원이고, 제 1회 추경 세입증가액이 85,337천원으로서 예산액은 1.1% 증가한 80억 6,898만 5천원이며, 이중에는 간주처리된 1억 6,570만 4천원이 포함된 것입니다. 각과별 세입예산 증가내용은 아래와 같습니다. 토목과 시비보조금 사용잔액 19,534천원, 교통행정과 시비보조금 사용잔액 1,511천원, 지역보건과 시비보조금 사용잔액 64,292천원입니다. 간주처리 내역은 아래와 같습니다. 도시정비과 조정교부금 50,000천원, 지적과 시비보조금 11,568천원 토목과 조정교부금 104,136천원입니다. 다음은 '99년도 일반회계 세출예산을 말씀드리겠습니다. 도시건설위원회 소관 기정세출예산액은 214억 6,621만 4천원이고, 제1회추경 세출증가액이 22억 3,966만 1천원으로서 예산액은 10.4%가 증가한 237억 587만 5천원이며, 이중에는 간주처리된 1억 6,570만 4천원이 포함된 것입니다. 각과별 세출예산 증감내용은 아래와 같습니다. 주택과 야간근무자등 급식비 16,650천원과 기본 업무수행여비 33,300천원이 증액된 것은 직원 사기진작 일환으로 전부서가 공통적으로 계상함에 따라 반영된 것이며, 시책추진업무추진비 7,080천원이 감소된 것은 전부서의 시책추진업무추진비가 30% 예산절감됨에 따라 절감 편성되었기 때문입니다. 도시정비과 금호동길확장 타당성조사 및 기본계획에 따른 용역비로 90,000천원이 계상되었고, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 7,080천원이 감소되었습니다. 건축과 환경가꾸기상 부상품구매 등으로 5,200천원이 증가 되었고, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,320천원이 감소 되었습니다. 지적과 지적도면 전산화에 따른 표준 S/W구매로 4,560천원이 증가 되었고, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,080천원이 감소 되었습니다. 도심재개발기획단 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,080천원이 감소 되었습니다. 건설관리과 야간근무자등 급식비 25,650천원과 기본업무수행여비 51,300천원이 증액된 것은 직원사기진작 일환으로 전부서가 공통적으로 계상함에 따라 반영된 것이며, 가로정비물품보관소토지매입비 2억 9,794만 2천원으로 계상된 것은 지방재정법 제77조제1항 및 동법시행령 제 84조 제2항의 규정에 의거 구유재산관리계획을 수립하여 사전에 구의회의 의결을 얻어 예산에 반영되어야 할 사항이고, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 10,980천원이 감소되었습니다. 토목과 필동3가 79-10에서 79-6간 도로개설보상비 2억원이 전액 삭감된 것은 사업계획취소에 따른 것이며, 청계상가 인공덱크보수·보강공사비 3억원과 중림동 395번지 도로정비공사비 2억6천만원이 신규사업으로 증가 되었고, 도로유지보수 2억5천만원은 기정 4억원 대비 증액된 것이며, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,800천원이 감소 되었습니다. 교통행정과 교통개선관련 S/W 구입비 80,000천원, 삼일로 보행환경개선사업비(을지세무서앞)15,000천원이 신규사업으로 증가되었고, 시비보조금 집행잔액 반환금은 1,512천원이며, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,080천원이 감소되었습니다. 공원녹지과 회현동 어린이놀이터정비공사비 1억 6천3백만원이 전액삭감된 것은 사업계획취소에 따른 것이며, 응봉근린공원조성계획변경 용역비로 68,000천원이 증가 되었고, 충정녹지토지매입비 1억1,858만 4천원으로 계상된 것은 지방재정법시행령 제84조제2항의 규정에 "공유재산관리계획에 포함하여야 할 사항은 1건당 예정가격이 취득의 경우 1억원 이상, 토지는 공시지가를 기준함에 있습니다. 토지 취득의 경우에는 1건당 1,000㎡ 이상"으로 규정하고 있는바, 위 토지매입비를 공시지가를 기준으로 할 경우 등 계획에 포함되지 않는 사항이라도 세출예산안사항별설명서에는 해당토지 면적 등을 명시해야될 것이며, 신당6동쉼터 부지매입비 4억 8천7백만원이 계상된 것은 기정예산에 7억5천만원으로 편성되었으나 인접 토지를 확장매입하는데 소요되는 보상비로서 매수 상대방이 동일인이 아니기 때문에 지방재정법령에 따라 구유재산관리계획변경안을 수립하여 사전에 구의회의 의결을 얻어예산에 반영되어야 할 사항으로 판단됨. 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,080천원이 감소 되었습니다. 보건행정과 야간근무자등 급식비 10,950천원과 기본업무수행여비 21,900천원이 증액된 것은 직원사기진작 일환으로 전부서가 공통적으로 계상함에 따라 반영된 것이며, 보건소 샤워시설설치공사비 등으로 19,500천원이 증가 되었고, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 4,800천원이 감소 되었습니다. 지역보건과 시비보조금 집행잔액 반환금은 64,296천원이며,예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,560천원이 감소되었습니다. 의약과 건강진단의료장비구입 청력계외 4대의 구입으로 31,120천원이 증가 되었으며, 예산절감에 따라 시책추진업무추진비 1,080천원이 감소되었습니다. '99년도 주차장특별회계에 대해서 말씀드리겠습니다. '99년도 기정세입·세출예산액은 158억22만 1천원이고, 제1회 추경증가액이 17억 4,360만2천원으로서 예산액은 11% 증가한 175억 4,382만 3천원이며, 이중에는 99.7.6 현재 간주처리된 1억원이 포함된 것입니다. 세입예산 증가내용은 아래와 같습니다. '98년도 순세계잉여금은 기정 대비 15억, 4,012만원이 증가한 64억 312만원이며, 견인수수료의 세입증가 예상으로 2억 348만 2천원이 증가 되었습니다. 세출예산 증감내용은 아래와 같습니다. 교통지도과 야간근무자등 급식비 13,950천원과 기본업무수행여비 27,900천원이 증액된 것은 직원사기진작 일환으로 전부서가 공통적으로 계상함에 따라 반영된 것이며, 민간위탁 견인 수수료 2억348만 2천원은 서울시주·정차위반차량견인관련조례개정으로 인상분을 반영한 것이고, 신당동 사거리 및 신당2동공영주차장건축비 증액에 따른 설게비 95,000천원이 증가 되었으며, 신당동 사거리공영주차장건축비 4억 6백만원과 신당2동공영주건립비 6억원 건축비 증액분을 반영한 것입니다. 또한 세입증가에 따라 주차장건설부지매입비 4억 6백만원이 증액 되었으며, 내집주차장갖기 민간자본보조 50,000천원이 증가된 것은 신규사업에 따른 것이고, 민간위탁 공영주차장 수탁반환금 중부소방서앞 외 2개소가 되겠습니다. 34,833천원이며, 공공근로사업비 3억 247만 8천원이 계상된 것은 '99년도 본예산에 편성된 예비비중 실업대책재원비 1억8,429만 5천원과 '98년도 집행잔액 1억 1,818만 3천원을 공공근로사업운영 "세항" 예산과목 신설에 따라 반영된 것입니다. 전부서의 시책추진업무추진비 30% 예산절감에 따라 29,310천원이 감소 되었습니다. 다섯 번째 참고자료는 '99년도 제1회추경세입예산편성현황과 '99년도 제1회추경세출예산편성현황, '99년도 간주처리현황은 별첨에 있습니다. 참고하여 주시기 바랍니다.