배근학기획감사실장
존경하는 김진태 의장님 그리고 의원 여러분, 금년도 제1회 추가경정예산안을 제안하면서 예산안의 주요내용을 설명 드리겠습니다. 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 68억 400만원으로서 기정예산액보다 10.76% 증가하였으며, 이중 일반회계는 12.4% 증가한 62억 6,000만원이며, 특별회계는 4.27 % 증가한 5억 4,400만원입니다. 이로써 총 예산규모는 700억 3,200만원입니다. 일반회계 세입은 지방세수입이 자동차세, 도축세, 담배소비세 징수가 예상보다 어려워 4억 7,600만원 감액 계상되고, 세외수입은 총 41억 4,400만원이 증가하였으며, 그중 경상적 세외수입이 이자수입 등 7억 9,400만원, 임시적 세외수입이 순세계잉여금과 잡수입 등 33억 5,000만원이 증가되었습니다. 지방교부세는 자동차세 세율인하에 따른 증액교부금 2억 6,900만원을 반영하였고, 지방양여금은 큰골 소하천정비 국비지원이 3억 5,000만원 증가되었으며, 보조금은 국고보조금이 14억 6,900만원, 도비 보조금이 5억 400만원 등 19억 7,300만원이 증가되었습니다. 일반회계 세출은 경상예산 8억 3,400만원, 사업예산 51억 2,200만원이 추가되고, 채무상환 200만원이 감소되었으며 예비비 등은 3억 600만원 증가 되었습니다. 세출예산을 기능별로 설명드리면, 지방의회 운영비는 업무용 S/W구입, 컴퓨터교체 및 노트북구입비 등 575만원을 계상하였습니다. 일반행정비는 기획관리에 대가야축제행사비 일반수용비 2,000만원을 감액하여 대가야축제종사자 급식 200만원과 행사추진단체 지원비 3,900만원을 계상하는 등 총 2,100만원을 증액하였으며, 예산관리에는 예산절감추진 인센티브 2,000만원을, 공보관리에 군보발간, 군정홍보 비디오테이프제작, 사계홍보 액자구입 등 3,600만원을 계상하였습니다. 총무행정은 총무관리에 청사 청소용역 등 일반운영비 900만원, 공무원 해외연수비 500만원 등 1,400만원을, 행정관리는 명예퇴직수당 3억원을 추가 계상하였고, 일반운영비는 공직자연수대회 위탁교육비 3,200만원을 계상하고 공직자연수대회 연수복 2,500만원을 감액하는 등 총 900만원을 추가반영하였고, 군정추진 민간인시상 300만원과 공무원의료보험인상에 따른 의료보험부담금 6,500만원, 공무상요양비 500만원 등 총 3억 8,200만원을 추가 계상하였습니다. 정보통신관리는 일반운영비에 4,000만원과 영상회의시스템 구축 5,500만원, 불법복제 방지를 위한 S/W 구입비 2,800만원을 반영하였고, 주전산기도입 및 LAN구축공사 시설비와 전화기구입비 등 3억 1,800만원을 반영하여 총 4억 4,100만원이 계상되었습니다. 새마을사업은 새마을시설물 부지 등기측량 수수료 등 1,000만원, 새마을지도자 자녀장학금 1,000만원과 자체사업으로 신촌리 진입로 확포장 등 토지매입 1,200만원과 내곡2리 세천복개 3,000만원, 백산리 마을회관 신축 1,000만원을 추가 계상하였습니다. 민원관리에 일반운영비 600만원과 호적전산화사업추진 인부임 600만원, 주민등록증 경신 발급비에 3,900만원을 반영하고 호적전산화사업 2,200만원을 감액하여 공공근로로 통합조치 하는 등 총 2,900만원을 계상하였습니다. 재무행정은 세정관리에 지방세 전산망유지비 등 500만원을 계상하고 지방세수증대 협조자 보상금 등을 조정하여 총 1,000만원 감액하였습니다. 회계관리는 일반수용비 800만원을 반영하고 청소차량 운전기사 여비를 환경보호과로 일부 이관하였으며, 빔프로젝트 구입과 컴퓨터 등 행정장비구입 국악당 냉방기구입, 쓰레기 매립장 침출수운송차량구입 등 자산 및 물품취득비 2억 8,100만원을 계상하였습니다. 재산관리는 국기게양대 증설 등 일반운영비 400만원을 계상하였습니다. 사회개발비는 문화예술에 일반운영비와, 설장고, 합창단 가야금반 피복비 등 1,500만원과 전국우륵가야금 경연대회 관련경비 등 800만원, 국악당 냉방기 선로설치비 900만원 등 총 3,200만원을 계상하였습니다. 문화재관리에 보조사업으로 대가야역사관 건립 시설비 6,400만원과 시설부대비 400만원을 과목 조정하고 반룡사 육화당 건립비 1억원을 추가 반영하였으며, 자체사업으로 대가야 문화권 개발용역비와 민간자본보조 등 6,500만원을 계상하였습니다. 