황준기자치행정국장
자치행정국장 황준기입니다. 평소 존경하는 박기춘 자치행정위원장님과 자치행정위원회 위원님 여러분께서 의사활동에 노고가 많으신 가운데서도 저희 자치행정의 소관업무에 대해서 항상 각별한 관심과 성원을 보내주신 데 대해서 깊은 감사를 드립니다. '98년도 세입ㆍ세출결산 제안설명은 위원님들의 이해를 돕기 위해서 저희들이 별도 로 유인물을 배부해드렸습니다. 유인물을 중심으로 해서 자치행정국 소관 '98년도 세입ㆍ세출결산 개요에 대해서 보고를 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 세입총괄, 세출총괄, 예산전용 및 예비비 지출내역, 이월사업비 집행내역, 채권ㆍ공유재산 결산, 물품의 결산순으로 보고드리도록 하겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. 먼저 세입결산 내역에 대해서 보고드리겠습니다. 세입예산현액은 2조 2,496억 3,151만 4,000원이고, 징수결정액은 2조 5,532억 3,858만 9,000원, 수납액은 2조 3,090억 2,332만 5,000원으로 징수결정액 대비 99.4%를 징수했습니다. 또한 미수납액 2,442억 1,526만 4,000원의 내역을 말씀드리면 결손처분액이 96억 355만 4,000원, 다음연도 이월액은 2,346억 1,171만원이 되겠습니다. 다음 4페이지 보고드리겠습니다. 불납결손액을 사유별로 보고드리겠습니다. 총지방세 결손액은 96억 355만 4,000원이며, 이 중 무재산으로 결손처분된 것이 총결손액의 61%인 58억 4,895만 6,000원, 체납자의 거소불명으로 인한 것이 3억 5,043만 7,000원, 시효소멸로 인해서 결손처분된 것이 33.8%인 32억 4,825만 1,000원, 법령에 의한 파산자 등 기타 사유로 인한 결손처분이 1억 5,591만원이 되겠습니다. 세목별 결손내역은 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 이월액에 대한 사유별 현황을 보고드리겠습니다. 총 이월액은 2,346억 1,171만원입니다. 이 중 징수유예가 73억 8,128만원, 거소불명이 277억 1,878만 5,000원, 무재산이 569억 2,195만 9,000원, 고질체납자가 1,135억 883만 4,000원으로 48.4%에 달하고 있습니다. 다음 소송계류 중이거나 재산압류 중인 것이 289억 2,713만 6,000원, 재산추적중 등 기타 사유란에 있는 것이 1억 5,371만 6,000원입니다. 세목별 이월액은 역시 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음 5페이지 보고드리겠습니다. 다음은 세출총괄로서 세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 세출예산현액은 7,980억 4,693만 2,000원으로 지출액은 7,947억 9,099만 5,000원, 예산현액 대비 99.6%를 지출했습니다. 미지출액 32억 5,593만 7,000원 중에서 불용액은 20억 5,608만원으로 63.1%, '99년도 이월액은 11억 9,985만 7,000원으로 36.9%를 차지하고 있습니다. 세항별 결산내역은 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음 6페이지 보고드리겠습니다. 불용액 현황에 대해서 설명을 드리겠습니다. 불용액은 20억 5,608만원이 발생하였습니다. 그 중에 계획변경취소로 인한 것이 4억3,921만원, 예산절감으로 인한 것이 5,583만 7,000원, 예산집행잔액이 15억 5,194만 2,000원, 보조금집행잔액은 909만 1,000원이 되겠습니다. 다음은 7페이지 불용액에 대한 과목별 세부내역을 보고드리겠습니다. 부문별 세부내역에 대해서는 세항별로 주요 내용을 중심으로 보고드리겠습니다. 먼저 선거관리 7,152만 3,000원의 불용액은 6ㆍ4지방선거에서 자치단체주관의 계도홍보와 단속을 선관위에서 못하도록 하는 바람에 집행못한 일반운영비 2,270만 9,000원이 되겠습니다. 또 선거관리위원회의 선거위탁금 집행잔액으로 4,560만 6,000원이 계상되었습니다. 서무관리는 6억 4,386만 3,000원이 불용액입니다. 