황영상기획감사실장
기획감사실장 황영상입니다. 어제 제가 세입.세출 총괄보고시 위원님들이 도비에 대한 말씀을 하셔서 위원님들께 나누어 드린 2000년도 예산 주요 증감내역에 대해서 먼저 보고드리고 기획감사실 세출예산을 보고 드리도록 하겠습니다. 먼저 인건비입니다. 금년도 124억 21,848천원인데 전년대비 19억 63,107천원이 감이 됐습니다. 이것은 구조조정으로 정원감축에 따른 감소이며, 기본급 증가는 읍면에서 본청으로 전입에 따라 증이 됐습니다. 다음 경상적 경비가 147억 88,044천원인데 전년대비 8억 78,682천원이 증이 됐습니다. 이것은 '99년도 예산에 미계상된 가계안정비(복리후생비)가 250%를 계상하도록 돼있었는데 이것이 12억 31,811천원이 반영이 된 것입니다. 가계안정비를 빼고나면 전년도에 비해 실질경상비는 3억 53,129천원이 감소 됐습니다. 다음은 도비보조금입니다. 133억 67,097천원이 계상이 됐는데 전년대비 47억 42,837천원이 감이 됐습니다. 어제도 보고를 드린바 있습니다만, 하수종말처리사업비가 74억 1,000만원이 주요인입니다. 실제로 도비보조사업은 26억 67,163천원이 증액되었습니다. 조서별첨에 자세히 나와 있습니다만 국도비 보조에 따른 도비를 제외하고 순수한 도비지원액을 지난번 부군수님이 예산담당관실에 가서 가져 왔는데 타 시군에는 8억, 9억이 돼 있습니다. 우리는 올해 13억을 받았습니다. 교부세는 법정교부세가 내년도 15%로 상향 조정되어 있으나 지금 교부기준을 재조정하고 있어 당초예산에는 13.27%만 계상을 하고 내년초에 교부세를 확정해 시달될 때 1회추경때 그 증액된 부분은 계상을 하도록 그리 돼 있습니다. 제일 뒷장에 하수종말처리장에 보면 작년도에 92억 6,200만원이 내시가 돼 있습니다만, 올해는 마무리 단계라서 18억 5,200만원만 내시가 됐고 실제군비가 21억정도 미부담된 것입니다. 구체적인 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 기획감사실 소관 2000년도 일반회계 세출 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 85페이지입니다. 인건비인데 일용인부임에 있어서 전년도 49,013천원에서 29,112천원이 감된 19,901천원입니다. 다음은 86페이지입니다. 일반운영비에 있어서 일반수용비가 전년도 1억 1,289만원에서 23,635천원이 감된 89,255천원입니다. 여기에 대해서는 주요 사항만 보고를 드리도록 하겠습니다. 87페이지에, 군정기본현황책자제작에 3,000만원, 통계연보발간에 750만원, 부서운영 공통 일반수용비가 1,200만원, 행정협의회 부담금이 300만원이 되겠습니다. 급량비에 있어서는 부서운영 업무추진 공통 급량비가 960만원, 다기능 사무기기 유지비 12대가 600만원이 되겠습니다. 여비에 있어서는 국내여비에 전년도 1,218만원에서 6만원이 감된 1,212만원이 되겠습니다. 다음은 203에 업무추진비 관계입니다. 전년도 300만원에서 1,000만원이 증된 1,300만원인데 이건 '99년도 우리군의 총 2억 200만원중에서 자치행정과에 일괄 편성하였으나 금년도는 소관별로 실제 사업을 하는 부서에다 예산을 편성했기 때문에 '99년도 자치행정과에 계상된 군민행사추진비를 기획감사실로 1,000만원을 옮겨 왔기 때문에 증이 된 것입니다. 다음 기타 업무추진비는 전년도와 같은 240만원입니다. 