가야문화권개발은 학술용역비 1,000만원을 과목 변경하여 학술세미나 개최비용으로 변경하였습니다. 체육진흥은 군민체전 출전팀지원, 도민체전 참가비 등 민간단체보조금 3,100만원과 동네체육시설설치 4,800만원, 테니스장 조명시설설치 1,300만원 등 총 9,200만원을 계상하였습니다. 보건관리에 방문보건 차량운영비, 노인무료진료추가부담금, 한방진료 의약품비 등 경상예산 2,700만원을 추가하고 농어촌 의료서비스 개선사업비 4억 300만원을 계상하였으며, 건강관리사업은 모자보건 거점 보건소 운영 국비보조사업에 5,800만원과 각종 검사비 증감으로 총 6,300만원이 추가되었습니다. 예방의약관리는 후천성 면역결핍증 환자진료비 100만원을 반영하고 방문보건은 건강도우미 운영과 무의탁독거 노인목욕봉사 및 국민영양개선사업 등 900만원을 계상하였습니다. 환경미화에 환경미화원 인건비인상분, 장바구니 공급 등 늘푸른 환경기금 사업, 쓰레기 매립장 주민지원금 등 5,800만원, 쓰레기운반대행 민간위탁추가금 7,400만원 등 총 1억 3,200만원을 반영하였습니다. 상하수도 사업에 보조사업 하수관거정비 1억원을 추가하고, 하수관거정비 신설 및 개보수 1억 7,800만원을 감액한 양여금을 기채이자 상환으로 변경하고 민간위탁처리 및 하수도 사용료 용역비 2,200만원과 하수종말처리장 3차 설치공사, 하수관거 정비사업, 다산하수도정비 용역비와 시설부대비 등 5억 8,200만원을 반영하는 등 총 5억 2,600만원을 추가계상하였습니다. 환경위생사업소는 폐기물 분리수거 인부임 700만원, 운영여비 200만원을 감액하고 일반운영비 등을 조정하여 1,000만원을 추가하였으며 사업예산 가스 포집정설치 등 시설비 2,000만원을 반영하는 등 총 2,100만원을 계상하였습니다. 사회복지에는 일반수용비 300만원과 한시생계비 및 자활보호 생계비 등 사회보장적수혜금 2억 9,900만원, 장애인 생계보조수당 등 민간위탁금 2,100만원, 저소득층 취로사업 5,400만원, 총 3억 7,700만원을 계상하였습니다. 생활보호에 저소득층 생활안정 및 D/B구축 일시사역 인부임 등 보조사업 1,100만원을, 가정복지에 도비보조사업인 경로연금 등 1억 5,800만원, 노인복지시설 운영비 등 3,900만원과 여성복지 및 청소년복지를 조정하는 등 1억 9,900만원을 계상하였습니다. 건축 및 주택사업에 개발제한구역 국비관리비 등 2,500만원을 계상하고, 농어촌빈집 정비사업을 재원변경하였습니다. 도시개발에 지산 도시계획도로 마무리사업비 추가에 2,000만원과 고령읍 도시계획재정비 추진에 따른 국토이용계획변경 용역비 5,000만원, 토지이용계획확인원발급 전산화경비 등 시설비 1억 1,500만원을 계상하였습니다. 지적관리에는 일반운영비 100만원을 반영하고 지적도면전산화 및 데이터구축비를 공공근로로 조정하였습니다. 경제개발비는 농정관리에 농업경영인 운영비 지원 1,000만원, 최고농업경영자과정 교육비 추가 800만원, 팩스교체 100만원, 농어촌진흥기금출연금 6,500만원을 계상하고, 벼건조장 토지매입비는 전액 삭감하였습니다. 농산사업에 퇴비증산 풀베기대회 추진경비 등에 2,700만원을 반영하고, 상사업비 3,000만원을 감액조치하였으며, 쌀생산대책 상사업비 1억 4,300만원과 병충해공동방제 및 객토사업 등 민간자본보조에 1억원을 반영하였습니다. 유통특작사업으로 수출전략 농산물 생산지원사업비와 농가형 저온저장고 추가설치, 농산물집하장 설치 등 민간자본보조에 8억 9,200만원을 반영하였습니다. 농업기반조성사업에 시설비 3억 8,800만원을 감액하였고, 기계화경작로 포장 및 칠등지, 광산골지, 반룡저수지 등 당면사업비에 3억 8,000만원을 반영하고, 개포 양수장 설치비 1,200만원을 추가 계상하였습니다. 농지관리는 여비전액 과목 변경 및 위원회 운영비 재원대체를 하였습니다. 축산진흥은 공수의 수당 2명을 추가하고 비육후기사료 급여라인설치 및 사료혼합기 지원 등 총 7,000만원을 반영하였습니다. 농촌진흥사업에 당직실 보일러 교체 등 경상예산에 100만원과 농촌가로등 수리 등 생활민원봉사단 운영 등에 5,500만원을 계상하였고 농기계수리 부품대 및 하우스 감자 수막재배 시범사업에 4,600만원을 계상하였습니다. 