하단에 보시면 복리후생비 중에서 연가보상비 3억 6,913만 1,000원의 집행잔액은 수해복구로 인해서 휴가복귀, 또 조직개편 당면업무추진 등으로 대다수 공무원이 휴가를 실시하지 못했습니다. 그래서 이것은 본청ㆍ외청 및 사업소 전직원의 연가보상비를 총무과에 일괄 계상함에 따라서 집행하고 남은 금액이 되겠습니다. 다음 자체사업비 중 시설비 5,309만 8,000원의 집행잔액은 방재지휘통신망구축 사업과 행정구와 16개 시ㆍ도가 동시에 추진한 행정시외전화망구축 사업은 조달청에 계약을 함에 따라서 발생한 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 8페이지 보고드리겠습니다. 인사관리에 2억 6,729만 4,000원의 불용액은 인사관리업무에 일반운영비 집행잔액이 2,569만 7,000원, 하단에 보시면 공무원퇴직 사망시 및 공무상 질병, 부상시의 요양기간에 부담하는 연금부담금 등으로 4,972만 8,000원, 또 각종 보상금으로 민간이전비 1억 7,204만 4,000원은 집행사유가 발생하지 않은 순수한 집행잔액이 되겠습니다. 이것은 유족보상금이라든가 사망조위금 등 미리 예상을 해서 저희들이 계상해 놓은 것인데 사유가 발생하지 않았기 때문에 집행을 하지 않았습니다. 자치행정 1억 3,216만 2,000원은 자치행정업무에 기본운영비인 일반운영비 집행잔액 7,317만 6,000원이 되겠습니다. 다음 9페이지 보고드리겠습니다. 자체사업비 중 민간위탁금 3,855만 3,000원은 21세기경기포럼 운영계획에 따른 잔액이 916만원, 또 청소년심성개발프로그램 운영에 따른 집행잔액 459만원, 작년 집중호우로 인해서 청소년현장실습교육 계획이 취소됨 에 따른 교육비 2,480만원 전액이 불용처리가 됐습니다. 다음 민원실운영 2,967만 1,000원과 서울사무소운영 1,011만 1,000원은 기관운영 기본경비에 대한 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 10페이지 보고드리겠습니다. 세정관리 768만 4,000원은 지방세심의위원회시에 심의수당 및 참석수당지급에 따른 집행잔액 514만 1,000원 등 일반운영비 집행잔액 588만 6,000원과 관서운영비, 자산취득비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 회계관리에 2,396만 9,000원은 결산서 및 부속서류, 회계장부유인 등 회계관리 고유업무 성격의 경비인 일반운영비 집행잔액 1,384만 2,000원과 관서운영비, 자산취득비 집행잔액이 되겠습니다. 다음 11페이지 보고드리겠습니다. 재산관리비 5억 5,788만 6,000원은 청사에너지절약에 따른 공공요금 및 냉ㆍ난방 연료비 절감액으로 4,851만 3,000원, 매년 실시하는 재산감정 및 측량수수료 집행잔액으로 1,596만 4,000원, 또 안양석산사업소 채굴이 종료됨에 따라서 측량용역비 집행잔액이 834만 1,000원 등 일반운영비 집행잔액 4,488만 2,000원이 되겠으며 자체사업비 중에서 시설비 4억 3,921만원은 당초 도청사 착공시에 활용키 위해서 주차장을 조성하려고 했습니다마는 경제사정 악화로 인해서 신청사 건립의 유보 등에 따른 계획변경으로 인한 취소금액이 되겠습니다. 다음 사회진흥개발비 4,224만 7,000원은 자원봉사 활성화 세미나 참가자 급식 등 집행잔액 1,341만 2,000원을 포함해서 경상적경비 집행잔액 1,758만 2,000원, 또 국고보조사업 집행잔액 909만 1,000원은 바르게살기단체 등 민간단체에서 국민운동사업을 추진하는 것으로 민간단체 및 시ㆍ군에 이전하여 집행하고 남은 금액이 되겠습니다. 자치단체 자본보조 1,500만원은 15개 시ㆍ군의 29개 범죄없는 마을 지원육성에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 다음 12페이지 보고드리겠습니다. 민방위비상대책비 1억 6,724만 9,000원의 불용액은 '98년 10월에 1차 조직개편에 따라서 민방위국이 1국 2과 7계 1실 1반에서 1과 3계로 축소됨에 따라서 인원이 69명에서 24명으로 감소되었고 그에 따라서 현 도시건설정책국 소속의 안전점검반에 기타직 보수 1,568만 2,000원이 집행잔액이 되겠습니다. 또 일반업무추진 및 특수활동비, 복리후생비 등도 마찬가지로 조직개편에 따른 집행잔액임을 보고드립니다. 