일시 사역인부임도 2,514천원으로 똑같습니다. 다음 90페이지에 민간이전입니다. 민간및단체경상보조금에 전년도 2,500만원에서 1,500만원이 증된 4,000만원입니다. 다음은 인건비입니다. 인건비는 전년도 54억 30,312천원에서 91,962천원이 증된 55억 22,274천원입니다. 본 사항에 대해서는 구조조정으로 제가 앞에 보고드린 바와같이 본청에 읍면직원이 33명이 들어옴으로 인해서 예산이 증액된 것입니다. 다음은 92페이지, 수당입니다. 전년도 16억 46,452천원에서 5억 17,153천원이 감된 11억 29,299천원입니다. 내용은 생략을 하도록 하겠습니다. 다음은 96페이지, 기타직 보수입니다. 전년도 2억 49,533천원에서 93,088천원이 감된 1억 56,445천원입니다. 이건 청원경찰이 감됨으로 인해서 감된 사항입니다. 다음은 98페이지, 일반운영비에 수용비입니다. 전년도 6,499만원에서 350만원이 증된 6,849만원입니다. 당초예산서 인쇄에 520만원, 추경예산서 인쇄에 900만원, 예산편성 "안" 사항설명서 인쇄에 600만원, 중기지방재정계획 책자발간에 300만원입니다. 다음은 운영수당입니다. 운영수당에 있어서는 기관공통 "풀" 자체교육강사료가 특별강사 일반강사가 있는데 특별강사에 200만원, 일반강사에 140만원이 되겠습니다. 다음은 100페이지, 예산편성작업 급식비가 270만원, 설계기획단 급식비가 400만원, 기관공통 "풀" 급량비가 500만원, 시설장비 유지비에 있어서는 소프트웨어 유지비가 120만원, 장비 수선비가 200만원이 되겠습니다. 다음은 여비인데 국내여비는 전년도 4,820만원에서 금년도 4,820만원이 계상이 됐습니다. 다음은 업무추진비입니다. 업무추진비에 시책추진업무추진비가 전년도 3,250만원에서 95만원이 감된 3,155만원이 되겠습니다. 다음은 기타 업무추진비가 되겠습니다. 전년도 6억 5,352만원에서 1,368만원이 감된 6억 3,984만원이 되겠는데 한 예로써 전년도 군수님이 월 65만원에서 585천원으로 됐고 부군수님이 40만원에서 36만원, 농업기술센터 소장이 40만원에서 36만원, 기획감사실장이 35만원에서 315천원으로 되었습니다. 다음은 103페이지입니다. 복리후생비에 정액급식비가 전년도 13억 29,365천원에서 7억 95,084천원이 증된 21억 24,449천원인데 여기에는 주된 원인이 가계안정비 250%인 7억 97,769천원이 증이 됐습니다. 다음은 일반보상금에 있어서 민간실비보상금에 전년도 500만원에서 금년도 280만원이 증된 780만원입니다. 다음은 민간단체경상보조금입니다. 이건 예산편성 지침상 시.군 공히 1억 7,300만원으로 돼 있는데 '99년도에 1억을 계상을 하고 7,300만원을 감을 했는데 실제 금년도 집행을 해보니까 불가항력으로 예산을 집행해야 할 사항이 생겨서 올해는 예산편성지침대로 1억 7,300만원을 계상을 했습니다. 다음은 104페이지, 연구개발비에 전산개발비인데 예산운영 소프트웨어 프로그램 유지 보수비가 600만원, 일반운영비에 일반수용비인데 전년도 2,930만원인데 올해도 2,930만원을 계상했습니다. 다음은 여비에 국내여비인데 전년도 748만원에서 금년도도 748만원을 계상했습니다. 106페이지 업무추진비 관계인데 03 시책추진업무추진비에 감사 및 조사업무 추진비가 100만원 계상돼 있고 04 기타 업무추진비는 감사담당공무원 활동비가 월 6만원씩 해서 288만원 계상돼 있습니다. 다음은 배상금입니다. 