지역경제관리에 공공근로사업 등에 6,400만원을 조정 반영하였습니다. 광공업관리에 다산지방산업단지 및 개진농공단지시설물 유지비 3,000만원과 중소기업육성기금 1억 1,100만원을 추가하였습니다. 관광진흥 사업은 관광지원 기초조사 국비사업에 1,000만원 계상하였고, 산림사업에는 일반수용비 600만원 반영하였으며, 경제수 조림등 시설비에 1,100만원 감액하고 숲가꾸기사업, 표고 재배사 시설지원, 임산물직매장 설치비 등 1억 4,000만원을 추가하였습니다. 산림보호사업에 시설장비 유지비 및 예찰조사원 인건비와 마을정자목 이식비 등 1,100만원을 계상하였습니다. 재해대책사업에는 정보시스템 유지비, 큰골 및 사부 소하천정비 사업비 재해대책 및 재난기금 적립금 등 5억 3,400만원을 반영하였습니다. 건설행정에 긴급도로 복구비 1,000만원 추가하고 도로관리사업에 나정도로 및 합가도로 확포장과 과속방지턱 보수비 등 1억 300만원을 계상하였으며, 군도정비 사업은 야정, 대곡도로와 평지도로 확포장 공사에 과목을 일부조정 반영하였습니다. 교통행정관리에는 모범 운전자회 교통근무복 구입과 교통안전 시설유지보수, 안전표지판 설치, 차선도색 등 3,900만원을 계상 하였습니다. 민방위관리비에는 경보싸이렌 충전기 교체 및 지역마을 시범훈련, 민방위 비상급수시설 등 1,400만원을 반영하였습니다. 병사관리에 예비군중대 장비유지비 270만원, 지방채상환에는 하수종말처리장 및 하수관거사업 기채이자상환과 쌍림농공단지 폐수종말처리장 이자조정 등 1억 6,800만원을 계상하였으며, 예비비에 6,700만원을 추가계상하였습니다. 다음은 특별회계에 대해서 설명드리겠습니다. 상수도사업 세입예산은 상수도 사용료수입 인상분 등 1억 1,600만원과 순세계잉여금 1억 400만원, 도비보조금 2억원 등 총 4억 2,000만원을 계상하였습니다. 세출예산으로 전기사용료 등 일반운영비를 2,800만원 반영하고 정수장 여과사 구입비는 4,500만원을 절감하였으며, 급수구역 확장 및 고령.다산상수도 노후관 교체 사업비 4억원을 반영하고, 누수관망도 작성 및 요금 전산개발 용역비 5,000만원을 감액하였습니다. 누수탐사 보수공사 및 소화전 설치 보수, 다산정수장 시설 보완공사 1억원을 반영하고, 색도계 구입 등 물품 취득비 1,000만원을 계상하였고 세입부족분을 예비비 2,700 만원을 감액 조정하였습니다. 의료보호기금사업 특별회계는 국고 보조금 9,300만원과 도비 보조금 2,700만원을 의료보호 대상자 진료비에 계상하였습니다. 영세민생활안정자금 특별회계는 순세계잉여금과 기타 잡수입 1,800만원을 예비비에 계상하였습니다. 새마을 소득사업 특별회계는 순세계잉여금 2,000만원을 감액하고 우수농고생 영농정착 융자금수입 400만원 등 1,600만원 세입감액분을 우수농고생 정착 융자금 400만원을 반영하고 예비비 2,000만원을 감액하였습니다. 주택사업 특별회계는 순세계잉여금 등 600만원을 농촌주택 설계도서작성 및 마을하수도 송풍기 교체와 예비비에 반영하였습니다. 농공지구 조성사업 세입예산은 융자금 금리 인하에 따른 이자수입 감소분 2,100만원과 농공단지 미분양 과년도 수입 8억 9,500만원을 감액하고, 순세계잉여금 1억 3,200만원을 반영하는 등 총 7억 8,400만원을 감액 계상하였습니다. 세출예산은 농공단지 시설유지비 및 쌍림농공단지폐수처리장 설치비 등 3,000만원을 반영하고 개진농공단지 미분양부지 이자 및 융자금 상환 등 5억 2,100만원, 예비비 2억 9,300만원을 감액하였습니다. 치수사업 특별회계 세입예산은 골재 판매수입 추가분 3억 4,700만원, 폐천부지 매각수입 1,700만원과 순세계잉여금 4억 1,600만원 등 7억 8,000만원을 계상하였습니다. 세출예산은 골재장비 임차료 2억원 등 경상예산 2억 5,700만원과 신동제, 용동제, 후암제, 양전제, 쾌빈제 보수 및 대평, 백산지구 하상정비 사업비 4억 3,200만원을 반영하고 하천제방 및 수문보수 1,500만원과 예비비 7,600만원을 계상하였습니다. 존경하는 김진태 의장님 그리고 의원 여러분, 금회추경은 토양개량사업 등 군수공약사업과 지역정보화사업 및 재해대책기금 등 법적·준법적 경비를 우선 반영 하였음을 깊이 이해하시고 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.