아래 부분에 자체사업비 736만 3,000원은 전자사이렌 등 물품구입에 따른 자산취득비 집행잔액이 되겠습니다. 징수교부금은 1억 242만 1,000원의 집행잔액입니다마는 이것은 6,853억 4,458만 4,000원의 예산액 중에서 6,852억 4,216만 3,000원을 도세 징수에 따른 징수교부금이므로 시ㆍ군에 집행하고 남은 집행잔액이 되겠습니다. 다음 13페이지 보고드리겠습니다. 예산전용에 대해서 보고를 드리겠습니다. '98년도 예산전용액은 4건에 5,803만원입니다. 그 내역을 보고드리면 '98년도 집중호우시에 인명구조 및 수해응급복구에 진력한 유공자들의 표창ㆍ부상품 구입비로 2,725만원을 인사관리 일반운영비에서 전용을 했습니다. 또 '98년도 조직개편에 따른 퇴직공무원의 포상금으로 930만원을 전용했고, 인사계약직 신규채용에 따른 신문공고료로 648만원을 역시 전용했습니다. 안양석산복구사업 완료에 따른 원석단가산정 용역비로 1,500만원을 재산관리 일반운영비에서 전용하였습니다. 다음은 예비비 집행내역에 대해서 보고드리겠습니다. '98년도 9월 14일 조직개편에 따라서 사무실을 재배치하고 여유공간을 신관 1층 제2상황실로 꾸미면서 내부보수비로 1억 700만원을 지출키로 결정하고 전액 지출했습니다. 다음 14페이지 보고드리겠습니다. 이월사업 중 명시이월사업에 대해서 보고를 드리겠습니다. 경보시설 현대화사업은 최신의 정보통신기술을 활용해서 최적의 경보시스템을 구축하기 위한 사업입니다. 행정자치부 용역결과에 따라서 '98년 9월 14일에 조달발주를 해서 '98년 12월 24일에 계약이 체결됐습니다마는 사업기간이 300일이 되었기 때문에 부득이 연기를 하게 되었습니다. 이 건은 금년도 10월 18일 부재납품설치가 완료돼서 종합시운전 중임을 보고드립니다. 다음 15페이지 사고이월사업에 대해서 보고드리겠습니다. 사고이월은 2건에 5,205만 7,000원입니다. 먼저 안양석산 최종정산측량과 조경복구공사 감리용역은 안양시 만안구 석수동 산11-19번지 일원에서 추진 중이던 석산개발사업이 종료됨에 따라 '98년 12월 30일까지 최종정산측량 및 조경복구공사를 시행토록 되어 있었습니다. 그러나 잔석채굴량이 증가되면서 석산정리복구사업이 지연됨에 따라 부득이 다음연도로 사고이월을 하게 된 것입니다. 참고로 안양석산 최종정산측량 및 조경복구공사 감리용역업무는 조직개편에 따라 금년부터 건설본부에서 처리하고 있음을 보고드립니다. 다음 17페이지 보고드리겠습니다. 채권 및 공유재산결산에 대해서 보고드리겠습니다. 먼저 채권결산에 대해서 말씀드리면 '81년도 전 경기도 도시개발실 총리계장 전동순의 공금횡령 변상금이 미해결이 돼서 '98년까지 9,123만 6,000원이 남아 있었습니다. 이것이 소멸식으로 완성이 돼서 금년 5월 19일자로 결손처분을 했습니다. 다음은 공유재산의 결산으로 '97년도 현재액은 1조 8,503억 3,300만원입니다마는 '98년도에 증가액이 4,102억 8,200만원, 감소액이 3,017억 5,100만원으로 증감액을 상쇄하면 1,085억 3,100만원이 늘어서 총 1조 9,588억 6,400만원이 '98년도 현재액이 되겠습니다. 재산액 주요 증가사유는 주로 도로ㆍ하천개설에 따른 공공용지 취득, 공공청사신ㆍ증축, 폐천부지의 양역, 관리누락재산의 색출등재 등이 되겠고 감소사유는 공공용지개발에 따른 용지 및 건물의 감소 등으로 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 다음은 18페이지입니다. 끝으로 물품의 결산에 대해서 보고드리겠습니다. 물품의 전년도말 현재액은 8,853점에 680억 200만원이며, '98년도 구매를 통해서 1,399점에 184억 100만원어치를 취득했고 매각으로 1,149점에 92억 1,100만원어치를 처분함으로써 '98년말 현재액은 9,103점에 771억 9,200만원이 되겠습니다. 내역을 구체적으로 보고드리면 업무용이 6,515점에 159억 1,200만원, 사업용이 2,588점에 612억 8,000만원으로 행정장비 현대화를 위한 복사기, 팩스 등의 고가장비가 늘어남에 따라서 전년도에 비해서 91억 9,000만원이 증가됐습니다. 이상으로 '98년도 세입ㆍ세출결산 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.