소송사건 패소 손해배상금이 '99년도 3,000만원에서 금년도도 3,000만원을 계상했습니다. 다음은 201 일반운영비에 일반수용비입니다. 전년도 8,269만원에서 10,252천원이 증된 92,942천원입니다. 이건 군정특집광고 수수료 1,500만원, 군정광고 수수료 3,500만원, 공보발행 600만원, 군정홍보물 제작 300만원, 사진인화 380만원, 군정홍보판 사진인화 4,032천원, 나머지는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 111페이지, 여비인데 국내여비에 전년도 570만원인데 금년도도 570만원입니다. 다음은 112페이지, 시책추진업무추진비를 전년도와 같이 200만원 계상했습니다. 다음 재료비인데 재료비는 금년도 561만원을 계상했는데, 이건 '97년도 당초 상용인부가 144명이었습니다. 환경미화원 40명, 도로수로원 21명 상수도 7명, 청사관리 20명, 업무보조 24명, 민원보조 17명, 기타 12명으로서 '98년도 26명이 감원이 되고 '99년도 23명이 감원, 2000년도에는 8명이 남아 있는데 이 8명은 전원 감원하도록 돼있습니다. 그래서 지금 기자실에 상용인부는 감원을 하면 안 되기 때문에 재료비를 가지고 사역을 할 수 있도록 그렇게 했습니다. 다음은 자산취득비입니다. 자산및물품취득비에 420만원이 편성 돼 있는데 회의실 무선마이크 구입에 120만원과 카메라 렌즈구입에 300만원을 계상했습니다. 다음은 114페이지, 일반운영비에 일반수용비가 전년도 789만원에서 1,233만원이 증된 2,022만원입니다. 먼저 일반수용비에 있어서 공공요금 및 제세에 공설운동장 및 실내체육관 전기요금이 600만원을 계상했는데 내년 4월달에 실내체육관이 개관이 되기 때문에 여기에 따른 예산입니다. 다음 실내체육관 난방비 200만원, 공설운동장관리 유지비에 시설물관리 유지비 200만원, 화장실보수 및 관리유지비 250만원, 방송장비 및 행정장비 수선비가 300만원, 시설물관리 유지비에 300만원이 되겠습니다. 다음은 여비에 있어서 국내여비가 전년도 210만원, 금년도 210만원이 되겠습니다. 다음 재료비에 있어서 전년도 120만원에서 180만원이 증된 300만원이 되겠습니다. 이건 동네체육시설 유지보수비가 6개소에 300만원이 되겠습니다. 다음은 일시사역인부임은 공설운동장 제초작업 인부임 296만원이 '99년도와 같습니다. 다음은 민간이전에 있어서 민간및단체경상보조금입니다. 전년도 1억 1,990만원에서 2,850만원이 증된 1억 4,840만원입니다. 여기에 주된 것이 내년도에는 새천년맞이 전국남녀 궁도대회를 개최할려고 3,000만원이 계상돼 있습니다. 다음은 민간이전에 민간및단체경상보조금에 전년도 11,866천원인데 1,576만원이 증된 27,626천원입니다. 여기에는 생활체육 프로그램운영에 1,576만원, 생활체육교실운영에 1,483천원인데 도비보조에 따른 군비부담금입니다. 뒤에 내용은 생략을 하도록 하겠습니다. 다음은 시설및부대비입니다. 시설비는 전년도 3억 9,753만원에서 3억 7,153만원이 감된 2,600만원입니다. 이건 송림공원내 간이체육시설 설치비로써 2,600만원이 계상이 됐습니120페이지, 일반회계 예비비입니다. 전년도 12억 53,735천원이었는데 33,961천원이 증된 12억 87,696천원입니다. 그래서 총 세출 합계는 전년도 119억 76,333천원에서 1억 88,682천원이 감된 117억 87,651천원입니다. 이상으로써 기획감사실 소관 보고를 마치겠습니다.